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昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处

2026年部门预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2.制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4.开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.负责辖区社会治安治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

6.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7.组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

8.负责接待和办理人民群众来信来访。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党建工作方面

在区委、区政府的正确领导下，相关部门的指导下，办事处各科室的大力支持和密切配合下，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，党的二十大精神，不折不扣落实中央和省委、市委、区委决策部署，紧扣街道中心工作任务，鼓足干劲、提振信心，撸起袖子、奋力奔跑，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕中央、省、市、区重大决策部署和中心工作，推进各项工作落实。

2.重点项目服务管理

抓好重点项目跟踪服务管理，切实了解项目推进过程中存在的亟待解决的问题，要全力谋划和引进项目，围绕全区重点产业、基础设施、民生保障等领域；按照我区产业发展“1+1+N”和楼宇经济发展规划以老旧楼宇提升改造、新建楼宇招商选商为重点，在现有楼宇（总部）经济发展规模基础上，突出优势，促进楼宇向集约化、高端化、品牌化发展，打造主体功能明确、产业发展联动、资源配置优化、整体效能提升的楼宇经济发展格局。

3.巩固深化“五级治理”

积极推行“1+5+X”网格化工作模式，巩固深化“五级治理”，推进“五员进网”，进一步织细织密管理网络，提升管理精细化水平，进一步推进城管执法队伍的正规化建设，全面提升街道城市管理队伍整体素质，提高服务水平，要继续加大违法建设的整治力度，大力开展大气污染防治工作，加大工作力度，形成全年常态抓、特护期重点抓、年年持结续抓的工作机制，完善社区队伍建设，加强以社区党组织书记为重点的领导班子和干部队伍建设；抓实后备队伍培养，选优配强社区工作人员队伍，持续优化民生小实事项目，深入挖掘更多民生小实事项目服务更多居民群众。

4.改善民生福祉方面

完善社区队伍建设。加强以社区党组织书记为重点的领导班子和干部队伍建设；抓实后备队伍培养，选优配强社区工作人员队伍。切实保障民生资金准确发放到位。临时救助等民生资金全部采取社会化发放方式，着力保障民政工作中民生资金、惠民政策等的有效落实。不断提升老龄服务水平，大力弘扬“敬老爱老助老”的社会风尚，开展老年人喜闻乐见的健康知识宣讲及各项文娱活动；推进街道、社区居家养老服务中心建设，不断满足老年人日益增长的养老服务需求。继续促进行政型社区向社会型社区转变，引入社会组织参与，持续优化民生小实事项目，深入挖掘更多民生小实事项目服务更多居民群众。多形式组织开展文化惠民活动，提高文体活动质量和水平。

5.平安建设方面

抓好安全和稳定工作，为街道提供和谐稳定的发展环境。继续加大平安创建力度，有效预防和化解社会矛盾。完善群众利益诉求表达机制，形成依法有效表达诉求、及时有效解决问题的社会环境。健全人民调解、行政调解、司法调解三位一体的“大调解”工作体系，拓宽工作领域，创新工作方法，增强保障能力，筑牢新时期维护社会稳定“第一道防线”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超出编制人数3人，原因为街道2025年年末行政编实有20人；事业编制实有26人；另有13人不占街道编制，分别来自司法局下属司法所2人，城市管理综合行政执法中队11人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,668,217.03元，其中：一般公共预算23,526,288.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转收入5,141,929.03元。

与上年对比增加4,555,916.87元，较上年增长18.89%，主要原因为2025年度部分项目工作经费未支付完结转至2026年度继续支付导致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,668,217.03元，其中:本年收入23,526,288.00元，上年结转收入5,141,929.03元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,526,288.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,555,916.87元，较上年增长18.89%，主要原因为2025年度部分项目工作经费未支付完结转至2026年度继续支付导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,668,217.03元。财政拨款安排支出28,668,217.03元，其中：基本支出18,413,469.00元，与上年对比减少2,955,458.00元，下降13.83%，主要原因财政资金紧张，厉行节约；项目支出10,065,398.03元，与上年对比增加7,322,024.87元，较上年增长30.37%，主要原因为增加老旧小区改造项目经费支出；其他支出189,350.00元，与上年对比增加189,350.00元，较上年增长100.00%，主要原因为增加用于社会福利的彩票公益金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010301“一般公共服务支出（类）— 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—行政运行（项）”支出10,057,462.00元，主要用于电费、劳务费、办公费、工资福利支出。

2.2010302“一般公共服务支出（类）— 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）—一般行政管理事务”支出2,363,979.00元，主要用于办公设备购置、劳务费、委托业务费等。

3.2013402“统战事务—一般行政管理事务”支出50,000.00元，主要用于统战事务支出。

4.2013904“社会工作事务—专项业务”支出2,474,640.00元，主要用于其他财政补助人员劳务费。

5.2070109“文化旅游体育与传媒支出—群众文化”支出5,902.00元，主要用于开展公益文体服务的公共活动支出。

6.2070199“文化旅游体育与传媒支出—其他文化和旅游支出”支出30,500.00元，主要用于公共空间设施场地全部免费开放劳务费。

7.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出882,000.00元，主要用于离退休人员支出。

8.2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出469,200.00元，主要用于离退休人员支出。

9.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,153,620.00元，主要用于社会保障缴费。

10.2080799“就业补助—其他就业补助支出”支出5,300.00元，主要用于其他就业补助支出。

11.2082802“退役军人管理事务—一般行政管理事务”，支出58,400.00元，主要用于退役军人其他生活补助。

12.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出331,024.00元，主要用于社会保障缴费。

13.2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出243,400.00元，主要用于社会保障缴费。

14.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出521,561.00元，主要用于社会保障缴费。

15.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出72,662.00元，主要用于社会保障缴费。

16.2120101“城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行”支出3,862,380.00元，主要用于工资、绩效、奖金、福利费、培训费等。

17.2149999“交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出”支出174,773.78元，主要用于政府路内停车泊位特许经营权出让项目建设。

18.2210108“住房保障支出—保障性安居工程支出—老旧小区改造”支出4,686,103.25元，主要用于老旧小区改造项目支出。

19.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出1,035,960.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.2296002“其他支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出”支出176,000.00元，主要用于改建社区居家养老服务中心、综合养老服务中心，补助老年助餐服务站点改建项目支出。

21.2296006“其他支出—彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出”支出13,350.00元，主要用于推进基层残疾人组织建设工作的较快发展支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额758,000.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算713,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车购置，支出均为公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）离退休干部党组织工作经费

依据《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（昆老通〔2018〕34号）文件要求，落实离退休干部党组织工作经费和班子成员工作补贴，加强党支部班子建设，确保离退休工作正常、高效开展。

（二）机构运转(食堂)经费

依据2026年项目实施方案和2026年工作计划开展职工食堂外包服务工作，以加强职工食堂的综合管理，提高职工膳食标准，提供安全、舒适的就餐环境及服务，解决职工用餐问题，为街道工作提供良好的后勤保障。

（三）街道运行维护经费

依据2026年工作计划安排和2026年拓东街道办事处项目实施方案，开展街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、质量兴区、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障、政府采购等各项工作，以“求真务实、开拓创新”的工作态度和“以人为本、为民服务”的工作原则，统筹推进党建、经济、社会民生、城市管理、综治维稳等各项工作，较好地完成各项目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2026年机关运行经费安排1,343,645.00元，主要用于办公经费、维修（护）费、水电费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少3,158,235.00元，下降70.15%，主要原因为2026年社区工作人员经费安排在项目支出中，故机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2026年委托业务费安排1,230,284.00元，主要用于机构运转(食堂)经费、停车泊位经费，以保障街道机构正常运转。与上年对比减少463,124.15元，下降27.35%，主要原因为2026年减少停车泊位经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处资产总额44,361,485.25元，其中，流动资产39,358,270.63元，固定资产5,003,198.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加72,184.39元，其中固定资产减少265,989.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.拓东街道2026年预算公开表