第一部分 昆明市生态环境局盘龙分局.2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局盘龙分局.2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局盘龙分局.

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作；

二、拟定全区环境保护中长期规划和计划，并负责监督实施；

三、统一监督管理全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、持久性有机污染等污染防治工作；

四、负责对环境有影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作；

五、负责监督管理全区生态环境保护工作；

六、组织实施环境保护目标责任制；

七、组织开展多层次、多形式的环保宣传教育；

八、承办市生态环境局、区委、区政府和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，盘龙分局领导班子将坚决贯彻落实上级各项决策部署，对标对表先进地区经验做法，锚定目标，真抓实干，重点做好以下工作：

（一）工作思路

一是坚持监管与服务并重。严格环境监管执法，同时主动服务企业发展，优化营商环境。

二是坚持问题导向与目标导向。聚焦辖区突出环境问题，明确阶段性目标，逐项攻坚克难。

三是坚持系统治理与重点突破。统筹山水林田湖草沙系统治理，突出水源保护、大气污染防治等重点领域。

四是依法履职与改革创新。严格依照法律法规授权履职，积极探索环境治理新模式、新机制。

（二）主要目标

一是空气环境质量。辖区空气质量优良天数比率、PM2.5年均浓度等指标持续达到或优于市级考核要求。

二是水环境质量。配合相关部门，确保集中式饮用水水源地（特别是松华坝水库）水质稳定达标，协助推动盘龙江等主要河流断面水质稳步提升。

三是土壤与地下水环境质量。重点建设用地安全利用得到有效保障，土壤和地下水环境风险管控能力进一步增强。

四是主要污染物减排。完成上级下达的主要污染物重点工程减排量任务。

五是环境风险防控。不发生较大及以上等级突发环境事件。

六是环境治理能力。环境监测、监管、执法、信息化能力显著提升，现代环境治理体系更加完善。

七是生态环境保护督察整改任务按期完成。

八是严守纪律红线和意识形态防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,476,708.80元，其中：一般公共预算3,190,508.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,286,200.40元。

与上年对比减少491741.84元，主要原因分析为2026年较上年对比减少一人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,190,508.40元，其中:本年收入3,190,508.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,190,508.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少491741.84元，主要原因分析为2026年较上年对比减少一人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,476,708.80元。财政拨款安排支出3,190,508.40元，其中：基本支出2,690,508.40元，与上年对比减少281,741.84元，主要原因分析为2026年较上年对比减少一人；项目支出500,000.00元，与上年对比减少210,000.00元，主要原因分析为本年度减少生态环境综合治理项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出234,560.00元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映基本养老保险缴费等支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出125,000.00元，主要用于行政事业单位人员职业年金缴费，反映行政事业单位职业年金缴费。

2101101-行政单位医疗115,810.00元，主要用于行政事业单位人员医保，反映行政事业单位医保支出。

2101103-公务员医疗补助73,300.00元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助，反映行政事业单位公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出8,110.00元，主要用于其他医疗支出，反映事业单位其他医疗支出。

2110101-行政运行1,896,600.40元，主要用于环境保护领域部门工作运转的基本支出，反映环境执法监察的人员经费和日常公用经费等支出。

2110199-其他环境保护管理事务支出440,000.00元，主要用于环境保护领域部门工作运转的项目支出，反映环境执法监察项目经费支出。

2119999-其他节能环保支出60,000.00元，主要用于环境保护领域部门工作运转的项目支出，反映环境执法监察项目经费支出。

2210201-住房公积金237,128.00元，主要用于住房保障支出，反映住房公积金经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年无市对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额50,800.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算40,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,291.40元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年公务用车购置及运行维护费为65,291.40元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费65,291.40元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年机关运行经费安排306,339.40元，与上年对比减少20,291.84元，主要原因分析为2026年比上年减少一人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年委托业务费安排5,346,200.40元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市生态环境局盘龙分局.资产总额156,336,617.68元，其中，流动资产99,292,796.23元，固定资产3,628,404.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程52,067,471.28元，无形资产0元，其他资产1,347,945.67元。与上年相比，本年资产总额减少1,873,090.68元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值××元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市生态环境局盘龙分局.2026年预算公开表