中共昆明市盘龙区委宣传部2026年预算公开目录

第一部分 中共昆明市盘龙区委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市盘龙区委宣传部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共盘龙区委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，积极推动全区理论武装、意识形态、新闻舆论、精神文明、文化文艺等工作扎实开展，为奋力推动中国式现代化盘龙实践迈出坚实步伐提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、宣传和网信科、文明创建科、文化体制改革和产业发展科、新闻出版和电影科、理论教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是指导和组织全区理论教育、理论宣传、理论研究、综合调研等工作，做好党员干部理论武装工作。二是贯彻落实中央和省、市委文明委精神，统筹协调、组织实施和督促落实全区精神文明建设和各类文明创建、文明实践及文明培育等工作。三是负责全区网信、网络意识形态、新闻舆论、对外宣传、爱国主义教育、区互联网行业党委等工作。四是负责全区新闻出版（版权）、电影管理、扫黄打非工作。五是统筹指导协调全区文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。六是指导和负责全区意识形态、全民国防教育等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13196399元，其中：一般公共预算13196399元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加204331元，主要原因是增加了专项经费支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13196399元，其中:本年收入12448399元，上年结转收入748000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12448399元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加204331元，主要原因是增加了专项经费支出预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13196399元。财政拨款安排支出13196399元，其中：基本支出4225469元，与上年对比减少243567元，主要原因分析是因为工作人员调出，工资减少；项目支出8970930元，与上年对比增加447898元，主要原因是增加了专项经费支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013301“一般公共服务支出（类）——宣传事务（款）——行政运行（项）”支出3053159元，主要用于2026年人员工资、津补贴等，反映行政运行支出。

 2.2013302“一般公共服务支出（类）——宣传事务（款）——一般行政管理事务（项）”支出8222930元，主要用于2026年项目支出经费，反映一般行政管理事务支出。

 3.2079903“文化旅游体育与传媒支出（类）——其他文化旅游体育与传媒支出（款）——文化产业发展专项支出（项）”支出700000元，主要用于2026年文化产业项目支出经费，反映文化产业专项支出。

4.2079999“文化旅游体育与传媒支出（类）——其他文化旅游体育与传媒支出（款）——其他文化旅游体育与传媒支出（项）”支出48000元，主要用于2026年文化旅游体育项目支出经费，反映文化旅游体育专项支出。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）——行政事业单位养老支出（款）——行政单位离退休（项）”支出226800元，主要用于2026年离退休人员工资、生活补助等，反映社会保障和就业支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）——行政事业单位养老支出（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出338880元，主要用于2026年在职人员养老保险缴费支出，反映社会保障和就业支出。

7.2101101“卫生健康支出（类）——行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项）”支出155776元，主要用于2026年在职人员单位医疗缴费支出，反映卫生健康支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）——行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）”支出118024元，主要用于2026年在职人员公务员医疗补助支出，反映卫生健康支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）——行政事业单位医疗（款）——其他行政事业单位医疗支出（项）”支出16354元，主要用于2026年在职人员其他单位医疗缴费支出，反映卫生健康支出。  

10.2210201“住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）”支出316476元，主要用于2026年在职人员住房公积金缴费支出，反映住房保障支出。    

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27000元，其中：政府采购货物预算10000元、政府采购服务预算17000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年公务接待费预算为47500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是按照财政厉行节约要求，压缩公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为22000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是未增加公务用车数量。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）精神文明建设工作：坚持着力深化精神文明建设，大力弘扬社会主义核心价值观，着力加强思想道德建设，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，着力满足人民群众精神文化需求，持续深化农村精神文明建设工作，着力培育文明乡风，推进移风易俗主题宣传，推进新时代文明实践志愿服务项目培育，持续打造具有盘龙特色的新时代文明实践志愿服务品牌，并积极参加省、市项目大赛，积极做好新时代文明实践品牌活动打造，抓好“我们的节日”、“四下乡”、“四进社区”等示范项目，全年组织开展区级示范活动不少于12场次，活动参与率>=90%，群众满意度≥90%。严格落实中央、省、市关于文明城市创建工作要求，坚持立足群众需求，将文明城市创建工作与全区重点工作相融合，围绕惠民利民宗旨，进一步加强联动、凝聚创建合力，破解城市顽疾，坚持组织召开工作推进会，组织开展文明城市创建督导，常态化组织开展“一个文明举止 一张盘龙名片”、“人人践行文明行为 全民共享文明生活”市民文明素质提升等系列主题活动，不断巩固提升城市文明建设工作成效不断增强人民群众的获得感、幸福感和满意度。全年召开工作专题会、工作培训等不少于6次，业务骨干培训覆盖率>=90%,群众满意度>=90%。

（二）党报党刊征订工作：保障服务2026年党报党刊征订工作，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，各级各部门要高度重视《人民日报》、《光明日报》、《求是》、《经济日报》、《云南日报》、《昆明日报》、《新华每日电讯》等报刊的订阅工作，党委、政府领导要亲自部署，相关部门要密切配合，确保2026年度报刊订阅工作顺利开展、有效落实。        

（三）文产工作：通过服务辖区文产企业，促进文化产业持续健康发展。指导好辖区文产企业重点项目申报省、市级文产专项资金，申报昆明市种子企业，跟踪督查服务协调指导好企业推进重点文产项目。新增规模以上文化创意企业2家。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年机关运行经费安排435632元，与上年对比减少23847元，主要原因是因为工作人员调出，工资减少，对应的行政运行和社会保险缴费金额减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共昆明市盘龙区委宣传部资产总额499854.63元，其中，流动资产166912.99元，固定资产288197.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44743.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7701.22元，其中固定资产减少61659.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

中共昆明市盘龙区委宣传部2026年预算公开表