昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2026年

预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市文化和旅游工作的方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.组织、协调全区性重大文化艺术活动，负责全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进全区文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全区智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全区文化和旅游综合行政执法工作，组织查处文化、文物、出版、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序，负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规宣传科、财务科、公共文化科、旅游发展科、产业规划科、市场管理科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续推进旅游产业高质量发展

持续推进旅游产业高质量发展，按照区委区政府部署，坚持“系统谋划、串珠成线、整体打造”，整合景区资源，打造生物多样性主题游线。重点围绕“大世博片区”生态科普旅游线路，通过体验式交通串联核心资源。在产品多元化、体验深度化、服务精细化上发力，内强品质、外树形象，讲好盘龙故事，助力昆明打造世界知名休闲度假旅游目的地。同时，树立“万象盘龙”品牌IP，强化品牌运营与流量转化，推动旅游经济高质量发展。

2.打造提升文化活动品牌

锚定“文化强区”与“幸福盘龙”建设目标，加强文化设施规划建设，不断夯实提升公共文化服务基础设施，推动公共文化设施从“全覆盖”向“高品质”转型；围绕二十大“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”文化发展要求，策划、组织好第46届盘龙江文化艺术节系列活动，筹办主题戏剧节、流行音乐节、乡村音乐节等大型惠民文化活动。继续推进空间建设，融合公益和社会两大类空间服务，切实打通公共文化服务“最美一公里”。实施公共文化“十百千”计划（培育十个名师工作室、打造百支精品文艺团队、开展千场群众文化演出），通过盘龙江文化艺术节、四下乡、传统节庆、乡村文化振兴等文化活动形式，广泛开展精品演出进基层、百团巡演进社区、戏曲进乡村、全民阅读等文化惠民活动，切实提升群众的幸福感、获得感。

3.推进文化遗产保护与活化利用

全面提升文物保护管理水平，全力推进省级文物保护单位龙泉观下观修缮工程，确保工程质量和进度；尽快启动国家重点文物保护单位赡思丁墓环境整治提升工程；推进真庆观等文物保护单位修缮项目的立项审批进度，争取早日启动实施；加强对已修缮开放文保单位的日常保养维护，在坚持保护第一的前提下，深入挖掘文物内涵，探索更多符合文物特点的合理利用方式。深化拓展龙泉古镇博物馆群落发展动能，围绕重要节庆、纪念日及群落特色资源，策划组织高品质、有创意的主题展览、社教活动和文化沙龙，持续保持群落热度与吸引力；加强群落整体品牌营销，利用线上线下多种渠道讲好“龙泉故事”“盘龙故事”；深化与高校、媒体、旅行社等的合作，拓展客源市场。加强对非遗资源的挖掘利用，推出一批以地方传统音乐、舞蹈为主题的非遗精品节目。依托各类民俗节庆，组织举办展示展演活动。积极推进传统工艺振兴行动计划、民族传统文化生态保护区建设、“非遗进校园”等工作，推动优秀传统文化传承发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,179,936.00元，其中：一般公共预算10,179,936.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,229,207.00元，下降17.96%，主要原因是2026年财政资金紧张，项目预算压缩，因此部门预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,179,936.00元，其中:本年收入10,165,140.60元，上年结转收入14,795.40元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,165,140.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,229,207.00元，下降17.96%，主要原因是2026年财政资金紧张，项目预算压缩，因此部门预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,179,936.00元。财政拨款安排支出10,179,936.00元，其中：基本支出4,373,711.00元，与上年对比增加212,968.00元，增长5.12%，主要原因是昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2025年初调入2名公务员，年底新增1名公益岗人员；项目支出5,806,225.00元，与上年对比减少2,442,175.00元，下降29.61%，主要原因是2026年财政资金紧张，项目预算压缩，因此部门预算收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101行政运行3,004,007.00元，主要用于文化与旅游的业务工作及人员经费；

2.2070109群众文化5,359,789.60元，主要用于全区社区文化站室免费开放工作、非物质文化遗产代表性传承人传承补助及相关经费等；

3.2070113旅游宣传420,000元，主要用于旅游宣传等工作经费；

4.2070199其他文化和旅游支出14,795.40元，主要用于其他文化和旅游支出等工作经费；

5.2080501行政单位离退休389,640元，主要用于支付离退休人员经费；

6.2080502事业单位离退休241,200元，主要用于支付事业单位离退休人员经费；

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出254,160元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

8.2101101行政单位医疗116,832.00元，主要用于行政单位医疗；

9.2101103公务员医疗补助148,548.00元，主要用于公务员医疗补助；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出20,856.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

11.2210201住房公积金210,108.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无区级对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度预算数相比无变动。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2026年公务接待费预算为27,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待60人次。昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）持续推动旅游产业创新发展

按照“旅游兴市”目标要求，坚持业态、模式、产品创新与服务创优。系统谋划布局，编制《昆明大世博片区生态科普旅游线路策划报告》，确立“一廊串联、两片聚力、五园联动”格局，推出“生态博旅·妙趣天成”主品牌及系列子品牌。持续推进酒店民宿集群建设。北京路中轴线新开恒隆君悦、香格里拉今旅等国际品牌酒店；世博园片区优化提升乐道山居、千寻墨问等高品质民宿，其中千寻墨问获评2025年全国甲级旅游民宿，为昆明唯一。2025年，全区接待游客5925.40万人次，同比增长10.86%；实现旅游花费688.40亿元，同比增长12.94%。

（二）加快推进“旅游+”融合发展

坚持全产业融合，打造多元线路。研学游方面，依托大世博生态资源，打造“生态研学游”产品，成功举办研学资源推介会，沿线5个景区获评省市研学基地，成为昆明研学核心阵地。6月，“大世博 森呼吸”双层旅游观光巴士投运，串联世博园、金殿、植物园等主要景区。市场游方面，东华农贸市场通过“阅读生活节”“菌子节”等活动，向沉浸式市场游转型；雄达茶城推出百余场茶事活动，成功创建国家3A级景区。博物馆游方面，龙泉古镇梁思成林徽因旧居开放，瓦当博物馆、院士书院等陆续入驻，博物馆群落规模扩大。乡村游方面，双龙街道依托凌骏马术俱乐部、东大森林公园四轮车俱乐部，发展山地自行车、马术、山地越野等项目，探索体旅融合发展路径。

（三）推动文化和旅游消费升级

世博园引入网红饮品、高品质酒廊及苏先生海鲜餐厅，导入欧洲文化元素业态，构建夜游经济与休闲商业区。金殿名胜区谋划“鸣凤千屿”项目，项目建成后，将形成“白天赏花、夜晚看剧、四季皆游”的文旅新格局。双龙街道打造“乐布集”微度假项目，以“轻介入、重体验”方式活化资源，衔接金殿景区流量，打造集非遗传承、生态研学、乡村创生于一体的微度假目的地。真庆观推出“文物建筑+新中式茶饮”下午茶，北京路石房子、小白楼引入咖啡馆与酒馆业态，擦亮文化名片。强化活动引流，构建“月月有主题、周周有亮点”消费场景。举办“抖音汽水音乐民谣派对”，吸引线下游客2.3万人次，直播观看量达2600万，话题曝光超10亿次。东风广场在七一、国庆推出升旗仪式、无人机表演等活动，打造城市会客厅。奥斯迪商业中心打造“蓝花楹+山茶花”双花主题轴，设置文创市集、街头表演等业态，提升城市文旅氛围。

（四）打造精品文化活动品牌

持续拓展创新公共文化空间，截至目前建成新型公共文化空间33个。4月23日，云南省首批“旅居悦·读空间”旅居图书馆在龙泉古镇博物馆群落·市民文化中心挂牌，助力“有一种叫云南的生活——旅居云南”建设、营造书香氛围。按照市级明确的目标任务，持续推进“一刻钟文化圈”画圈布点，多措并举推动“一刻钟文化圈”建设工作，截至目前，盘龙区已建成60个“一刻钟文化圈”，着力提升圈层服务的可达性、品质感和幸福感，有效打通公共文化服务最后一公里。创新举办第45届盘龙江文化艺术节，结合东风广场开放重要时间节点，6月18日与云南广播电视台音乐频率联合重磅推出“时光音乐会”；围绕“东风焕新·春城共悦”主题，2025年6月18日至7月1日期间，在昆明东风广场开展系列精品文化活动，活动以“老昆明记忆展里的咖啡香”“星空影院的老电影记忆”“时光音乐会里的老歌新唱”等亲民场景为切口，让市民在触摸历史中感受城市温度，在参与体验中重塑“人城境业”的情感联结，将东风广场打造成可触摸、可共鸣、可传承的“城市文化之窗”。“七一”前后东风广场持续14天的系列文化活动，累计吸引超30余万市民参与，社交媒体话题阅读量破亿，较好地满足市民对东风广场的美好期待。持续深化“小桔灯”少儿阅读品牌，开展少儿阅读活动20余场，惠及读者1000余人次。在新迎东华农贸市场举办第三届“昆明阅读生活节”，这场以“好新鲜书菜市场”为主题的活动，让市民、游客体验“左手菜篮子，右手书卷香”的独特文旅融合新场景。

（五）持续加大文化遗产保护力度

持续推进龙泉古镇博物馆群落建设，完成宝云片区俊发城N-8地块7项文物建筑修缮项目验收工作，谋划利用该文物建筑打造专题博物馆工作；成功引入社会第三方专业力量，运营管理闻一多历史陈列馆、闻一多朱自清旧居及市民文化中心，提升了专业化服务水平。积极通过社会公开招选，成功引入锔瓷博物馆等特色鲜明的主题博物馆，进一步丰富龙泉古镇博物馆群落的成员构成和业态多样性。策划并推出“烽火龙泉”主题展览，在云南经济管理学院成功展出，拓展了博物馆群落的展示空间与社会教育覆盖面。在东风广场策划推出“温情的故事”主题展览，生动展现老昆明记忆，将博物馆文化服务延伸至核心城市公共空间，惠及更广泛市民。通过持续保护利用与宣传推广，状元楼、北京路石房子、尚义街小白楼（飞虎队纪念馆）、震庄历史建筑群等点位已成为镶嵌在北京路历史文化长廊上的靓丽文化名片，共同塑造了独具魅力的城市文化景观。加大非遗传承保护力度，完成盘龙区第七批区级非遗传承人和昆明市第六批市级传承人的推荐申报工作，认定盘龙区第二批区级非遗工坊9家。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2026年机关运行经费安排353,184.00元，与上年对比减少1,680元，下降0.47%，主要原因是本单位2025年度内存在人员调动情况，因此机关运行经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）2026年委托业务费安排5,783,805.00元，与上年对比减少1,679,555.00元，下降22.50%主要原因是2026年财政资金紧张，项目预算压缩，委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）部门资产总额5,996,285.52元，其中，流动资产2,691,865.23元，固定资产3,304,420.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,564,246.60元，其中固定资产增加2,889,615.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产111项，账面原值991,530元，实现资产处置收入3,650元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件3.部门预算公开样表-昆明市盘龙区文化和旅游局（本级）