昆明少年儿童图书馆2026年

预算公开目录

第一部分 昆明少年儿童图书馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明少年儿童图书馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明少年儿童图书馆2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明少年儿童图书馆为昆明的广大少年儿童以及各类型需要利用儿童文献信息的社会用户提供服务的公共图书馆。

1.广泛收集、科学整理、加工、保存、开发和迅速传递国内外优秀儿童文献信息资料。

2.开展借阅流通和阅读指导工作。

3.开展用户教育，培养少年儿童和儿童工作者、儿童家长的情报意识和利用文献信息的能力。

4.为广大少年儿童读者提供各类素质教育服务，并为儿童工作者、儿童家长举办继续教育性的各类学习班、开展形式多样、内容丰富的阅读活动。

5.开发文献信息资源，开展参考咨询和信息服务工作，为儿童教育、教学和研究工作者及家长提供有关儿童方面的科研性服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、采访编目部、少儿借阅部、综合借阅部、培训辅导部、现代技术部、少儿影院部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.基层服务精准下沉，民生温度充分彰显

完成104个农家书屋年度图书更新，每屋补充新书不少于60种，配套开展阅读活动4次以上，惠及基层群众数千人。组织基层文化服务人员培训百余人次，提升农家书屋管理服务能力。深化特殊群体关爱，与盘龙区培智学校合作开展8期小图书管理员培训，创新“色标识别法”定制课程；联合区残联、区盲协举办“春城暖”文化助残活动，服务盲友近百人，让公共文化服务更有温度。

2.跨界融合纵深推进，发展活力全面激发

推行“订单式”服务，联合摄影家协会、书法家协会等开展专题活动十余场，实现从“端菜”到“点菜”的服务转型。与云南大学历史与档案学院共建教学实践基地，联动璞玉书店、新华书店等社会力量，接待省内外考察团2次，校地协同与社会参与机制不断完善。招募培训24名“小桔灯”志愿者，组建专业服务队，推动阅读服务进校园、进社区、进商圈，志愿服务网络持续拓展。

3.学术实践成果丰硕，示范效应逐步显现

完成民进省、市委立项课题《关于深化全民阅读多元协同创新机制的对策研究》，成果转化为社情民意信息上报。案例《从一盏灯到满天星：以品牌化战略引领公共文化服务高质量发展的实践与探索》入选云南省第二批公共文化服务高质量发展典型案例，形成可复制推广的“盘龙经验”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,158,444.16元，其中：一般公共预算5,158,444.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加398,338.16元，增长8.37%，主要原因是2026年昆明少年儿童图书馆预算项目增加，因此财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,158,444.16元，其中:本年收入5,046,058.90元，上年结转收入112,385.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,046,058.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加398,338.16元，增长8.37%，主要原因是2026年昆明少年儿童图书馆预算项目较上年增加，因此财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,158,444.16元。财政拨款安排支出5,158,444.16元，其中：基本支出3,682,736.00元，与上年对比增加259,077.00元，增长7.57%，主要原因是2025年9月昆明少年儿童图书馆新招录1名事业人员；项目支出1,475,708.16元，与上年对比增加139,261.16元，增长10.42%，主要原因是2026年昆明少年儿童图书馆预算项目较上年增加，因此财务收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070104图书馆3,962,491.90元，主要用于昆明少年儿童图书馆预算项目支出；

2.2070199其他文化和旅游支出112,385.26元，主要用于其他文化和旅游支出等工作经费；

3.2080502事业单位离退休285,600.00元，主要用于支付事业单位离退休人员经费；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出260,100.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2101102事业单位医疗146,040.00元，主要用于事业单位医疗；

6.2101103公务员医疗补助130,005.00元，主要用于公务员医疗补助；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出18,102.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

8.2210201住房公积金243,720.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无区级对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额623,500.00元，其中：政府采购货物预算225,000.00元、政府采购服务预算398,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明少年儿童图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,750.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明少年儿童图书馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度预算数相比无变动。

（二）公务接待费

昆明少年儿童图书馆2026年公务接待费预算为4,750.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。昆明少年儿童图书馆公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明少年儿童图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。昆明少年儿童图书馆公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）服务效能提质增效，阵地功能持续强化

全年接待到馆读者突破24万人次，同比增长20%；文献借阅总量17.67万册次，同比增长33%，服务规模与质量同步提升。优化借阅流程，设立特殊群体绿色通道，服务残障人士、老年读者等500余人次，投诉处理率100%，群众满意度持续提高。完成3000册破损图书剔旧，新增图书7270种、2万余册，馆藏结构更趋合理。电子阅览室提供免费服务5120人次，累计服务时长1.5万小时，发布宣传信息1.8万余条，技术支撑与宣传覆盖面显著增强。新增读者证2051张，同比增长20%，服务辐射力进一步扩大。

（二）品牌活动创新突破，阅读推广走深走实

以“4·23世界读书日”为契机，打造“书香漫春城 繁花伴我行”系列活动，创新融合商圈朗诵、VR阅读体验等六大场景，联动同德昆明广场、东华农贸市场等载体，“书菜市场”日均客流破万，成为文化“破圈”示范案例。成功举办首届“邮政杯”讲书人比赛，构建“社区—街道—区”三级选拔体系，融媒体矩阵扩大活动影响力；参加昆明市“阅·见西部”第二季决赛，斩获二等奖及优秀组织奖。“盘龙讲堂”开展线上线下讲座12场，“小桔灯”少儿阅读品牌举办活动40余场，服务未成年人超4000人次，组建专业阅读推广人队伍开展领读分享12场，品牌体系更趋完善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明少年儿童图书馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是昆明少年儿童图书馆是事业单位，不属于行政单位，故不存在机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明少年儿童图书馆2026年委托业务费安排1,125,708.16元，与上年对比增加289,261.16元，主要原因是2026年昆明少年儿童图书馆预算项目增加，因此委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明少年儿童图书馆部门资产总额9,682,753.11元，其中，流动资产1,783,901.30元，固定资产7,844,851.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,000.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加553536.58元，其中固定资产增加557709.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表-昆明少年儿童图书馆