附件1

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处

2026年部门预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党的建设全面加强

一是思想政治建设纵深推进。严格落实“第一议题”制度，通过理论学习中心组学习、读书班、“三会一课”、主题党日等载体，组织开展专题学习研讨23场次，覆盖党员干部1900余人次。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，举办专题宣讲会104人参加。成立青年理论学习小组，组织年轻干部开展“学规定、守纪律、强作风”专题学习6次，建立个人整改台账26份。

二是基层组织建设扎实有效。平稳有序推进村“两委”换届准备工作，完成综合分析研判。扎实开展软弱涣散党组织整顿提升。加强村“两委”班子能力建设，选派4名成员跟班学习，动员5名村组干部参加学历能力“双提升”行动。严格落实组织生活制度，121个基层党组织完成组织生活会和民主评议党员工作，开展“三会一课”680余次、主题党日180余次。

三是党风廉政建设持续深化。开展政治监督8次，发现并督促整改问题10余个。进行日常廉政谈话50余人次，回复党风廉政意见30余人次。严肃执纪审查，受理信访举报和问题线索57件，已办结34件，给予开除党籍处分13人，党内严重警告处分3人，党内警告处分2人，做出诫勉决定7人。组织开展警示教育大会6次，营造风清气正政治生态。

2.宣传思想文化工作成效显著

一是理论武装持续强化。组建“1+8+18”宣传工作体系，开展党的创新理论宣讲132场次。开展学习实践科学理论84场次，培育践行主流价值48场。在各级媒体刊发稿件108篇，其中人民日报1篇、人民网3篇，微观盘龙20篇。

二是意识形态工作责任压实。召开意识形态（含网络意识形态）领域分析研判会3次，研判风险点15个。充分发挥网络监督员、举报员作用，举报负面信息87条；严格落实信息发布机制，按照三审制度要求严格签批程序，报送融媒体信息80条；制定意识形态领域突发情况快速处置工作方案，做好负面舆情应对处置，提高预防和控制意识形态领域突发事件的能力和水平。

三是精神文明建设深入开展。组织开展“我们的节日”主题活动6场，累计吸引3.2万人次参与。凸董箐苗族农民合唱团参加全国“村歌嘹亮”展演荣获“幸福好声音”奖。开展移风易俗活动36场，评选“最美家庭”等先进典型，培育文明新风。成功举办“白邑三月头龙节”、“茶花节”、“第91届立秋斗牛盛会”等民俗活动，参与群众上万人次。开展文艺演出、书法绘画等文化活动48场，丰富群众精神文化生活。

3.经济高质量发展态势良好

一是项目工程审计、招投管理及政府采购工作。主要完成3个审计项目审计整改工作，涉及整改6项；2025年申报审计项目3个，纳入区财政局财评中心审计计划项目1个，涉及项目审计资金300余万元。2025年前三季度月份政府采购项目2个，为货物类64000元。

二是争取中央、省、市级衔接专项资金情况。2025年争取中央、省级财政衔接资金682.78万元，其中实施新型农村集体项目1个，申请衔接资金280万元；申请实施民生小实事4件，申请衔接资金40.05万元；申请62.73万元解决2个续建项目工程进度款；申请300万元衔接资金实秸秆收集加工利用及畜禽粪污收集加工利用项目。

三是经济指标完成情况。限额以上社会消费品零售业销售额稳步增长，1-9月实现销售额25687千元，同比增长16%左右。前三季度完成固定资产投资1.0923亿元。已签约项目2个，海滇顺盘龙区滇源街道6兆瓦分布式光伏电站建设项目完成投资2597万元；云南巨地农业科技有限公司投资建设盘龙区万亩蓝莓种植建设项目（一期）项目年内可完成投资2000万元。

四是化解债权债务情况。全面梳理街道债权债务，摸清家底，全力化债；申报录入化债系统9个项目，涉及资金652万元，已清偿化解5个项目欠债资金154.9万元。

4.生态环境保护成效显著

一是水环境质量持续稳定。全面落实“河（湖）长制”，建立“二级河长三级治理”体系，开展联动巡查管护。冷水河、牧羊河水质稳定达到Ⅱ类水标准。强化日常巡查，加强对已建农村生活污水处理设施运行维护监管，确保设施正常运行并发挥效益。

二是空气质量保持优良。深入开展大气污染防治攻坚，强化扬尘精细化管控，加大道路清扫保洁频次。持续推进餐饮油烟综合治理，加强秸秆禁烧宣传与巡查，辖区无重污染天气。

三是森林资源保护坚强有力。以保护森林资源、推动生态修复、促进林业产业发展为核心任务，完成森林草原图斑22宗外业调查、整改，各级林长巡林400余次。义务植树10个树种共计10.3272万株，完成任务百分比达114%，成活率达到96%。

四是农村人居环境整治提升。持续开展农村公厕管护提升专项行动，督促各村落实农村公厕日常保洁责任制度，加强厕所粪污处理利用，重点整治厕所尾水直排乱排问题。加强农村生活污水处理设施运行监督检查工作，推进农村生活污水治理。强化环卫清扫保洁监督检查，考核结果年终运用于对盘宸环卫资金拨付。

5.乡村振兴全面推进

一是脱贫攻坚成果持续巩固。完成10605户40185人户籍常住人口数据更新，发放脱贫人口医保退费40.17万元。核实2024年第四季度脱贫人口小额贷款124户599.7万元，财政贴息48090.59元。开展2025年财政扶贫贴息贷款113户552.8万元。申报2025年春季学期“雨露计划”学生补助37人80500元。创建庭院经济示范户5户。

二是农业发展提质增效。粮食播种面积42750亩，总产12387吨。发展有机绿色蔬菜种植14800亩，总产值2920万元。完成农机购置补贴25.57万元，受益农户164户。烤烟种植3750亩，收购总额1927万元，烟叶税收约424万元。

三是乡村建设扎实推进。完成16个村“多规合一”实用性村庄规划编制，启动实施白邑村、苏海村2个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制工作，有序推进滇源街道国土空间规划（2021-2035年）编制工作。实施农村危房改造54户，发放补助113.4万元。推进农村供水管网改造，收取水费58万元。

6.平安法治建设深化拓展

一是社会治理效能提升。依托综治中心规范化建设，排查矛盾纠纷57件，成功化解53件，调处成功率93%。开展普法宣传活动30余次，服务群众20000余人次，接受法律咨询1000余人次，培育“法治带头人”、“法律明白人”101人，辖区18个村委会实现“一村一法治副村长”全覆盖。

二是治安防控体系健全。18个村委会配备治保主任，组建巡防队伍，构筑群防群治网络。开展平安建设主题宣传10次，发放宣传材料5000余份，群众安全感满意度持续提升。

三是特殊群体服务管理加强。对社区矫正对象、刑满释放人员等特殊群体实行动态排查和服务管理，建立风险评估、分级管控机制，防止漏管脱管。

7.民生福祉持续改善

一是政务服务优化提升。完成线上办理7283件、线下25169件，帮办代办服务深化拓展。推进“一窗通办”改革，设置特色服务窗口。开展“我陪群众走流程”活动，提升服务效能。

二是民生实事扎实推进。发放城乡最低生活保障477户526人，金额344463元/月。特困供养人员77人，金额84203元/月。解决临时困难、医疗救助12人，金额121702元。孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童共73人。开展关爱留守儿童、扶贫助困等活动7次，帮扶困难青少年儿童9名。死亡人口274人，火化补助发放395500元。上报符合享受幼儿补贴1100人。在册退役军人重点优抚对象305人。实施民生小实事项目18个，投入资金109.46万元，惠及群众2万余人。

三是社会保障不断完善。医疗保险实际缴费34298人，应该领取水源区缴费补助32626人，其中普通人群29887人、低保175人、建档立卡1385人、计生1179人，预补助资金1204010元。居民养老保险应缴人数17293人，目前完成缴费人数4420人，缴费率25.6%。

8.筑牢安全生产防线

一是地质灾害防治稳固。辖区有13个地质灾害点，涉及7个村委会138户666人，发放地质灾害“两卡一书”138份，宣传材料300余份，完成地质灾害演练2次，调整地质灾害群防群测员26名。建立汛前、汛中、汛后核查制度，汛期落实24小时值班制度，通过短信、微信群等渠道及时发布地质灾害预警信息150余条，实现“零伤亡”目标。

二是农村住房安全管理推进有序。开展自建房排查整治，完成自建房安全隐患整治销号27栋。实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，持续提升农房抗震防灾能力，提高群众的获得感、幸福感和安全感。2024年实施54户农村低收入群体等重点对象农村危房改造和农房抗震改造工作，申请区住建局补助资金113.4万元，2025年计划实施79户。

三是安全发展理念牢固。开展各类安全检查63次，检查企业、超市、餐饮场所、学校、医院等生产经营单位511家，发现安全隐患181处，均已督促整改到位。开展宣传活动10次，发放宣传资料800余份，接受群众咨询600余人次，开展安全五进活动3次。组织开展3次综合应急演练，投入参演人员200余人次。拆除存在安全隐患户外广告设施83块。

9.打好耕地保护持久战

一是严格落实耕地保护制度。坚持做到每周有巡查，及时发现制止和上报各类自然资源违法行为，共巡回检查91次，下发《责令停止自然资源违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》共16份。

二是土地变更调查与遥感监测问题整改。对自然资源部下发2024年卫片执法违法（变更调查）图斑11宗整改，目前整改持续进行中。对2025年省、市自规局督察第一批问题（3宗）图斑整改，已通过验收。完成省厅下发2025年第一季度（滇源103宗）图斑外调、资料收集、整理上报等工作。

三是对耕地园地设施农用地摸排审核。完成2025年耕地园地设施农用地第一阶段摸排相关工作，并按照“四个一批”总要求，对辖区4千余图斑进行分类确认，并确定整改时限。

四是对区永久基本农田储备区划定。全区划定3千余亩土地作为盘龙区永久基本农田储备区，街道完成281个图斑720亩。

10. 扎实推进武装工作

一是征兵征集质量稳步提升。通过多种渠道进行宣传发动，粘贴征兵公告150份，兵役登记公告150份、悬挂横幅80条、张贴海报85份，发放宣传资料650份，充分利用各村微信群，广播等平台广泛宣传，春秋两季共9名优秀青年应征入伍，其中大学生占比率达到100%，完成兵役登记197人。

二是民兵建设基础持续夯实。完成民兵建设任务编组普通民兵1878人，基干民兵100人。督促落实2025年度训练计划，协调保障训练资源，组织基干民兵参加区民兵应急分队基地化轮训2次，参训人员共29人。组织开展一期无人机操作技能培训，参训民兵42人。

三是双拥共建成果巩固深化。围绕“拥军优属、拥政爱民”开展系列活动，利用重要节日深化国防教育和双拥宣传，带头走访慰问重点优抚对象及困难退役军人家庭，春节慰问现役军人家属人数71人14200元。组织慰问全体役前教育训练的“准新兵”。组织退役军人及家属体检人数220人（其中家属40人）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制24人，工勤人员编制4人，事业编制45人。在职实有78人，事业人员超编5人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40,677,244.15元，其中：一般公共预算33,891,071.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转收入6,786,173.15元。

与上年对比增加6,905,082.05，主要原因为2025年度部分项目工作经费未支付完结转至2026年度继续支付导致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40,677,244.15元，其中:本年收入33,891,071.00元，上年结转收入6,786,173.15元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,891,071.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加6,905,082.05，主要原因为2025年度部分项目工作经费未支付完结转至2026年度继续支付导致。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40,677,244.15元。财政拨款安排支出40,677,244.15元，其中：基本支出21,149,635.00元，与上年对比减少8,377,966.00元，主要原因为本年度村级“大岗位制”正职岗经费列入项目支出预算，以及财政资金紧张，厉行节约导致基本支出较上年减少；项目支出19,498,488.15元，与上年对比增加15,253,927.05元，主要原因为本年度村级“大岗位制”正职岗经费列入项目支出预算导致项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：  

1.2010301行政运行，金额6,689,466.00元，主要用于税费、电费、劳务费、办公费、工资福利支出。

2.2010302一般行政管理事务，金额3,173,845.00元，主要用于机构运转经费、食堂外包服务经费。

3.2010350事业运行，金额62,100.00元，主要用于离退休工会活动经费、优秀事业人员奖励。

4.2013999其他社会工作事务支出，金额388,800.00元，主要用于村（居民）小组副组长工资支出。

5.2070199其他文化和旅游支出，金额6,499.80元，主要用于公共空间设施场地全部免费开放劳务费。

6.2080501行政单位离退休，金额428,400.00元，主要用于退休人员生活补助。

7.2080502事业单位离退休，金额387,600.00元，主要用于退休人员生活补助。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额1,442,700.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.2080799其他就业补助支出，金额7,000.00元，主要用于其他就业补助支出。

10.2080801死亡抚恤，金额90,912.00元，主要用于机关事业单位遗属生活补助。

11.2081006养老服务，金额23,610.00元，主要用于养老服务支出。

12.2101101行政单位医疗，金额272,608.00元，主要用于基本医疗保险（行政）。

13.2101102事业单位医疗，金额477,064.00元，主要用于基本医疗保险（事业）。

14.2101103公务员医疗补助，金额542,543.00元，主要用于在职和退休公务员医疗补助。

15.2101199其他行政事业单位医疗支出，金额75,062.00元，主要用于重特病医疗统筹(行政)、重特病医疗统筹(事业)、行政退休重特病医疗统筹、事业退休重特病医疗统筹、行政人员工伤保险、事业人员工伤保险。

16.2110501森林管护，金额73,554.00元，主要用于森林保护修复支出。

17.2130104事业运行，金额8,940,388.00元，主要用于农林水工作经费、工资、绩效、津贴补贴等。

18.2130109农产品质量安全，金额30,000.00元，主要用于农产品质量安全支出。

19.2130122农业生产发展，金额115,158.56元，主要用于农业生产发展工作经费。

20.2130135农业生态资源保护，金额779,400.00元，主要用于农业生态资源保护工作经费。

21.2130199其他农业农村支出，金额23,400.00元，主要用于其他农业农村支出。

22.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，金额5,160,229.79元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

23.2130705对村民委员会和村党支部的补助，金额9,476,679.00元，主要用于村民委员会和村党支部的补助。

24.2140106公路养护，金额538,200.00元，主要用于公路养护支出。

25.2210201住房公积金，金额1,442,904.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

26.2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出，金额29,121.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,000,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,000,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为154,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费154,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机构运转经费

我单位为提升党政综合办公室的全面预算管理水平，推进街道机构正常运转，保障街道8个科室及18个村委会正常运行，用于各项持续性服务工作，包含街道宣传、日常办公，后勤保障等日常工作，以二十大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府的发展思路和工作目标，健全落实党建工作责任机制和工作制度，强化街道党工委主体责任意识，履行好“一岗双责”，进一步严肃党内政治生活，将党的建设各项措施落到实处；强化基层组织建设。以冷水河、牧羊河流域为廊，建强组织、提升环境、厚植文明、做强产业，建设“一村一品”，培育各具特色的人居环境示范村、乡村治理品牌村、城乡结对样板村、生态保护示范村、产业发展明星村；加强阵地建设和党风廉政宣传工作。加大监督执纪力度，深入开展警示教育活动，引以为戒防微杜渐，进一步强化党员干部廉洁自律意识。

做好各项社会、经济、民生工作，全心全意为服务民众，维护党和政府形象。

（二）食堂经费

依据2026年项目实施方案和2026年工作计划开展职工食堂外包服务工作，以加强职工食堂的综合管理，提高职工膳食标准，提供安全、舒适的就餐环境及服务，解决职工用餐问题，为街道工作提供良好的后勤保障。每月对单位食堂工作开展绩效考核，确保食堂工作开展达到既定目标，能保质保量完成街道办后勤工作保障；每月按时支付食堂工作经费，不拖延工作进度；对食堂采购工作进行督导调研，保证食堂经费的规范性及最优成本节约性。提供安全、舒适的就餐环境及服务，解决职工用餐问题，保障工作日每日提供午餐、晚餐各一次，总计每日供餐2次，保障街道工作正常开展，进一步建设服务型政府。

（三）村级“大岗位制”岗位补贴经费

为保障滇源街道办事处村级“大岗位制”参保补助、基础绩效、年度绩效等经费发放，完成132名工作人员补贴发放，补助发放覆盖率100%，促进干部干部能力素质、学历水平提升，全方位提升工作效能和服务群众的效率，提升村干部队伍在平均年龄、学历水平、专业结构等方面的优化趋势。

（四）村（居）民小组运转经费

为保障滇源街道办事处18个村小组日常运转，推动村小组日常工作开展，完成每年党建工作，开展基层党建工作，不断发展壮大基层党员队伍，巩固和健全组织核心力量。为基层管理赋予治理新动力，为基层建设注入新活力，政策信息及时，传达在小组层面成功调解的邻里纠纷、小型矛盾的比例，减少上行问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年机关运行经费安排1,935,175.00元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、村（社区）干部及西部志愿者补助、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少8,975,769.00元，主要原因为本年度村级“大岗位制”正职及岗经费列入项目支出预算导致机关运行经费支出较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处2026年委托业务费安排7,188,242.15.00元，主要用于食堂外包服务经费、2024年地膜回收的补助资金、2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金等。与上年对比增加5,688,242.15元，主要原因为较上年增加地膜回收的补助资金、2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处资产总额56,736,823.57元，其中，流动资产32,850,407.45元，固定资产9,374,073.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,501,688.00元，无形资产10,654.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,584,118.33元，其中固定资产减少1,940,619.39元，在建工程增加250,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，分别是云AHT050车辆账面原值253,982.00元，云A8U9KI车辆资产账记盘龙区机关事务管理中心；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入5,000.00元；资产使用收入220,605.80元，其中出租资产504.19平方米，资产出租收入220,605.80元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.滇源街道2026年预算公开表