监督索引号53010300331600101000

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。负责促进全区城乡就业工作、就业创业培训和失业保险管理工作。负责管理所属社会保险经办机构，执行国家、省、市养老、失业、工伤、城乡居民养老保险和职业年金并进行监督检查。负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批和工伤认定工作。负责全区事业单位工作人员的流动调配、人才引进工作和补充；管理和指导事业单位工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作。负责辖区劳动人事关系调整工作，监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律法规处理和仲裁劳动人事争议；负责辖区范围内的劳动监察和农民工服务工作。负责指导街道及社区社会保障工作，负责辖区内企业退休人员的社会化管理工作。负责企业薪酬调查、信息发布、工资总额备案工作。负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络，承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作，发布人力资源和社会保障工作有关信息。完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括党建办公室、行政办公室、信访科、政策法规科（加挂行政审批服务科牌子）、事业单位人事管理科（加挂盘龙区事业单位工作人员申诉公正委员会牌子）、专业技术人员管理科、养老和工伤管理科、社会保险基金监督科、昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁委员会办公室、网络信息管理和平台建设科、盘龙区农民工服务管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关的重点工作是：

1.坚持“三个突出”，党的建设工作全面夯实。

牢固树立“围绕人社抓党建、抓好党建促民生”的发展理念，以高质量党建引领人社事业高质量发展。一是突出党的政治建设，坚持用党的创新理论凝心铸魂。严格落实党组理论学习中心组学习制度，常态化长效化开展好党的创新理论学习教育，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。二是突出加强组织建设，提升党建引领“凝聚力”。严格规范党内生活，积极探索“联学+联建”开放式组织生活模式，各党支部依托“三会一课”等开展党纪学习教育集中学习。三是突出党建品牌引领，推动人社事业高质量发展。积极推动人社党建工作融入全区“一心两廊三区四线”党建工作体系，打造“先锋为民 幸福人社”党建品牌，搭建“1+3+N”人社服务保障体系，推动实现以品牌创建锤炼队伍素质、带动业务发展、促进民生保障。

2.紧盯“三个抓实”，就业创业工作成效显著。

深入实施就业优先战略，多措并举扩大就业容量，稳步提升就业质量，实现更加充分、更高质量的就业，就业创业工作成效显著。一是抓实重点群体就业，稳住就业“基本盘”。紧盯高校毕业生等青年群体就业，统筹做好退役军人、城镇困难人员、零就业家庭等就业帮扶工作，守稳守牢就业底线。二是抓实就业创业服务，打好就业创业“组合拳”。依托盘龙区创业创新平台，为“互联网+”和“+互联网”创业者提供了创业培训、投融资对接、商业模式构建等全方位创业服务。三是抓实技能培训，提升稳岗就业“掌舵力”。采取“培训+就业”订单式培训模式，联合一刻钟、京东物流等重点企业，实现“培训即入企”。修订出台《昆明市盘龙区企业新型学徒制实施办法（试行）》，加强培养过程的监督管理，确保资金使用安全。深入辖区（适当扩大到昆明市范围）走访生产、密集型用工企业，采取“企校双制、工学一体”的培养模式，鼓励企业发挥培训主体作用，真正培养满足企业需求针对性强、实用性高、劳动者满意的学徒技能，切实推动企业、劳动者实现双赢。

3.围绕“三个优化”，人事人才工作提质增效

强化政策导向，不断深化人事制度改革，优化人才发展队伍和发展路径，提升人事人才工作水平。一是持续优化人事人才发展环境。聚焦事业单位人事和专业技术人员管理方面的短板和弱项，积极主动作为，从政策指引、政策解答和业务培训等方面入手，全面规范事业单位管理，防范化解工作风险，实现“被动管理”向“主动服务”转变。二是持续优化人才服务。建立区级专家人才“揭榜挂帅”服务机制，开展“人才+产业+项目”专家服务基层行；精准服务辖区企事业单位的人才需求，作为全省唯一的县区级单位，到北京、上海、武汉、长沙等地，参加云南省“广聚贤才·共创滇峰”2024年云南省高层次人才引进活动，为全区经济发展与产业升级招才引智。推动全省首个高层次人才会客厅和全省首家数字人力资源服务产业园落地盘龙，并依托盘龙人社微信公众号开设“人力资源服务专栏”，为促进全区经济发展引才、聚才、留才。

4.强化“四个重点”，社会保障体系不断完善

着力健全完善社保体系，推动社保提档升级，社保基础不断夯实，社保服务更加高效便捷。一是重点推进社会保险扩面增效。持续擦亮盘龙区五色“康乃馨”社保服务党建品牌，以扩面增效行动为抓手，积极推进社会保险扩面增效。二是重点优化社保各项服务。落实阶段性降低费率政策，失业保险费率阶段性降低至1%，落实阶段性降低费率政策，失业保险费率阶段性降低至1%。在全市试点开展社保“康乃馨”行动“擂台大比武·能力大提升”活动，认真落实“一件事一次办”，围绕退休“一件事”、社会保障卡居民服务“一件事”等，开展“我陪群众走流程”“政务服务体验员”活动。三是重点做好社保基金安全防控。开展数据比对筛查、疑点数据核实处理等工作，做好基金要情管理，四是重点做好居保兜底保障工作。全面推进城乡居民基本养老保险特殊群体代缴工作。

5.聚焦“三个着力”，劳动关系和谐稳定。

坚持预防和调处并举，不断创新工作方式，大力弘扬“枫桥经验”，综合运用“五治融合”治理方式，打造“易薪和解”矛盾纠纷化解品牌。一是着力加强劳动人事争议多元处理。通过扩权赋能、协作互助、共商共治等方式，与其他职能部门和街道基层调解组织联合建立劳动人事争议多元调处机制，形成“一站一庭一中心+12个调解组织”闭环运行的“3+12”矛盾纠纷调解化解模式，打造了“多部门联动、多主体参与、多渠道沟通”的劳动关系工作体系和治理模式。二是着力提高劳动保障监察工作效能。加强劳动保障监察执法，扎实开展根治欠薪工作，切实保障劳动者合法权益。三是着力创新矛盾纠纷调解方式。整合劳动仲裁、劳动监察职能和资源，建立“调解、仲裁、监察”一体式劳动争议案件联动办理和工作衔接机制，全面畅通劳动争议调解服务渠道。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2024年度收入合计11824166.87元。其中：财政拨款收入11767966.87元，占总收入的99.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入56200.00元，占总收入的0.48%。

与上年相比，收入合计减少1723473.48元，下降12.72%。其中：财政拨款收入减少563173.48元，下降4.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1160300.00元，下降95.38%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2024年度支出合计11824166.87元。其中：基本支出10724418.87元，占总支出的90.70％；项目支出1099748.00元，占总支出的9.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1723473.48元，下降12.72%。其中：基本支出减少663216.01元，下降5.82%；项目支出减少1060257.47元，下降49.09%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关机构正常运转的日常支出10724418.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9968521.91元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费755896.96元，占基本支出的7.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1099748.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.工资决策系统维护费项目经费80000元，主要用于实现网上办公，节约审批时间、优化审批流程，提升办公效率。按时完成事业单位工作人员岗位（职务）变动工作审批及我区机关工人按年度考核结果晋升级别工资及级别工资档次的审批，全区事业单位工作人员正常增加薪级工资的审批，全区机关单位工作人员年终一次性奖金审批工作及全区事业单位奖励性绩效总量审批工作。

2.劳动人事争议仲裁院办案工作经费60363元，主要用于仲裁院办案经费，仲裁院以劳动仲裁调处力量为核心，通过联合区司法局、区总工会、区法院、区各街道、律师事务所等部门劳动人事纠纷调处力量，已形成“1+X”多元联动机制，形成劳动争议处理闭环。依法保护当事人的合法权益，公正及时处理辖区内的劳动人事争议，多举措推动盘龙区和谐稳定劳动关系构建，促进营商环境优化。

3.劳动保障平台工作专项经费支出133680元，主要用于大力加强基层信息平台建设，切实保障基层就业和社会保障平台的日常维护管理和安全运行。目前全区12个街道、100个社区共开通112条专线，因社区调整，新开通专线1条，拆机1条。通过持续不断的建设，各基层服务网点基本实现了社保业务全覆盖，相关业务市民不出社区即可办理，切实做到了“群众少跑腿、数据多跑路”，各基层平台年办理各类业务近60万人次。

4.其他项目经费等合计支出825705元，主要用于贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查；监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置；促进城乡就业工作，拟订全区促进城乡就业的计划及实施意见；认真贯彻高校毕业生就业政策，促进高校毕业生就业等各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2024年度一般公共预算财政拨款支出11767966.87元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少563173.48元，下降4.57%,完成年初预算的92.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出944728.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%,完成年初预算的67.39%。主要用于劳动保障平台工作专项经费，工资决策系统维护专项经费等项目支出。造成预决算差异的主要原因是项目支出有所调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9316730.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%,完成年初预算的95.37%。主要用于行政运行，一般行政管理事务等。造成预决算差异的主要原因是项目支出有所调整。

9.卫生健康（类）支出759908.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%,完成年初预算的94.10%。主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助等。造成预决算差异的主要原因是人员调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出746600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的95.12%。主要用于保障在职职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为5132.14元，完成年初预算的23.33%；支出决算较上年减少2309.86元，下降31.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为5132.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2309.86元，下降31.04%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为5132.14元，完成年初预算的23.33%，支出决算较上年减少2309.86元，下降31.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为5132.14元，完成年初预算的23.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2309.86元，下降31.04%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关2024年机关运行经费支出706896.96元，比上年减少49030.32元，下降6.49%,主要原因是厉行节约、行政成本控制及在职人员减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、福利费等运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区人力资源和社会保障局机关资产总额686864.13元，其中，流动资产504859.85元，固定资产182004.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59020.63元，其中固定资产减少32453.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13752.14元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3752.14元。授予中小企业合同金额13752.14元，其中：授予小微企业合同金额13752.14元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300331600101111

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2024年决算公开表（本级）20251030023146101