昆明市盘龙区疾病预防控制中心2026年预算公开
昆明市盘龙区疾病预防控制中心
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市盘龙区疾病预防控制中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市盘龙区疾病预防控制中心
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据疾控工作职责，负责全区传染病防治、疾病监测：慢性非传染性疾病监测、疾病与生命生死统计；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施；卫生监测：食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、卫生检验；突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育；卫生防病培训与技术指导、预防性健康检查。
根据执法监督工作职责，负责食品安全综合协调，职业卫生监督，学校卫生监督，应急处置；负责公共场所卫生监督，生活饮用水卫生监督；负责医疗卫生监督，放射诊疗卫生监督，处理医疗纠纷；负责接受群众咨询，办理卫生许可证新办证、换证、年检；负责评议案件，评查执法文书，规范卫生监督执法行为。我局承担着盘龙区近4000家各类经营场所的卫生行政审批、日常卫生监督、专项检查、抽样监测、卫生保障及处理群众投诉的任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设机构，包括：疾控科、艾病科、检验科、慢病科、公卫科、健教科、免疫规划科、体检科、监督一科、监督二科、监督三科、行政审批科、稽查科、财务科、办公室。
昆明市盘龙区疾病预防控制中心2026年无下级所属单位。
（三）重点工作概述
1.主要开展的业务活动包括：疾病预防控制、处理突发公共卫生事件、结核病防治、鼠疫防治、健康教育、艾滋病防治、慢性病防治、慢性病综合示范区、农村饮用水监测、食品行业及公共场所从业人员预防性健康体检、健康合格证制卡、公共场所卫生监测、医院隔离消毒监测等工作以及为开展以上工作外聘编外用工人员等。
2.做好辖区内新冠疫情的防控工作及突发公共卫生事件应急处置工作，及时有效处置突发公共卫生事件，可以避免传染病的暴发流行，防止事态扩大，保护全区人民身体健康，生命安全。
3.推进三位一体结核病工作模式，提高活动性肺结核病人的发现率、治愈率、降低结核病发病率，保护人民身体健康，生命安全。
4.对高危人群进行行为干预可以促进其行为改变，提高安全套使用率，从而降低艾滋病的感染率。在高危人群中推广HIV、梅毒的检测可以尽早发现HIV感染者和病人，让患者得到及早治疗有效预防艾滋病的再传播。
5.按照市疾病预防控制中心《年度综合目标管理责任书》要求，组织开展鼠疫监测，疫情报告和考核工作，以乡镇为单位按月开展监测，全年覆盖辖区所有乡镇。做好鼠疫监测工作，防止人间鼠疫发生。
6.计划免疫负责传染病疫情监测和人群免疫水平分析，按照国家规定的免疫程序，有计划地利用疫苗进行预防接种，以提高人群免疫水平，达到控制乃至最终消灭针对传染病的目的。
7.在巩固麻风病防治成果基础上，全社会参与和加强可持续发展和实现麻风病患者的全面康复，建立一个没有麻风病的社会。早期发现病人，早期报告，新发现病人规范治疗，减少麻风反应，预防畸残发生，指导病人进行康复训练，对治愈病人体检。
8.防止复发做好辖区手足口病预防控制工作，保障儿童身体健康，生命安全。
9.通过组织实施进一步推动全区健康促进和健康教育工作的开展，增强全区人群的健康意识和自我保健能力。
10.促进健康水平巩固慢性病综合防控成果，推动全社会参与慢性病防治，提高辖区全人群健康生活方式和预防慢性病的认知水平，建立符合盘龙区情况的慢性病综合管理新模式。
11.提高活动性肺结核病人的发现率、治愈率、降低结核病发病率。
12.依法行政，提高卫生行业规范化水平。日常监督共计16738户次。行政处罚案件111起，监督覆盖率达98.52%。同时按照《昆明市卫生健康监督系统“作风革命效能建设争创全省排头兵”竞赛活动工作方案》要求持续开展“争创排头兵活动”，积极推进工作落实，每月按时报送工作推进情况。杜绝专业“零”办案，组织开展部门联合执法专项行动，认真开展优化营商环境工作，按要求进行行政许可、行政处罚信用信息公示。认真落实普法强基补短板专项工作，将普法宣传与日常监督工作相结合，在开展日常监督执法工作的同时向辖区内经营单位开展卫生普法宣传。定期开展卫生法律法规宣传活动。
13.加强对医疗机构执业行为的监管。对辖区内的医疗机构、传染病防治机构、放射诊疗机构及母婴保健机构进行监督，处理各级医疗机构医疗事故争议、医疗纠纷和群众投诉，取缔“黑诊所”。通过调解化解医患矛盾，做到了医患双方满意。为推动盘龙区打击非法行医专项行动的不断深入，保持对非法行医行为高压严打态势，根据昆明市卫生健康委综合监督执法局相关文件精神，共组织部门联合统一打击非法行医专项活动，查处无证行医“黑诊所”。为进一步夯实医疗机构依法执业自查管理主体责任，规范和提升医疗机构依法执业自查工作水平，我局按照昆明市卫生健康委员会《关于推广使用医疗机构依法执业自查管理系统的通知》要求，认真落实盘龙区医疗机构依法执业自查工作。加强组织领导，组织辖区内各医疗机构参加“医疗机构依法执业自查管理系统”操作培训。督促指导辖区内医疗机构完成依法执业自查工作，确保医疗机构依法执业自查工作落到实处。
14.生活饮用水、学校卫生、职业卫生及餐饮具集中消毒监督工作。加强与教育体育局联系沟通协调机制，开展2024年春季学校卫生监督检查共176户次，并对存在问题的学校开展全覆盖“回头看”监督检查,督促学校整改落实。同时对检查中发现的问题或隐患，要求经营单位能立即整改的责令立即整改的，一时难以整改的，责令经营单位制定整改方案，落实整改负责人、整改措施、防范措施，并要求限期整改到位。
15.认真开展行政审批工作，提高效率，服务群众，依法依规办理卫生许可证。按照痕迹管理要求，按行业类别分别建立了办证、换证、变更、审证的录入工作，每月录入汇总，所有审批材料按行业类别分别建立档案，建档率100℅。不断提高为民服务的质量和水平，进一步深化、细化、量化、硬化创先争优内容和标准。提高了工作效率和服务水平，切实做到服务群众。
16.及时处理各类投诉、举报。认真建立和落实24小时应急值班制度，及时依法处理群众投诉举报。我们持续对所属辖区卫生领域的各类投诉、举报，做到投诉、举报件件有登记，事事有落实，有效化解各类纠纷、矛盾，对不属辖区或不卫生领域的投诉、举报，及时告知投诉人或者举报人，并告知其到相应部门进行投诉或举报，做好承接与衔接工作，切实做到件件有落实，件件有反馈。
17.加强卫生监督信息化建设。继续做好国家级卫生监督信息系统个案信息的填报工作，将检查个案信息及时准确地上传到国家卫生监督信息报告系统内，加强政府信息公开。认真落实“双随机一公开”工作任务。同时在协同监管平台（云南）上报制定部门联合“双随机·一公开”方案并完成相关检查。
18.爱国卫生七项专项行动工作。为落实盘龙区公共场所清洁消毒全覆盖行动，我局以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为重点,将常消毒监督工作融入日常监督中,推进常态化清洁消毒,落实疫情防控重点要求,实现公共场所清洁消毒全覆盖。我局监督员主要对辖区内医疗机构和三星级以下宾馆进行监督检查，并督促其落实主体责任。对于存在问题的住宿场所及医疗机构，我局监督员下达卫生监督意见书，要求其及时整改。我局深入学习贯彻习近平总书记关于新时代爱国卫生运动的重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署及省委、省政府工作要求，认真开展爱国卫生“7个专项行动”中的“常消毒”工作。在巩固爱国卫生“7个专项行动”过程中,盘龙区因组织有力、措施扎实、成效明显。
19.积极开展并参与各项宣传活动，提高辖区内群众公共卫生健康意识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入25,924,131.93元，其中：一般公共预算23,375,878.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余2,548,253.93元。
2026年与上年对比总收入增加2,058,388.35元，增长8.62%，主要原因为2026年财政拨款结转结余2,548,253.93元纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入25,924,131.93元，其中:本年收入23,375,878.00元，上年结转收入2,548,253.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,375,878.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2026年与上年对比总收入增加2,058,388.35元，增长8.62%,主要原因为2026年增加了财政拨款结转结余2,548,253.93元，2025年无此项收入。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出25,924,131.93元。财政拨款安排支出25,924,131.93元，其中：基本支出17,079,807元，与上年对比增加了3,302,923.42元，增长23.97%，主要原因为盘龙区疾病预防控制中心与盘龙区卫生执法监督局合并，2026年由盘龙区疾控中心合并预算，故部门预算支出增加。项目支出8,844,324.93元，与上年对比减少1,244,535.07元，下降12.34%主要原因为预防性体检项目的减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
2100401“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）”支出8,960,468.00元，主要用于卫生与健康的人员经费及公用经费支出。
2100402“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-卫生监督机构（项）”支出1,180,795.00元，主要用于卫生监督机构支出；
3.2100408“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）”支出157,000.00元，主要用于反映基本公共卫生结核病防治支出。
4.2100409“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出6,710,335.00元，主要用于反映重大公共卫生专项(麻风病、重大公共卫生、防治艾滋病初筛预防性体检项目等）支出。
5.2100410“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处置（项）”支出100,000.00元，主要用于反映突发公共卫生事件（传染病疫情、食物中毒）处理经费及疫情网络费用。
6.2100499“卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）”支出2,784,670.93元，出主要用于反映其他公共卫生专项（大楼运行、健康合格证卡、其他人员支出-临聘人员支出)等）的支出。
7.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出77,888.00元，主要用于行政单位医疗支出；
8.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出486,800.00元，主要用于反映事业单位职工的医疗支出。
9.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出481,342.00元，主要用于反映事业单位职工的公务员医疗补助支出。
10.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出80,802.00元，主要用于反映事业单位其他医疗支出（工伤医疗、重特病医疗项目）。
11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,039,560.00元，主要用于反映住房保障支出住房改革支出的支出。
12.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出327,600.00元，主要用于退休人员生活补助支出；
13.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出925,418.00元，主要用于事业单位离退休离休人员的人员经费、离退休公用经费支出及退休人员临时生活补贴。
14.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,036,440.00元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出事业单位职工的基本养老保险缴费支出。
15.2100101“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）”支出1,556,773.00元，主要用于卫生健康管理事务行政运行支出；
16.2100102“卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出18,240.00元，主要用于卫生与健康卫生健康管理事务一般行政管理事务的未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
盘龙区疾病预防控制中心2026年无与中央配套对下专项转移支出情况。
（二）与省级配套事项
盘龙区疾病预防控制中心2026年无与省级配套的对下专项转移支出情况。
（三）按既定政策标准测算补助事项
盘龙区疾病预防控制中心2026年无对下专项转移支付情况。
（四）经济社会事业发展事项
盘龙区疾病预防控制中心2026年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额445,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算420,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242,000.00元，较上年增加83,000.00元，增长52.20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市盘龙区疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市盘龙区疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为242,000.00元，较上年增加83,000.00元，增长52.20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费242,000.00元，较上年增加83,000.00元，增长52.20%。共计购置公务用车11辆，年末公务用车保有量为11辆。因盘龙区疾病预防控制中心与盘龙区卫生执法监督局合并，2026年由盘龙区疾控中心合并预算，增加卫生执法监督局车辆5辆，故公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
突发公共卫生事件应急处理专项经费2026年全年预算100,000.00元。
防治艾滋病初筛预防性体检经费2026年全年预算4,500,500.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为盘龙区疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市盘龙区疾病预防控制中心2026年委托业务费安排7,265,284.93元，与上年对比减少1,854,544.07元，下降20.34%，主要原因为预防性体检项目委托业务费的减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市盘龙区疾病预防控制中心资产总额60,005,630.43元，其中，流动资产54,403,054.46元，固定资产5,602,575.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,861,248.99元，其中固定资产增加2,803,991.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值529,540.00元；报废报损资产2项，账面原值332,917.00元，实现资产处置收入5,880.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。
盘龙区疾控中心2026年重点领域财政项目文本公开（防治艾滋病预防性体检检验项目）
盘龙区疾控中心2026年重点领域财政项目文本公开（七小检测卫生监督检测经费项目）
盘龙区疾控中心2026年重点领域财政项目文本公开（突发公共卫生事件应急处理专项经费）
盘龙区疾控中心2026年重点领域财政项目文本公开（项目清单）
