昆明市盘龙区水务局2026年本级预算公开
附件1
昆明市盘龙区水务局2026年本级
预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区水务局2026年本级预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、本级“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区水务局2026年本级预算表
一、本级财务收支预算总表
二、本级收入预算表
三、本级支出预算表
四、本级财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、本级基本支出预算表
八、本级项目支出预算表
九、本级项目支出绩效目标表
十、本级政府性基金预算支出预算表
十一、本级政府采购预算表
十二、本级政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、本级项目中期规划预算表
附件2
昆明市盘龙区水务局2026年
本级预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）本级主要职责
1. 贯彻执行国家有关水利法规和方针政策，拟订全区水务工作发展战略和中长期规划及年度计划并组织实施。
2. 负责水资源的合理开发利用。按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，统一管理全区水资源，负责保障水资源的合理开发利用；组织编制全区水资源的综合规划、农村供水发展规划、防汛抗旱规划等有关专业规划，并监督实施；统筹生活、生产经营和生态环境用水；负责本行政区域内水资源的调度；监督指导全区农村供水工作和饮用水水源监督管理工作；负责水资源费的征收工作。
3. 负责防治水旱灾害。对主要河湖及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责河道建设与管理，组织制定防汛抗旱预案，并监督实施。
4. 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施全区内的重要水利工程建设与运行管理；指导各街道开展水利工程建设与运行管理；组织开展水生态修复和水环境治理。
5. 负责本行业领域的安全生产监管工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；组织开展水利科技和水利涉外事务，配合上级水利本级办理有关涉外事务，负责水务、滇管相关行政审批审查工作。
6. 负责农村供水保障。主管全区农村水利和农村饮水工作，指导农村饮水安全、水库除险加固等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
7. 负责水土保持工作。组织实施水土流失的监督、监测、预报和综合治理并定期公告，指导辖区水土保持建设项目的实施。
8. 负责水政及滇池治理执法工作。负责水政及滇池治理执法队伍的管理，开展全区水政监察执法监督工作及有关的行政复议、行政诉讼和应诉工作，负责重大涉水违法事件的查处。
9. 负责滇池保护管理工作。拟订辖区入滇河道及支流治理计划和实施方案，并组织实施；负责辖区入滇河道及支流的综合管理治理工作，牵头开展深化“河（湖）长制”工作，督促“河段长责任制”的落实；负责全区河道水质提升达标；负责河道管理范围内建设项目的水行政许可；负责城乡排水管网管理相关工作。
10. 负责计划供水和节约用水管理工作。拟定全区及行业节水规划并协调实施，负责落实用水总量控制制度、用水效率控制制度和节水“三同时”制度；组织指导节水标准、区域与行业用水定额的制定并监督实施；负责全区节水型社会达标建设、节水载体建设；组织开展节约用水的宣传教育工作，协调推动节水科技创新及成果转换、落实。
11. 负责水库移民相关工作。贯彻执行国家及省、市有关水库移民管理工作的方针政策和法律法规；负责水库移民后期扶持工作及安置区建设项目的实施，负责水库移民工作的政策和业务指导，对相关街道办事处的水库移民管理工作进行监督和指导。
12. 完成区委、区政府及上级本级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我本级共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、规划计划和项目管理科、水务综合管理科、滇池治理综合管理科、河（湖）长制工作科、质量安全监督和科技信息科、滇池管理综合行政执法科。
所属单位4个，分别是：
1. 昆明市盘龙区水务局本级机关
2. 昆明市盘龙区防汛抗旱和城市排水联排联调中心
3. 昆明市盘龙区搬迁安置和水土保持管理服务中心
4. 昆明市盘龙区计划供水节约用水办公室
（三）重点工作概述
1. 持续巩固提升水环境治理成效
做好雨污分流改造工程的查缺补漏和精细化运维管理。严格按照省、市要求，扎实推进纳入滇池流域重点排口的排查、监测、溯源、整治工作。加强河道常态化巡查和水质监测预警，确保11个考核断面水质稳定达标，坚决防止黑臭水体反弹。加快推进东干渠综合整治三期等在建工程进度。
2. 全力保障城乡水安全
完善防汛抗旱应急预案体系，加强监测预报预警，强化会商研判和应急调度。持续推进防汛排涝补短板项目储备与建设。扎实做好汛前河道、管网清淤除障工作。密切关注旱情发展，优化水资源配置，落实各项抗旱保供措施，确保城乡供水安全。
3. 严格实施水资源与节水管理
认真落实最严格水资源管理制度，强化取用水全过程监管。总结无序取用地下水专项整治经验，探索建立地下水长效管理机制。持续推进节水载体建设和水平衡测试工作。加强分散式再生水利用设施的运行监管，确保节水“三同时”制度全面落实。
4. 加强河湖生态保护与综合执法
压实各级河长责任，常态化规范化开展河湖“清四乱”行动。持续推进美丽河湖、幸福河湖的建设和申报工作。保持水行政执法高压态势，严厉打击非法取水、排污、设障、捕捞等水事违法行为。强化“十年禁捕”工作，加强宣传和联合执法。
5. 扎实推进水土保持与移民后扶
确保完成市级下达的年度水土流失治理目标任务。抓好《昆明市盘龙区水土保持规划(2023-2030年)》的宣贯和实施。规范、准确、及时发放各类移民补助资金。积极推进移民产业扶持项目，促进移民增收致富，维护库区和移民安置区社会稳定。
6. 强化项目支撑与能力建设
围绕“十五五”规划方向，积极谋划储备一批打基础、利长远的水务项目，加大向上争取资金力度。加快推进明通河片区防洪排涝提升工程等未完工海绵示范项目的建设。加强干部队伍和专业人才培养，提升水务干部职工的政治素养、业务能力和担当精神，为水务事业发展提供坚强保障
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，本级基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）本级财务收入情况
2026年本级财务总收入136089037.38元，其中：一般公共预算62965013.00元，上年结余结转7181056.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加63485554.07，主要原因上年结余结转纳入今年预算总额。
（二）财政拨款收入情况
2026年本级财政拨款收入136089037.38元，其中:本年收入62965013.00元，上年结转收入7181056.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128907981.38元，政府性基金预算财政拨款7181056.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加63485554.07，主要原因上年结余结转纳入今年预算总额。
四、预算单位支出情况
2026年本级预算总支出136089037.38元。财政拨款安排支出136089037.38元，其中：基本支出9366061.00元，与上年对比减少1512091.00元，主要原因人员调出；项目支出119541920.38元，与上年对比增加57816589.07元，主要原因上年结余结转纳入今年预算总额。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080501行政单位离退休82800.00元，主要用于行政离退休人员生活补贴发放；
2.2080502事业单位离退休68400.00元，主要用于事业离退休人员生活补贴发放；
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出699180.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴交；
4.2081105残疾人就业74000.00元，主要用于残疾人保障金支出；
5.2101101行政单位医疗146040.00元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费；
6.2101102事业单位医疗214192.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费；
7.2101103公务员医疗补助221383.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；
8.2101199其他行政事业单位医疗30442.00元，主要用于单位职工重特病医疗统筹及工伤保险支出；
9.2110302水体26282700.00元，主要为上年一般公共预算结余结转。其中滇池流域海河（东白沙河段）缓冲带生态保护修复工程专项资金7687000.00元，昆明市市级饮用水源地松华坝水库一、二级保护区水环境保护整治工程中央水污染防治资金18595700.00元；
10.2119801水污染综合治理4864000.00元，主要用于盘龙区滇池流域汛期污染治理示范项目资金；
11.2130301行政运行6464708.00元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等）和商品和服务支出（含办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、福利费等）；
12. 2130302一般行政管理事务723600.00元，主要用于基本支出包括公务接待费、会议费、本级临聘人员保险和本级临聘人员工资；
13. 2130305水利工程建设27645703.00元，主要为上年一般公共预算结余结转，包含2025年中央水利发展资金、病险水库除险加固工程市级补助资金、2025年高原湖泊保护治理省级奖补（第一批）资金、2025年小型水库安全运行省级补助资金专项支出；
14.2130306水利工程运行与维护21781392.31.00元，主要用于项目支出，包括水利设施管护运行经费3540000.00元，城市及农村排水设施运维经费13930000.00，河湖长制工作经费1600000.00元，2024年中央水利发展资金结余结转147314.31元，2025年中央水利发展资金结余结转2564075.00元；
15. 2130311水资源节约管理与保护3370000.00元，主要用于水资源费管理专项经费支出；
16. 2130314防汛3530000.00元，主要用于防汛抗旱经费支出；
17. 2130316农村水利130000.00元，2024年结余结转省级水利专项资金；
18. 2130334水利建设征地及移民支出35529685.00元，其中59200.00元用于清水海工程后期扶持专项资金支出、35470485.00元用于盘龙区松华坝水库移民搬迁长效补助资金支出；
19.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1272440.07元，（2025年）市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，主要用于盘龙区阿子营街道特色农业示范基地建设项目；
20.2136601基础设施建设和经济发展600000.00元，2025年度结余结转省级库区基金大中型水库移民维稳工作经费；
21.2137201移民补助840750.00元，2025年度结余结转盘龙区大中型水库移民补助资金；
22.2137202基础设施建设和经济发展870306.00元，2025年度结余结转盘龙区大中型水库移民补助资金；
23. 2210201住房公积金641316.00元，主要用于单位人员住房公积金缴费。
五、对下专项转移支付情况
本本级2026年度无对下转移预算支付。
六、政府采购预算情况
盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级本级预算管理，本本级2026年度无政府采购预算支出。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、本级“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34300.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市盘龙区水务局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因为没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区水务2026年公务接待费预算为12300.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。
昆明市盘龙区水务局2026年公务接待费与上年相比无变化财政定额指标，主要原因是按去年标准执行，故无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区水务局2026年公务用车购置及运行维护费为22000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
昆明市盘龙区水务局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是公务用车无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
松华坝核心区移民生活困难补助经费：
为了保障盘龙区人民政府的威望及盘龙区水务局水资源、水库管理的工作，需要对从水库水资源保护区迁出的居民进行生活困难资金补助，保障水库水资源环境，减少人员对水库的污染，保护水库周边生态环境。根据《关于印发盘龙区松华坝水库一级保护区核心区移民搬迁方案的通知-》（盘办通(2011)32号）及《盘龙区政府办关于印发<松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助长效机制实施方案>的通知》（盘政办通〔2019〕3号）《关于印发盘龙区松华坝水库一级保护区核心区搬迁移民生活补助实施细则的通知》相关文件要求完成松华坝核心区移民每月生活困难资金补助。2026年计划对松华坝核心区移民发放生活困难资金补助，其中补助搬迁移民中的合法新增人口133人、补助未纳入低保的人员2769人和对已死亡移民(272）人所在的家庭进行补助，并在中秋节和春节对移民家庭进行慰问,切实解决松华坝核心区移民因搬迁安置导致的阶段性生活困难问题，保障移民基本生存权益，维护社会和谐稳定，助力移民群众平稳过渡、逐步融入新环境。
盘龙区2025年城市及农村排水设施运维经费：
通过科学配置和高效使用运维经费，确保城乡排水设施安全稳定运行，显著提升污水收集处理效能，有效防治内涝风险，持续改善水环境质量，实现运维管理精细化、智慧化转型，最终达成设施高可用率、水质高标准达标、服务高均等化水平及公众满意度，为区域可持续发展提供坚实的水务支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区水务局2026年机关运行经费安排714619.00元，与上年对比减少127077.00元，主要原因：本年减少在职人员，相应减少机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区水务局2026年委托业务费安排64793841.38元，与上年对比增加35215894.20元，主要原因包含上年度结余结转资金。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市盘龙区水务局本级资产总额1849441940.62元，其中，流动资产118877625.15元，固定资产1033797.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程893821555.50元，无形资产243500.00元，其他资产835465462.69元。与上年相比，本年资产总额增加217037620.45元，其中固定资产增加47240.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市盘龙区水务局2026年本级预算公开附件2.本级预算编制说明(单位：元)
