昆明市盘龙区医疗保险中心

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区医疗保险中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区医疗保险中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区医疗保险中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保障的法律法规和方针政策。

2.负责全区城镇职工、城乡居民基本医疗保险（以下统称城乡基本医疗保险）、及其补充医疗保险、昆明市生育保险、城镇职工长期护理保险的基金预（决）算，盘龙区公务员医疗补助、新中国成立初期退休干部医疗补贴、医疗照顾人员医疗补助（以下统称昆明市职工医保专项医疗补助）、离休干部医疗保障等资金测算及运行分析。

3.负责组织开展全区城乡基本医疗保险及其补充医疗保险、生育保险、城镇职工长期护理保险参保登记、人员增减、缴费核定、参保人权益记录管理等基金筹集经办管理工作。

4.负责辖区医疗机构申报医保定点资格初审、药店申报医保定点资格审批。

5.负责全区城乡基本医疗保险、生育保险、城镇职工长期护理保险、城镇职工医保专项医疗补助、离休干部医疗保障费用审核、稽核、结算管理。

6.负责组织全区打击医疗保障基金欺诈骗保工作。

7.负责全区医疗保障政策宣传、培训和咨询工作。

8.负责组织街道办事处、社区等医保业务经办点开展医疗保障相关工作。

9.健全医保经办管理服务标准，规范经办流程，推进规范化、标准化、专业化建设。

10.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、基金财务科、参保科、审核科、窗口服务科、结算科、信息科、稽核科、综合业务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦精准扩面，在全民参保上实现新提升。实施精准参保计划，夯实部门数据联动基础，建立数据共享与比对机制，精准锁定未参保人群，开展“点对点”动员和宣传。优化参保缴费服务，大力推广线上缴费渠道便捷度，简化参保登记、关系转移接续等流程。加强政策宣传引导，利用多种形式，解读医保政策，引导群众主动参保、持续缴费。

2.健全门诊共济保障。持续落实职工医保普通门诊统筹政策，提高门诊保障水平，优化家庭共济账户使用体验。

3.推进“智慧医保”建设。深化医保电子凭证全场景应用，推动“互联网+医保服务”深度融合，实现更多服务事项“网上办、掌上办、一码通办”。

4.提升经办服务效能。加强医保服务网点建设，推动高频服务事项下沉。全面夯实提升“综合柜员制”和“一窗通办”。

5.做好异地就医结算。进一步扩大异地就医直接结算覆盖范围，简化备案手续，提升结算效率。

6.优化长期护理保险。则进一步完善长期护理保险筹资、待遇、评估和服务体系，提升失能人员的生活质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制28人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入53,687,972.80元，其中：一般公共预算53,687,972.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,182,095.15元，增长8.45%，主要原因分析是城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金、城乡医疗救助专项资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入53,687,972.80元，其中:本年收入53,687,972.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,687,972.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,182,095.15元，增长8.45%，主要原因分析是城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金、城乡医疗救助专项资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出53,687,972.80元。财政拨款安排支出53,687,972.80元，其中：基本支出7,612,828.00元，与上年对比增加244,600.35元，增长3.32%，主要原因分析是人员经费预算增加；项目支出46,075,144.80元，与上年对比增加3,937,494.80元，增长9.34%，主要原因分析是城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金、城乡医疗救助专项资金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080501行政单位离退休403,200.00元，主要用于退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出614,220.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出312,000.00元，主要用于单位缴纳的职业年金支出；

2080801死亡抚恤13,592.00元，主要用于遗属生活补助资金支出；

2101101行政单位医疗6,882,344.00元，主要用于单位缴纳的医疗保险支出及公医经费项目支出；

2101103公务员医疗补助212,831.00元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出29,486.00元，主要用于单位缴纳的工伤保险和重特病医疗统筹支出；

2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助1,289,654.80元，主要用于新冠疫苗及接种补助资金项目支出；

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助30,001,808.64元，主要用于城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金支出；

2101301城乡医疗救助6,970,089.36元，主要用于城乡医疗救助专项资金支出；

2101501行政运行5,217,487.00元，主要用于单位人员工资、办公费、维修（护）费、邮电费等人员经费和日常公用经费；

2101599其他医疗保障管理事务支出1,200,000.00元，主要用于松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金支出；

2210201住房公积金541,260.00元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年无与中央配套对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年无与省级配套对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年无与市级配套对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年无按既定政策标准测算补助对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年无经济社会事业发展对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7,040.00元，其中：政府采购货物预算7,040.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区医疗保险中心因公出国（境）费用与上年对比无变化，原因是我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待预算批次为6次，共计接待60人次。

昆明市盘龙区医疗保险中心公务接待费与上年对比无变化，原因是严格执行公务接待管理制度，控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区医疗保险中心公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新冠疫苗及接种补助资金

完成各接种点新冠病毒疫苗及接种费用的确认工作，确保新冠疫苗接种区级财政补助按时足额配备到位，支持巩固疫情防控成果。

（二）城乡居民基本医疗保险区级财政补助资金

按时完成2026年度城乡居民基本医疗保险财政补助汇算工作，确保补助资金及时足额到位。提高城乡居民基本医疗保障水平，完善基本医疗保障制度，构建城乡一体化的医疗保险政策体系，保障居民参保人的权益。

（三）遗属生活补助资金

严格落实政策规定，确保2026年度遗属生活困难补助资金按月及时、足额、准确地发放至符合条件的遗属生活补助对象。保障遗属生活补助资金安全合规使用，切实维护遗属生活补助对象的基本生活权益。

（四）城乡医疗救助专项资金

按时完成2026年度城乡医疗救助资金的筹资汇算工作，保障城乡医疗救助区级财政补助及时足额到位。通过规范高效的经办服务，确保符合条件的困难群众医疗救助待遇精准兑现，充分发挥城乡医疗救助的托底保障作用，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。

（五）松华坝水源区居民基本医疗保险个人缴费财政补助资金

严格依照政策文件，确保符合文件范围的水源区居民参加昆明市城乡居民基本医疗保险个人缴费部分享受区级财政补助。做好松华坝饮用水源保护区基本医疗保险保障工作，切实减轻水源区居民参保缴费负担，充分保障和改善水源区群众医疗水平，充分调动水源区群众参与水源保护的积极性、主动性。

（六）公医经费

严格落实政策规定，高效、准确地完成2026年度全区离休干部及民政优抚人员合规医疗费用的审核与报销工作，确保待遇及时足额保障，有效减轻离休干部及民政优抚人员医疗费负担，年度内离休干部及民政优抚人员的医疗保障满意度稳中有升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年机关运行经费安排667,223.00元，与上年对比减少17,907.00元，下降2.61%，主要原因分析是人员退休导致办公费、差旅费、邮电费等的减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析是我单位无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区医疗保险中心资产总额1,396,260.01元，其中，流动资产1,369,175.23元，固定资产24,976.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,108.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少153,732.54元，其中固定资产减少5,226.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区医疗保险中心2026年部门预算公开表