昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5.发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7.指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年金辰街道办事处在区委、区政府的领导下，始终围绕区委、区政府“幸福盘龙”建设目标，统筹发展和安全，推进基层治理体系和治理能力现代化，努力将街道建设成为宜居宜业、富有活力、特色鲜明的现代化城市功能区，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步贡献金辰力量。2026年主要开展以下工作：

1.提升教育管理水平，推进全面从严治党。一是持续强化理论武装，坚持用党的创新理论凝心铸魂，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循和行动指南，不断巩固拓展主题教育、学习教育成果，坚持“第一议题”制度，开展“大学习”“大讨论”等专题活动，积极营造以学促思、以学促干、学用结合、真学真用的浓厚氛围。二是全面夯实组织基础，着力加强基层党组织建设，深入推进党支部标准化、规范化建设，全面提升党组织的政治功能和组织功能。通过创新组织活动形式，拓展服务群众载体，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力。强化党员教育管理，重点加强对小区党支部、国有企业离退休干部党支部、非公有制经济组织党支部的党员管理，以及流动党员的精细化服务与动态管理，严格落实党员按时足额交纳党费、积极参加组织生活、认真履行党员义务等基本要求。同时，依据上级党组织有关规定，进一步规范对不合格党员的认定与组织处置，优化流动党员管理机制，严格执行因私出国（境）党员审批程序，确保党员教育管理严实有序、不留死角。三是深化警示教育和廉洁文化建设，充分发挥街道廉洁教育示范中心的平台作用，突出“用身边事教育身边人”的实效，不断丰富教育内容与形式，推动廉政教育与纪法教育相融合、家风建设与文化传播相结合，增强廉洁文化的传播力、渗透力和影响力，营造风清气正、崇廉尚实的良好政治生态。

2.推动经济高质量发展，构建现代产业体系。一是实施创新驱动发展战略，培养产业集群，加快形成新质生产力，立足街道资源禀赋和产业基础，聚焦商贸服务业、新能源等战略性新兴产业及茶文化文旅融合等特色产业，实施产业集群培育工程。加快推进金辰商贸共创中心建设与打造，积极对接上级产业规划，争取重点项目布局，打造特色产业园区。支持企业实施技术改造和设备更新，推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展。鼓励企业开展智能化改造，提高生产效率和产品质量。大力发展健康、养老、育幼、文化、旅游等生活性服务业，促进现代服务业发展壮大。二是促进创新创业发展，盘活用好各类配建社区用房资源，加强创新平台建设，打造灵活多样的共享空间。深化与云南经济管理学院合作，通过“空间共管”模式，共享社区办公活动空间，扶持大学生开展创业创新，支持小微、初创企业集群办公，降低创业门槛，孵化未来潜力企业。三是深度融入区域发展格局，探索跨区域协作路径，发挥金辰街道楼宇经济发达、商圈成熟、交通便利、商贸服务配套设施完备等优势，联动周边具备工业、农业项目落地条件的街道和县区，以总部营销+工厂生产、总部营运+基地种植+仓储物流等方式开展跨区域协作，突破一地一区难以匹配全一、二、三产业联动融合类项目落地所需各类要素的局限，实现大型项目快速落地，互惠互利共享招商引资成果。

3.提升建设管理水平，打造宜居智慧街道。一是加强城市精细化管理，以基层社会治理平台为核心，整合公安、民政、环保等部门资源，建立统一协调指挥、协同作战工作机制，迅速解决突出问题。加强对城市环境卫生、交通秩序、公共设施等方面的精细化管理，制定详细的管理标准和考核办法，确保城市管理工作的规范化和常态化。二是发挥社会组织作用，引入社会组织参与城市管理，丰富管理手段。定期开展垃圾分类宣传、监督，通过知识讲座、趣味竞赛等形式，提高居民垃圾分类意识，有效补足管理力量不足短板。三是推进数字化治理，利用数管中心平台，实时根据市民举报反馈案件问题，分析辖区市容状况，通过案件分类类型、数量等进行重点数据分析，集中抓好重点问题整治，提高城市管理智能化、精细化水平。加强数字化技术在城市管理中的应用，建立城市运行大数据平台，实现对城市各类数据的实时采集、分析和应用。四是实施城市更新行动，有序推进民生小实事、老旧小区改造项目，改善人居环境，提升城市功能。加强罗丈、小庄城中村整治和改造力度，完善基础设施和公共服务设施，提升城中村的整体形象，促进与城市建成区协调发展。

4.加强生态环境保护，推动绿色低碳发展。一是抓好河道整治与污染防治，持续抓好盘龙江、金汁河、东干渠等河道整治，加强对辖区内黑臭水体的监测，统筹推进以入滇河道保护治理为重点的污染防治工作。加大对河道周边环境的整治力度，清理河道垃圾和杂物，加强对污水排放的监管，确保河道水质持续改善。二是高度重视大气污染防治工作，坚持大气污染防控巡查制度。配合相关部门做好餐饮油烟整治工作，持续提高环境质量。三是强化对建筑工地的管控，对辖区在建施工建筑工地进行常态化巡查，做好扬尘管控，督促工地做好裸土覆盖、文明施工、喷雾降尘等工作，加强渣土车夜间运输管理及工地“三池一设备”的监管。建立建筑工地扬尘污染防治长效机制，对违规行为进行严厉处罚。

5.完善民生服务保障，扎实推进共同富裕。一是完善就业创业服务体系，健全重点群体就业支持体系，做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业服务工作。开展高质量充分就业信息摸底工作，建立就业创业服务工作台账，有效整合就业、妇联相关培训资源，链接企业带岗培训及职业技能素养提升培训。充分利用街道、社区党群服务中心、工会之家，逐步完善求职招聘、岗位推荐、技能培训等各项就业服务功能，延伸就业服务覆盖范围，形成“15分钟就业服务圈”。二是全面加强社会保险扩面宣传，全面加大养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险的宣传力度，通过社区宣传、线上推广等多种方式，提升居民的参保意识，提高居民参保率，确保各类社会保险参保人数稳步增长。三是关爱帮扶困难群体，建立健全困难群体帮扶机制，定期走访慰问困难家庭，为他们提供生活救助等帮助。

6.完善基层治理体系，有效实现安全治理。一是完善基层治理机制，健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的社区治理体系。推动治理重心下移，资源力量下沉，提升治理能力。完善民主协商制度，畅通群众参与治理渠道。加强社区治理和服务创新，提升社区服务水平。二是探索拓宽基层治理模式，继续依托“社区合伙人”、社区社会企业等，通过“空间换服务”、“空间换资源”等方式，积极探索“公益+低偿+市场”社区基层治理模式，社区和企业资源共享、优势互补，实现项目自我造血、长效运行。持续用活蒲公英社区专项基金，在原来支持社区开展文化、公益活动的基础上，进一步拓展社区基金用途，以“小项目”促进基层治理水平提升。三是深化法治街道建设，全面推进严格执法、公正司法、全民守法。完善公共法律服务体系，加强法治宣传教育。四是维护社会和谐稳定，健全和落实风险隐患、矛盾排查预警和多元化解机制，将风险隐患、矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。强化安全底线思维，持续加大安全隐患排查整治力度，强化巡查检查，压实安全主体责任。强化应急管理水平，完善应急管理体系，提升防灾减灾救灾能力。加强应急救援队伍建设，提高应急处置能力。健全突发事件监测预警机制，提高预警信息发布时效性。加强应急物资储备体系建设，提高保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制39人，工勤人员编制4人，事业编制37人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。超编车辆1辆，原因为2016年9月29日机构改制我街道将桑塔纳云AVL855车辆交回区机关事务管理局，后因工作需要街道车辆不够用，区机关事务管理局于2016年10月27日将该车辆又调拨给我街道使用至今。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,986,496.39元，其中：一般公共预算36,661,496.39元，政府性基金1,325,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加8,202,707.69，主要原因是较上年增加文化旅游体育与传媒支出38,000.00元、城乡社区支出600,000.00元、交通运输支出159,376.09元、住房保障支出7,328,163.30元等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,986,496.39元，其中:本年收入28,980,457.00元，上年结转收入9,006,039.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,980,457.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加8,202,707.69，主要原因是较上年增加文化旅游体育与传媒支出38,000.00元、城乡社区支出600,000.00元、交通运输支出159,376.09元、住房保障支出7,328,163.30元等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37,986,496.39元。财政拨款安排支出37,986,496.39元，其中：基本支出20,306,042.00元，与上年对比减少4,493,759.00元，主要原因是我单位厉行节约，较上年减少人员经费；项目支出17,680,454.39元，与上年对比增加11,371,466.69元，主要原因是本年较上年度增加2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金、城市社区专职工作人员职级补助专项经费、社区工作经费等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要明细及用途如下：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”11,350,039.00元，主要用于单位人员经费（工资、社保等）、日常公用经费（办公、劳务、维修、水电等）等基本支出；

2.功能科目2010302“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”2,411,363.00元，主要用于单位预算项目劳务费、维护费、委托业务费等其他支出；

3.功能科目2013904“社会工作事务-专项业务”5,155,500.00元，主要用于单位城市社区专职工作人员职级补助专项经费支出；

4.功能科目2070199“文化和旅游-其他文化和旅游支出”38,000.00元，主要用于2025年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出；

5.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”806,400.00元，主要用于单位开支行政人员的离退休经费；

6.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”224,400.00元，主要用于单位开支事业人员的离退休经费；

7.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,321,200.00元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险；

8.功能科目2080799“就业补助-其他就业补助支出”83,200.00元，主要用于省级就业创业及农村劳动力转移专项经费、社区基层治理专干待遇省级财政补助资金支出；

9.功能科目2080801“抚恤-死亡抚恤”5,352.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费支出；

10.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”360,232.00元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

11.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”301,816.00元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

12.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”518,132.00元，主要用于公务员医疗补助缴费；

13.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”103,742.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费；

14.功能科目2120501“城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”600,000.00元，主要用于城市管理工作经费支出；

15.功能科目2130101“农林水支出-农业农村-行政运行”4,765,573.00元，主要用于单位农林水人员经费（工资、社保等）、日常公用经费（办公、劳务、维修、水电等）等基本支出；

16.功能科目2149999“交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出”159,376.09元，主要用于政府路内停车泊位特许经营权出让项目建设成本资金支出；

17.功能科目2210108“住房保障支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造”7,400,463.30元，主要用于2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金支出；

18.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金”1,056,708.00元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.功能科目2296002“其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出”1,325,000.00元，主要用于第一批省级福利彩票公益金—老年人福利类项目（改建养老服务机构项目）资金、第一批省级福利彩票公益金—老年人福利类项目（“云尚有你.银龄彩云南”老年志愿活动补助）资金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,425,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算1,410,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2026年预算数与上年预算数一致，无变化。主要原因为我单位车辆保有辆与上年度相同，故公务用车运行维护费预算与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城市管理工作经费600,000.00元

保障外聘城管协勤人员40人；完成公卫保洁移交建设任务；积水点整治完成率达100.00%；完成辖区清理废弃杂物垃圾任务；完成辖区内广告制作任务；经费使用合规率达100.00%；生活环境管理工作验收合格率达100.00%；宣传设施的规范性达100.00%；亮灯达到95.00%；市容整治、违法违规建筑治理解决率≥95.00%；按时支付城市管理工作经费；有效营造良好的卫生环境，促进招商引资及经济的发展；有效维护社会稳定，促进精神文明建设；营造干净、整洁、卫生的城市人居环境；文明城市及科普知识宣传设施知晓率达85.00%；持续促进市容环境、绿化建设；辖区群众满意度满意度达到90.00%以上。

（二）停车泊位经费152,852.00元

2026年完成停车泊位经费拨付，停车泊位数量达210个，满足辖区人民停车泊位需求，缓解交通拥堵。

（三）行政管理工作（食堂）经费810,000.00元

1.为保障职工正常用餐，提升职工生活水平质量。金辰街道办事处设立1处职工食堂。设立食堂用以保障金辰办事处全体职工工作日用餐，以及社区办事人员来单位办公时的用餐。食堂由专人进行管理。

2.为保障公平，食堂蔬菜、肉等产品供应委托外单位供货，外单位通过公开方式选取。

3.为保障食堂伙食、卫生质量。单位随机对单位食堂进行抽检，对伙食质量，餐厅卫生环境等进行调查，以保障食堂伙食质量及卫生环境质量。

（四）街道运行保障工作经费1,286,871.00元

按照街道经济和社会发展的要求，围绕劳动保障、科教文体、计划生育、重点项目、重点工程、质量兴区、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，有效保障街道运行正常，确保街道各项工作目标任务按照进度要求圆满完成。街道将按计划从2026年1月1日至2026年12月31日及时、高效地使用该项目经费，按要求开展行政工作，认真完成预算内的各项指标。

（五）机关事业单位职工遗属生活补助经费5,352.00元

发放遗属生活补助，解决职工后顾之忧，维护社会稳定。2026年度完成街道两名病故遗属补助发放，补助标准合规率达100.00%。

（六）离退休干部党组织经费11,640.00元

进一步加强和提升“两新”组织党建工作规范化建设，规范“两新”组织党组织工作补助经费的拨付、使用和管理。启动经费主要用于召开党内会议，开展党内宣传教育活动和组织活动；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；编印党员教育培训教材，购买党旗党徽；走访、慰问生活困难党员；组织党员、入党积极分子、党务工作者教育培训；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；确保党组织正常开展工作和活动的其他必要支出。

（七）城市社区专职工作人员职级补助专项经费5,155,500.00元

依据项目《盘龙区城市社区专职工作人员积分管理和职级核定办法（试行）》立项。通过发放城市社区专职工作人员职级补助，调动社区工作人员的积极性。2026年度完成社区101名专职工作人员积分核定职级补助发放工作，发放金额准确率达100.00%。通过发放城市社区专职工作人员职级补助实施实现服务社区群众满意度提升。

（八）社区工作经费502,200.00元

资金用于社区工作站办公费、五级治理城市社区工作，保障社区工作站及级治理城市社区各项工作开展。

（九）党建工作经费150,000.00元

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提升党务工作者对党的创新理论的认识水平，提高党务工作者的实践能力，举办党建活动；根据党员教育视频片摄制工作的相关要求，拍摄2026年党员教育视频片。该经费用于举办党建活动、拍摄党员教育视频片相关支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年机关运行经费安排1,427,048.00元，与上年对比减少5,356,488.00元，主要原因是我单位厉行节约，较上年减少人员经费及日常公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2026年委托业务费安排3,049,363.00元，与上年对比减少1,914,624.70，主要原因是较上年减少停车泊位经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

    截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处资产总额28,434,538.23元，其中，流动资产19,379,443.89元，固定资产9,055,094.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,389,700.77元，其中固定资产增加4,168,185.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.（金辰街道办事处）部门预算公开表（单位：元）