监督索引号53010300171401000

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

盘龙区工商业联合会是区委和区政府联系非公有制经济界人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要任务是参与全区经济和社会重要决策的政治协商，发挥民主监督的作用；向会员宣传党和国家的路线、方针、政策、法规；维护会员的合法权益。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：盘龙区工商业联合会综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度决算编报的单位共1个，是昆明市盘龙区工商业联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）民营经济人士思想政治工作迈出新步伐。一是强化理论武装。二是提振民营经济发展信心。开展多形式、多层次的学习培训和“四走进”活动。三是加强年轻一代的引导培养和教育。落实“青蓝接力”工程，做好民营经济人士的代际传承。四是理想信念教育有力有效。

（二）桥梁纽带和助手作用发挥取得新成效。一是走访调研深入扎实。开展跨区域企业互访交流活动，收集意见建议形成《关于加大楼宇经济支持力度，提升优质楼宇招商能力的建议》的社情民意上报区政协办，得到市、区两级主要领导专门批示。二是发挥民营经济人士参政议政作用。三是引导社会责任履行。2024年，有46家会员企业参与爱心捐赠活动，合计捐赠钱物33.988万元。

（三）服务民营经济高质量发展推出新举措。一是搭建政策服务平台。通过召开座谈会、走访、微信群将中央、省、市出台的有关民营经济发展的政策及时进行宣传。二是助力招商引资落地。通过以商招商、以企引企引进3家企业落户盘龙，助推昆机产业园项目盘活。三是助力优化法治化营商环境。持续落实与盘龙区检察院、区公安分局、区法院、区司法局联合建立的有关服务民营经济健康发展工作机制。开展《中华人民共和国民法典》、“宪法进企业”宣传活动。四是开展暖企搭桥活动。

（四）“两个健康”创建取得新进展。一是探索“两个健康”示范点创建。申报2个“两个健康”创新实践阵地上报市委统战部。二是积极参与民营经济人士趣味运动会。三是加强非公经济人才发展。

（五）工商联自身建设再上新台阶。一是加大会员发展力度。年内新增会员250户。二是持续加强商会服务管理。指导盘龙区青年企业家商会申报省级“四好商会”获得认定。加强街道商会的指导力度。三是深化“有为工商联”打造。结合开展整治“太平官”争当“实干家”活动，进一步转变作风、创新思路、履职担当、狠抓落实，“有为工商联”建设取得明显成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年无“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市盘龙区工商业联合会2024年度收入合计1227931.62元。其中：财政拨款收入1227931.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少86322.58元，下降6.57%。其中：财政拨款收入减少86322.58元，下降6.57%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年11月退休1人。

二、 支出决算情况说明

昆明市盘龙区工商业联合会2024年度支出合计1227931.62元。其中：基本支出1181136.12元，占总支出的96.19％；项目支出46795.50元，占总支出的3.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少120152.94元，下降8.91%。其中：基本支出减少106415.44元，下降8.26%，主要原因是2023年11月退休1人；项目支出减少13737.50元，下降22.69%，主要原因是本年度减少了中央省级财政直达创业担保贷款补助资金；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1181136.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1095183.70元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85952.42元，占基本支出的7.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46795.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非公经济专项联系经费项目支出40003.50元，主要用于联系沟通非公经济，开展理想信念教育活动、暖企搭桥活动等；

科技成果转化与扩散项目经费6792.00元，主要用于购买国产电脑一台。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1227931.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少120152.94元，下降8.91%,完成年初预算的89.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出805026.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.56%,完成年初预算的79.25%。主要用于保障人员工资福利等；造成预决算差异的主要原因是2023年11月退休1人。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出6792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的100.00%。主要用于购买国产电脑1台。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出252150.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.53%,完成年初预算的167.17%。主要用于人员基本养老保险；造成预决算差异的主要原因是实际缴纳数高于预算核定平均数。

9. 卫生健康（类）支出87240.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的99.67%。主要用于人员基本医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2023年11月退休1人。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出76722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%,完成年初预算的78.56%。主要用于人员公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是2023年11月退休1人。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2024年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 购置车辆0.00辆。

3. 安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区工商业联合会2024年机关运行经费支出85952.42元，比上年少11069.41元，下降11.41%,主要原因是人员变动。部门机关运行经费主要用于保障日常办公。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区工商业联合会资产总额213916.47元，其中，流动资产194053.66元，固定资产19862.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35865.7元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010300171401111

昆明市盘龙区工商业联合会2024年度部门决算公开