盘龙区司法局2026年预算公开目录

第一部分 盘龙区司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盘龙区司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区司法局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区司法局是昆明市盘龙区人民政府主管全区司法行政工作的政府工作部门，主要工作职能包括：承担区委全面依法治区的具体工作，统筹法治政府建设工作，承担区委、区政府法律顾问室日常工作，办理区委、区政府法律事务，承担区政府行政复议办公室日常工作，组织实施普法及法治宣传教育工作，指导、管理社区矫正工作，指导人民调解工作，指导、管理律师、公证、法律援助工作，指导、监督基层法律服务工作，管理、推进司法所建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构和政治部：办公室、普法与依法治理科、法治建设监督指导科、法律事务科、行政复议与应诉科、社区矫正管理科、人民参与和促进法治科、律师工作管理科、公共法律服务管理科；政治部。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法治区工作：贯彻落实省、市推进依法行政、法治政府建设工作任务要求。拟定全区推进依法行政、法治政府建设工作中长期规划、年度计划并组织实施，对执行情况进行监督检查和考核。审查确认并公告区级行政执法主体资格。对全区行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理。开展行政执法监督，组织开展行政执法案卷评查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理。指导、监督区政府各部门重大决策事项听证工作。

2.行政复议工作：承担盘龙区人民政府行政复议办公室的日常工作，建立健全行政复议制度，指导全区行政复议宣传工作。根据法律规定对盘龙区人民政府行政复议涉及的具体行政行为的合法性、适当性进行审查，并作出行政复议决定，完成行政复议案件评查工作。

3.法律援助工作：指导、监督、协调和组织实施全区的法律援助工作；受理、审查法律援助申请，指派或者安排专业人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助；监督检查法律援助事项的办理情况和质量。组织、指导和监督各法律援助工作站（联络站）、区属律师事务所及法律服务所开展法律援助工作。实施法律援助工作规划和年度计划，建立健全各项规章制度，完成各阶段工作任务。与法院、检察院、公安、看守所、人社等部门沟通协调，做到信息互通、工作互动。

4.人民调解工作：组织指导全区人民调解工作，组织加强基层矛盾纠纷排查化解工作，创新工作机制，推动人民调解与行政调解、司法调解衔接联动，形成“大调解”格局。探索人民调解新模式，强化基层社会治理能力。开展法律政策、专业知识和调解技能等方面的培训，不断提高人民调解员化解复杂矛盾纠纷的能力和水平，全面提升人民调解员法律素养、调解技能。

二、预算单位基本情况

2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月，部门基本情况如下：

局机关核定编制28人，其中：行政编制22名，工勤人员编制2名，事业编制4名。实有在职25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,464,363.52元，其中：一般公共预算10,464,363.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少256,184.48元，主要原因是按照党政机关习惯过紧日子有关规定，压缩相关开支。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,464,363.52元，其中:本年收入10,064,039.52元，上年结转收入400,324元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,464,363.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比减少256,184.48元，主要原因是按照党政机关习惯过紧日子有关规定，压缩相关开支。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,464,363.52元。财政拨款安排支出10,464,363.52元，其中：基本支出7,303,478元，与上年对比增长182,990元，主要原因是2026年我部门在职人员增加2人；项目支出3,160,885.52元，与上年对比减少439,174.48元，主要原因是按照党政机关习惯过紧日子有关规定，压缩相关开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040601“公共安全支出－司法—行政运行”5,042,310元，主要用于行政工作人员经费、商品和服务支出。

2040604“公共安全支出－司法—基层司法业务”760,475.65元，主要用于基层司法业务工作支出，包含人民调解“以奖代补”工作、安置帮教工作、基层司法所工作相关的办公费、宣传费、培训费等费用支出。

2040607“公共安全支出－司法—公共法律服务工作经费”224,482.33元，主要用于公共法律服务体系建设工作、法律援助工作及公证业务管理工作的相关办公费、宣传费、案件办理费用等。

2040650“公共安全支出－司法—事业运行”357,767元，主要用于事业工作人员经费、商品和服务支出。

   2040699“公共安全支出－司法—其他司法支出”2,175,927.54元，主要用于行政复议工作、法律顾问工作、依法治区工作及律师管理工作的相关办公费、宣传费、案件办理费用等支出。

2080501“行政事业单位养老支出-行政单位离退休”453,600元，主要用于支付退休人员生活补助支出。

2080505“行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”517,980元，主要用于支付养老保险缴费支出 。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”214,192元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”29,208元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”198115元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”27,514元，主要用于全体干部职工体检费用支出。

2210201“住房改革支出-住房公积金”462,792元，主要用于全体干部职工的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

盘龙区司法局2026年无对下专项转移支付资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盘龙区司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盘龙区司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盘龙区司法局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盘龙区司法局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.依法治区工作预算绩效：做好法治盘龙建设规划（2026-2030年）起草工作，为全区法治建设打好制度基础。持续深化“两违四乱”专项整治工作，推动专项整治经验成果制度化、长效化，常态化，开展行政执法规范化提升工作。持续强化行政执法人员素质，组织开展全区行政执法人员执法证件考试。将新出台的《行政执法人员行为准则》《行政执法监督条例》《云南省行政执法程序规定》纳入培训重点，组织开展行政检查规范化专项培训。

2.行政复议工作预算绩效：完善联动机制，开创多元化解行政争议的新思路。继续完善司法局与法院、检察院建立的联动机制，在行政复议实质性调处化解“333”工作举措的基础上，利用新媒体的宣传，打造一批盘龙区行政复议精品案例进行推广，在强化行政复议对行政机关监督功能的同时，发挥行政复议实质性调处化解行政争议的主渠道作用。

3.法律援助工作预算绩效：2026年计划开展法律援助工作培训4次，提升法律援助人员专业能力和技能水平，努力为群众提供更优质、高效的法律援助服务。依托法律援助律师红黑榜对参与法律援助的律师进行优胜劣汰，提高优秀律师参与法律援助的比例，保障群众享受到更优质、高效的法律援助服务，争取法律援助案件优良率再创新高。

4.人民调解工作预算绩效：2026年计划开展人民调解员调解技能培训2次。2026年全区各级人民调解委员会化解纠纷案件数实现同比提升，切实提高人民群众对人民调解工作的满意度。严格执行调解程序，及时完成人民调解案件审核，提高审核时效，减轻基层治理负担，减低群众维权成本，提升法治水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盘龙区司法局2026年机关运行经费安排529,297元，与上年对比减少179,715元，主要原因是按照党政机关习惯过紧日子有关规定，压缩机构运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盘龙区司法局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盘龙区司法局资产总额1,444,394.58元，其中，流动资产879,656.34元，固定资产554,891.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,846.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少230,468.43元，其中流动资产减少34,639.9元，主要原因是2024年部分项目资金交回盘龙区司法局，暂存盘龙区司法局银行账户，2025年该资金交回同级财政，导致2025年末流动资产同比减少；国有资产减少195,827.93元，主要原因是固定资产和无形资产正常使用消耗，固定资产折旧205,491.81元，无形资产摊销3.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区司法局2026年预算表