昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2024年度部门决算公开
监督索引号53010300455401000
昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处
2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。
2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。
3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。
4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。
5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。
7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。
9.完成区委和区政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务22人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员68人。包括财政拨款开支经费的人员68人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）主体责任压紧压实。
制定《2024年盘龙区鼓楼街道基层党建工作方案》，推动党工委履行主体责任，及时贯彻落实上级关于基层党建工作的决策部署。制定《2024年盘龙区鼓楼街道基层党建重点项目清单》9项，党工委会议牵头专题研究基层党建工作3次。制定《盘龙区鼓楼街道领导干部党支部工作联系点制度》，街道党员领导干部到党支部联系点讲授党课26次，调研39次，指导推动联系党支部对标先进、争创一流。街道党工委书记切实履行抓基层党建第一责任人职责，党工委班子成员认真落实抓基层党建“一岗双责”职责，健全完善鼓楼街道基层党建工作责任落实体系。通过“需求、认领、项目、成效”“四张清单”和“提、汇、议、推、评”“五步共商”的模式，全面抓实“双整双化”，围绕“一轴两翼”总体规划，打造桃源社区欣欣鼓楼·水韵桃源、灵光社区“同心圆·新融合”“两新党群服务中心——融通城市会客厅”、栗树头社区“红山茶·蜜糖汇”、交三桥社区欣欣鼓楼·红桥新韵和凤凰社区欣欣鼓楼·魅力凤凰5个党建品牌，推动辖区各类单位、组织和街道社区实现双向对接、资源共享。
（二）基础党建规范有效。
全面落实《盘龙区基层党组织政治建设清单》制度，严肃党内政治生活，“云岭先锋”平台1月至9月“三会一课”、主题党日录入率均为100%，各党组织均于2024年3月前完成了2023年度组织生活会和民主评议党员。每月开展党费日，按月足额交纳党费，上缴2024年度上半年党费共178,455.26元。截至2024年10月底街道共储备入党申请人4名，入党积极分子41名，发展对象11名，完成两期积极分子、发展对象培训，共计24人。本年度完成发展党员4名。党工委专题研究党支部建设工作1次，动态调整优化基层党组织设置，理顺党组织关系接转和基层党组织设立、调整、撤销等工作，成立4个“两新”党支部，撤销联合党支部2个。党建信息被云南日报、云南网等省级媒体采用20篇，盘龙先锋、微观盘龙采用18篇，在云南日报纸媒发布纪实类信息4篇，发表有影响力文章4篇。交三桥社区学用结合，先后被省教育厅、市委组织部授予“学习型社区”和“春城先锋示范党支部”等荣誉称号，党课视频《润物细无声——厚植各民族和谐的基层治理根基》成功获评区级精品党课。桃源社区成功创建昆明市星级示范“党员干部教育现场教学点”，基层党建基础更加扎实。
（三）党风廉政走深走实。
召开党风廉政建设和反腐败工作专题会2次，认真查找领导班子自身存在的突出问题，分析街道政治生态状况，提出具有针对性的加强和改进措施，列出领导班子党风廉政建设主体责任清单24项，13名班子成员结合职责分别制定责任清单，细化任务分工、明确工作措施。梳理内部机构廉政风险点49条，制定防控措施49条；个人岗位廉政风险点138个，制定防控措施141条。担起主责主业，深入抓好问题整改工作，加强对被巡察社区的指导监督，区委巡察反馈的43个方面90个问题，已全部完成整改。围绕中心工作共开展监督检查30余次，提出意见建议30余条，发出督办整改通知9份，对工作履职尽责不力或不到位的10余名相关人员进行提醒谈话，对不遵守请销假制度的1名同志在工作例会上进行通报、给予岗位调整、取消当年评优评先和做书面检讨等。大力支持纪检监察工作有序稳步开展，共办理案件5件，已给予党纪处分3人，2件案件正在办理中；办结信访举报件4件。做到街道党工委把主体责任抓在手上、班子成员履行“一岗双责”、纪工委把监督责任牢牢扛在肩上，层层传导压力、形成整体合力，推动“两个责任”落细落实。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2024年度收入合计41,195,145.22元。其中：财政拨款收入38,124,045.82元，占总收入的92.54%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入3,071,099.40元，占总收入的7.46%。
与上年相比，收入合计增加8,480,595.29元，增长25.92%。其中：财政拨款收入增加9,486,066.20元，增长33.12%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少1,005,470.91元，下降24.66%。主要原因是本年度追加政府行政运行经费、党建工作专项经费、食堂专项经费、各街道巩固创卫成果工作补助经费等项目经费,故财政拨款收入有所增加；本年度较上年度非同级财政拨款减少，故其他支出有所减少。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2024年度支出合计43,334,650.34元。其中：基本支出19,776,805.94元，占总支出的45.64％；项目支出23,557,844.40元，占总支出的54.36％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加10,487,542.99元，增长31.93%。其中：基本支出减少1,461,619.60元，下降6.88%；项目支出增加11,949,162.59元，增长102.93%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本年度较上年度减少死亡抚恤经费，故基本支出有所减少；本年度追加政府行政运行经费、党建工作专项经费、食堂专项经费、各街道巩固创卫成果工作补助经费等项目经费，故项目支出有所增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,776,805.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,848,952.40元，占基本支出的75.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,927,853.54元，占基本支出的24.92％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,557,844.40元。其中：基本建设类项目支出12,096,000.00元。
1.一般公共服务支出项目经费3,700,830.73元，主要用于街道人大工委代表工作联络指导经费、代表履职经费、代表活动专项经费、街道政协联络组年度工作经费、国有企业退休人员社会化管理专项补助资金、食堂专项经费、政府行政运行专项经费、党建工作专项经费、“两新”组织党建工作补助经费等。
2.公共安全支出项目经费3,350.00元，主要用于一村一社区法律服务员补贴经费、一村一社区法律服务员专项经费。
3.科学技术支出项目22,358.80元，主要用于盘龙区2023年信创工作经费、街道科普工作经费。
4.文化旅游体育与传媒支出项目61,013.00元，主要用于基层公共文化服务经费、全区社区文化站室免费开放经费。
5.社会保障和就业支出项目1,987,313.35元，主要用于城市社区专职工作人员职级补助专项经费、全区再就业专项工作经费、社区基层治理专干待遇省级财政补助经费、省级企业军转干部解困补助经费、2024年老龄事业发展专项经费、老龄事业发展专项经费、其他残疾人事业支出专项经费、节日慰问市级补助经费。
6.卫生健康支出项目12,163,174.00元，主要用于各街道巩固创卫成果工作补助经费、计划生育奖励与扶助专项资金、2024年老旧小区改造工程专项资金。
7.国有资本经营预算支出项目409,200.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。
8.其他支出项目5,210,604.52元，主要用于主要用于街道办事处商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出37,714,845.82元,占本年支出合计的87.03%。与上年相比增加9,522,766.20元，增长33.78%,完成年初预算的141.35%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出15,200,999.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.31%,完成年初预算的87.48%。主要用于一般行政管理事务、代表工作、行政运行、专项统计业务、专项普查活动、其他共产党事务支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出3,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的167.50%。主要用于其他司法支出；造成预决算差异的主要原因是追加一村一社区法律服务员补贴经费。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出22,358.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的100.00%。主要用于盘龙区2023年信创工作经费、街道科普工作经费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出61,013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的185.83%。主要用于群众文化、其他文化旅游体育与传媒支出；造成预决算差异的主要原因是追加基层公共文化服务经费、全区社区文化站室免费开放经费。
8.社会保障和就业（类）支出4,283,595.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.36%,完成年初预算的173.86%。主要用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出、军队转业干部安置、老年福利、其他残疾人事业支出、拥军优属支出；造成预决算差异的主要原因是增加军队转业干部安置等支出。
9.卫生健康（类）支出1,173,071.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的84.67%。主要用于一般行政管理事务、其他计划生育事务支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是老旧小区改造工程暂未进行竣工结算，部分款项未支付。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出3,912,933.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%,完成年初预算的86.11%。主要用于行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，厉行节约。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出13,057,525.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.62%,完成年初预算的1,528.17%。主要用于老旧小区改造、住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是追加盘龙区2024年老旧小区改造工程专项资金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的1.77%；支出决算较上年减少12,133.71元，下降93.96%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，决算为780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,133.71元，下降93.96%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为780.00元，完成年初预算的1.77%，支出决算较上年减少12,133.71元，下降93.96%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的1.77%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年账面已无车辆，仅购买实际车辆车船税。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12,133.71元，下降93.96%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年账面已无车辆，仅购买实际车辆车船税。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2024年机关运行经费支出4,927,853.54元，比上年减少85,561.19元，下降1.71%,主要原因是财政资金紧张，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
三、国有资产占用情况
截至2024年末昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处资产总额15,283,046.50元，其中，流动资产11,826,279.66元，固定资产3,456,766.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,643,890.53元，其中固定资产减少337,931.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额671,264.40元，其中：政府采购货物支出57,868.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出613,396.00元。授予中小企业合同金额671,264.40元，其中：授予小微企业合同金额671,264.40元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010300455401111
昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）
