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昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、城市建设服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.因地制宜夯实基层党建基础，打造党建品牌。把深入贯彻中央八项规定精神融入工作日常长期坚持，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实筑牢拒腐防变的思想防线，不断提高政治理论水平和政治素养。做强“两新”党建，完善“两新”工作机制，动态更新党建工作数据库，巩固“两个覆盖”成果。加强对新建两新党组织的指导，推动其有效发挥作用。提升“蜂享驿站”“暖新驿站”等服务阵地功能，丰富服务内容，增强新就业群体的归属感。做优楼宇党建品牌，深化“聚力融通·共创甲级”项目，完善楼宇轮值机制和“楼小二”服务模式，精准对接企业需求，优化营商环境。推动“红山茶·新融合”两新党群服务中心提质增效。

2.深挖潜力紧盯目标，力争经济运行最好结果。全面充分摸底排查辖区内企业单位，对限期内可能或已达标的企业做好跟踪，按照全年目标进行建库，充分挖掘增量。持续开展助企活动，优化营商环境。利用楼宇、社区服务中心等载体打造“红色驿站”、“企业助力站”“社区红色驿站”，通过全方位的服务，助力企业平稳向好发展。加大招商引资力度，破解发展瓶颈。对已建成楼宇情况进行全面摸排，掌握楼宇空置情况、租金等信息，为向企业或商户推介适合楼宇打好基础，通过招商引资，同步助力市场主体倍增工作完成。

3.想方设法破解难题，加快重点项目建设速度。栗树头（二期）旧城及城中村改造项目，将根据实际工作进度需求，做好2号地块未签约的10户沟通对接工作。针对盘龙区伍家庄、大东新村片区旧城及城中村改造项目一期白塔路351号国有土地使用权收回事宜，加强与中国铜业沟通，督促中国铜业尽快签订协议。继续推进化解置地广场烂尾楼历史遗留问题。督促栗树头（一期）旧城及城中村改造一期项目投资人尽快实质启动项目商业部分复工复建工作。

4.多措并举做好综合治理，切实维护社会稳定。全面落实社会治安综合治理目标管理责任制，进一步提高基层治安防范能力，加大非法传销打击力度和治安管理力度，通过信息化、网格化建设，不断改进和加强对流动人口等特殊人群管理。充分发挥基层在维护信访稳定中的作用，继续加大矛盾纠纷排查力度和调处力度，把矛盾化解在萌芽状态。推行历史遗留问题化解机制，逐步解决遗留矛盾，不断增强社会面的稳定。

5.持之以恒抓好安全生产，守稳筑牢安全底线。持续推动消防、食品安全等安全隐患排查整治。结合辖区城中村、老旧小区、餐饮店多等特点，重点加强消防、食品安全、用电用气等安全生产隐患排查整治，发现问题，立行立改，严防发生生产安全事故，确保辖区安全稳定。加强店招店牌的巡查和整治，持续对辖区内的店招店牌进行巡查和整治，巡查过程中发现有安全隐患的店招店牌，及时协调商户进行整改，同时加强对商户的安全提示教育，提高商户安全经营意识，避免店招店牌安全事故发生。

6.凝心聚力抓整治，促进城市管理提质增效。稳步推进市容环境整治提升。以“精细化、常态化、品质化”为导向，围绕群众反映强烈的市容顽疾，通过“集中整治—巩固提升—长效管理”三步走策略，重点解决环境卫生、占道经营、广告杂乱、违建乱搭等突出问题，力争实现辖区市容环境不断改善，群众满意度不断提升。

7.突出民本理念，不断增进民生福祉。探索发展服务类社会救助，满足困难群众多样化、个性化需求，加强对边缘易致贫人口的监测预警和常态化帮扶。提升残疾人服务质量，聚焦残疾人康复、就业、无障碍环境建设等重点领域，争取更多资源，提供更优质服务。构建老年友好型社区，重点关注独居、空巢、失能等特殊困难老年人，提供更多关爱服务。加大社保工作和政策的宣传力度，将国家的好政策让广大居民熟知。

8.构建多方参与格局，提升基层治理水平。提高业委会组建指导水平，完善业委会组建的全流程指导规范，继续推进物业改革，探索新思路，化解物业矛盾纠纷。强化民生小实事项目更加符合实际、贴近群众需求。深入群众征集意见建议，最大程度地把群众意愿体现到民生小实事项目之中，按公益性、普惠性、可行性的原则进项目筛选评估储备，提高项目的审批通过率。壮大社区基金资金池，突出扶贫济困重点，管好用好慈善基金，组织开展社区慈善活动，提高社区基金的公信力，使社区基金与社区治理紧密结合，切实发挥社区基金在推动社区发展中的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24,062,766.48元，其中：一般公共预算23,617,590.48.00元，政府性基金21,030.00元，国有资本经营收益424,146.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加2,127,387.10元，主要原因较上年增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、国有资本经营预算支出等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24,062,766.48.00元，其中:本年收入21,800,993.00元，上年结转收入2,261,773.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,800,993.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,127,387.10元，主要原因较上年增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、国有资本经营预算支出等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24,062,766.48元。财政拨款安排支出24,062,766.48元，其中：基本支出16,874,390.00元，与上年对比减少3,037,539.00元，主要原因是编制内实有人数较上年减少4人，支出相应减少；项目支出7,188,376.48元，与上年对比增加4,719,750.10元，主要原因是较上年增加2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金、省级就业创业及农村劳动力转移专项经费、社区工作经费、城市社区专职工作人员职级补助专项经费等支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要明细及用途如下：

    1.2010301行政运行支出9,216,666.00元，主要用于单位人员经费、日常公用经费等基本支出；

    2.2010302一般行政管理事务支出2,177,763.00元，主要用于单位预算项目劳务费、维护费、委托业务费等其他支出；

    3.2012902一般行政管理事务支出60,000.00，主要用于全国台联台胞之家昆明桃源联谊站完善提升经费支出；

4.2013904专项业务支出2,474,640.00元，主要用于城市社区专职工作人员职级补助专项经费支出；

5.2070199其他文化和旅游支出40,200.00支出，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金支出；

    6.2080501行政单位离退休支出1,056,000.00元，主要用于单位行政人员离退休支出；

    7.2080502事业单位离退休支出379,800.00元，主要用于单位事业人员离退休支出；

    8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,051,560.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

9.2080799其他就业补助支出600,300.00元，主要用于省级就业创业及农村劳动力转移专项经费支出；

    10.2101101行政单位医疗支出292,080.00元，主要用于单位行政人员医疗支出；

    11.2101102事业单位医疗支出233,664.00元，主要用于单位事业人员医疗支出；

    12.2101103公务员医疗补助支出497,946.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

13.2101199其他行政事业单位医疗支出69,450.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

14.2120101行政运行支出3459847元，主要用于单位人员经费、日常公用经费等基本支出；

15.2149999其他交通运输支出16,597.51元，主要用于政府路内停车泊位特许经营权出让项目建设成本资金支出；

16.2210108老旧小区改造支出1,099,499.97元，主要用于2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金支出；

17.2210201住房公积金支出891,577.000元，主要用于住房公积金缴纳；

18.2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出424,146.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出；

19.2296002用于社会福利的彩票公益金支出21,000.00元，主要用于困难群体火化补助资金、第一批省级福利彩票公益金——老年人福利类项目（“云尚有你.银龄彩云南”老年志愿活动补助）资金支出；

20.2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出30.00元，主要用于残疾人事业支出专项资金支出。

对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处无区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额530,800.00元，其中：政府采购货物预算800.00元、政府采购服务预算530,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2026年公务接待费与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年预算数与上年预算数一致，无变化。主要原因是我单位车辆保有辆与上年度相同，故公务用车运行维护费预算与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）离退休干部党组织工作经费11,640.00元

依据《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（昆老通〔2018〕34号）文件要求，落实离退休干部党组织工作经费和班子成员工作补贴，补贴经费准确按时发放，加强党支部班子建设，确保离退休工作正常、高效开展。

（二）人民武装工作专项经费30,000.00元

坚持以军委新时期军事战略方针为指导，突出重点、求实创新、开拓进取、与时俱进，认真贯彻落实上级各项指示精神，较好地完成上级赋予的各项工作任务，促进基层武装工作再上新台阶，2026年度计划完成：

1.持续加强基层人民武装部与退役军人服务站融合共建相关要求，抓好“三室一库”建设，更换及补充战备物资器材；

2.完成基层民兵组织整顿，进行民兵体检、军事训练、政治教育等，保证民兵队伍能“拉得出、起作用”，能完成辖区内各种突发事件的高效及时处理；

3.完成全民国防教育宣传，营造关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防的深厚氛围，加强后备力量建设，确保适龄青年兵役登记100.00%、完成上级下达的兵员征集任务。

3.加强与辖区部队联系，军地共建，加强与部队的联系，推进辖区经济社会稳定发展。

4.落实双拥共建要求，做好军人军属服务、节目慰问，尽力解决军人军属实际生活难题，解决他们后顾之忧，让军人安心为国家服务。

（三）社区工作经费274,200.00元

资金用于社区工作站办公费、五级治理城市社区工作，保障社区工作站及级治理城市社区各项工作开展。

1.强化组织机构，继续巩固“两委一站”、“两委两站”所取得的工作成效。切实加强社区各类组织建设，按照党建、管理、服务三个“全覆盖”的要求不断加强自身建设、改进工作方法，切实领导和指导好社区居民委员会开展工作，支持和保障社区居民、居民委员会委员及下属理事会成员充分行使职权。

2.组织本组居民开展社区自治活动，走访居民户，听取居民的意见、要求和建议并及时向社区网格化管理负责人反映，走访户数每半年不少于本小组管辖户数的80.00%。

3.积极组织并带头参加本小组的志愿活动，维护本小组的卫生、环境、治安等社会秩序。

（四）食堂专项经费350,000.00元

在预算指标内做好街道办事处机构食堂的正常运转，确保发生0次食堂安全事故，在规定时限内确保资金的及时支付，有效满足职工的餐饮服务需求。

（五）党建工作专项经费500,000.00元

认真学习贯彻党的二十大精神，为把街道广大党员干部群众的思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的二十大确定的各项任务上来。认真落实“坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党”的要求，推动基层党组织和广大党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习贯彻习近平总书记关于加强基层党建的重要指示精神，聚焦重点任务和需要解决的突出问题，细化措施、狠抓落实，不断增强基层党组织政治功能和组织力，认真落实解决“党的领导落实到基层还有不少‘中梗阻’”问题的要求，进一步强化街道抓党建、抓治理、抓服务的主责，推动基层党组织充分发挥作用。推动党员干部学习教育向规范化、系统化、制度化。建立规范化教育制度，就是要以党的二十大精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，抓好党员干部学习教育管理。结合“万名党员进党校”、“云岭夜校”、“3+X”远程教育等工作，通过集中培训、“智慧党建”线上培训等方式，组织党员干部开展系统化的学习，进一步提升党员干部的工作能力、业务能力、道德品质、素质水平，为建设高素质干部队伍奠定重要基础，为推进人才一体化建设创造条件。

（六）停车泊位经费16,015.00元

    严格依照法律，按照区委、政府的要求，做好各项社会、经济、民生工作，全心全意为民众服务，维护党和政府的形象。确保街道停车泊位管理的规范性以及街道办事处机构的正常运转，正常开展公务活动，提高群众满意度。

（七）政府行政运行经费1,270,108.00元

    用于保障日常经费开支，支付门卫及相关科室临时人员工资、公共场所日常管理、设施维护费用、经济发展服务中心劳务费、综治中心建设经费、突出“一街道一精品、一社区一特色”，开展好社区特色打造工作。针对辖区外来人口多、困难人群多的实际，落实好最低生活保障政策，加大城市低保、特困人员供养、医疗救助和临时救助力度。加强与区民政局对接，推进居家和社区养老服务“互联网+”智慧养老平台工作，构建以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的多元养老格局，启动伍家庄、大东新村片区旧城及城中村改造项目征迁；积极推进盘龙区水晶凤凰、席子营片区旧城及城中村改造项目、落实安全生产责任制和企业主体责任制；继续深入开展安全生产专项整治；继续深入排查治理学校安全隐患；继续深入开展食品安全工作；继续加强对城中村出租房及电动自行车火灾事故综合治理工作；加强滇池保护治理、河道三包、大气污染防治及动植物疾病防控工作；继续做好应急防汛值班工作，做好决策落实情况的反馈工作，有力地促进了办事处各项工作的全面发展。

（八）城市社区专职工作人员职级补助专项经费2,474,640.00元

    依据项目《盘龙区城市社区专职工作人员积分管理和职级核定办法（试行）》立项。通过发放城市社区专职工作人员职级补助，调动社区工作人员的积极性。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

       1.全面推行“全科社工”制度。在社区便民服务站设置2至3个“一窗式受理、全科式服务”综合窗口，实行轮流坐班制，制定服务事项“一册通”，完善“网格化管理和服务”责任制，推动社区力量下沉居民小区、网格，精准掌握居民需求，不断提高服务水平。原则上社区工作者70.00%以上的时间要用走访居民、服务群众。

       2.社区职数管理。社区职数的配置按社区规模和工作量大小进行配置，职数纳入区委组织部、区民政局统一管理。提倡社区党组织成员与社区居委会、社区工作站成员交叉任职。如确实需要，由街道向区民政局提出人员增加配备申请，经批准后适当增加配置，区委组织部、区民政局、区财政局按照所承担的工作及岗位需求情况适时核定社区工作人员编制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2026年机关运行经费安排1,258,190.00元，与上年对比减少2,942,145.00元，主要原因分析编制内实有人数较上年减少4人，支出相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2026年委托业务费安排2,037,993.00元，与上年对比增加261,542.62元，主要原因较上年增加政府行政运行经费、全国台联台胞之家昆明桃源联谊站完善提升经费等支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处资产总额17,202,208.00元，其中，流动资产14,124,264.49元，固定资产3,077,943.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,919,161.50元，其中固定资产减少378,823.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值0.00元(该资产由街道使用，但机关事务管理局未划拨资产，资产原值为0.00元），实现资产处置收入1,600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表（单位：元）