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昆明市精神卫生防治医院

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市精神卫生防治医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市精神卫生防治医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市精神卫生防治医院

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院下设2个社区卫生服务中心，2个社区卫生服务站，主要负责承担盘龙区青云街道、拓东街道、联盟街道辖区10万余人口的基本医疗和基本公共卫生服务及上级下达的各项指令性工作及任务；开展精神科疾病的诊断和治疗、心理咨询和心理治疗门诊，负责盘龙区征兵体检心理测评工作；针对海洛因依赖者，提供美沙酮维持治疗，通过治疗门诊的平台，对海洛因依赖患者及家属进行有效的治疗和行为干预，减少物质滥用的危害，防治艾滋病的传播。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括:综合办公室(院办、总务后勤、安全生产、办公设备及办公耗材采购)、综合医务科（医务、护理、感控、质控、病案管理、医疗设备采购、工会、老龄）、财务医保科（财务、医保、物价、绩效工资核算、资产管理、政府采购）、麻线营美沙酮维持治疗门诊、拓东街道社区卫生服务中心（昆明市精神卫生防治医院家湾门诊部）、青云街道社区卫生服务中心、金星社区卫生服务站、小坝社区卫生服务站（昆明市精神卫生防治医院）、医技科（医学检验、医学影像）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进机构改革工作。为促进昆明市精神卫生防治医院可持续发展，满足人民群众对基本医疗卫生的需求，结合盘龙区医疗机构布点布局规划中进一步补足公办街道社区卫生服务中心短板的要求，在成立青云街道社区卫生服务中心的基础上，加挂昆明市精神卫生防治医院牌子，不再保留单独设置的昆明市精神卫生防治医院。根据上级部门的工作要求，完成我院从专科医院向社区卫生服务中心转型。

2.加强信息化建设。在原有电子化系统建设的基础上，进一步完善功能，并全面推进电子病历系统建设与上线应用，实现诊疗数据规范化、电子化、一体化管理，助力智慧医院建设。目前我院使用的智慧化公卫体检系统，一体化便民健康小屋，进一步开发、完善功能，拓展服务项目、提升操作便捷度与数据准确性，让公共卫生服务更高效、更贴心，切实增强居民健康获得感。

3.强化重点科室建设。加大全院各社区中医科、中医馆、医技科室提质增效，加强人才培养、设备配置、技术提升与服务规范，全面增强中医特色服务与医技检查支撑能力，打造特色鲜明、群众满意的基层医疗服务品牌。

4.成立白沙河社区卫生服务站。配合上级国家基本公共卫生服务项目全区布点规划，新建青云街道白沙河社区卫生服务站，完善基层服务网络，扩大服务覆盖面，满足群众就近就医需求。

5.完善职工收入分配体系。在全院全面推行工作量工分制考核，以实绩、效率、质量为核心，优化收入分配与绩效考核机制，实现多劳多得、优绩优酬，充分调动职工积极性、主动性与创造性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有49人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助31人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,656,242.52元，其中：一般公共预算8,955,243.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7,963,169.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入672,000.00元，上年结转结余（一般公共预算）4,065,830.04元。

与上年部门财务总收入8,791,028.00元对比增加12,865,214.52元，增长146.34%，主要原因是2026年财务总收入包括财政拨款收入8,955,243.48元、事业收入7,963,169.00元、其他收入672,000.00元，上年结转收入4,065,830.04元。2025年部门财务总收入为财政拨款收入8,791,028.00元，未将事业收入、其他收入、上年结转结余（一般公共预算）纳入预算，导致2026年部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,021,073.52元，其中:本年收入8,955,243.48元，上年结转收入4,065,830.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,955,243.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入8,791,028.00对比增加164,215.48元，增长1.87%，主要原因是调整事业单位工作人员基本工资标准增资，同时各项保险缴费增加，导致2026年人员经费支出预算数较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,656,242.52元。财政拨款安排支出13,021,073.52元，其中：基本支出8,676,117.00元，与上年基本支出8,529,028.00元对比增加147,089.00元，增长1.72%，主要原因是调整事业单位工作人员基本工资标准增资，同时各项保险缴费增加，导致2026年人员经费支出预算数较上年增加；项目支出4,344,956.52元，与上年项目支出262,000.00元对比增加4,082,956.52元，增长1558.38%，主要原因一是2026年经营性资产（房租出租）收入安排的支出273,000.00元与上年对比增加11,000.00元；二是2026年增加项目支出遗属生活补助经费6,126.48元，2025年遗属生活补助经费为基本支出；三是2026年增加项目支出上年结转结余资金4,065,830.04元，其中国家基本公共卫生服务项目（上级）补助资金1,439,549.95元，青云中心基本公共卫生服务项目上级补助资金2,514,081.09元，下达2025年重大公共卫生服务补助省级资金109,700.00元，2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助结算资金1,563.00元，计划生育家庭奖励与扶助上级补助资金936.00元。2025年未将上年结转结余资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休1,611,600.00元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出769,896.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801死亡抚恤6,126.48元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2100404精神卫生机构5,660,295.00元，主要用于反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

2101102 事业单位医疗222,867.00元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103 公务员医疗补助372,462.00元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出51,593.00元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房公积金260,404.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2100399其他基层医疗卫生机构支出1,563.00元，主要反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408基本公共卫生服务3,953,631.04元，主要用于反映公共卫生服务项目支出。

2100409重大公共卫生服务109,700.00元，主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100799其他计划生育事务支出936.00元，主要用于反映其他计划生育管理事务方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市精神卫生防治医院2026年无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额56,380.00元，其中：政府采购货物预算16,080.00元、政府采购服务预算40,300.00元、政府采购工程预算0元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市精神卫生防治医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市精神卫生防治医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：昆明市精神卫生防治医院2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是我单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市精神卫生防治医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：昆明市精神卫生防治医院2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是我单位未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市精神卫生防治医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。因本单位公务用车运行维护费从自有资金列支，则无一般公共预算财政拨款。

变化原因：昆明市精神卫生防治医院2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我单位未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市精神卫生防治医院2026年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费。

项目支出：指基本支出之外为完成特定任务和事业包括发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市精神卫生防治医院2026年机关运行经费安排0元，

与上年对比无变化，主要原因是昆明市精神卫生防治医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市精神卫生防治医院2026年委托业务费2,823,323.00元，用于公卫项目老年人慢性病体检支付给第三方机构体检服务费、转拨中心管辖的社区卫生服务站基本公卫服务项目经费等支出。与上年对比增加2,823,323.00元，增长100%，主要原因是2025年未将上年结转结余资金纳入预算，导致2026年委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市精神卫生防治医院资产总额9,419,756.24元，其中，流动资产4,957,947.54元，固定资产净值4,442,102.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值19,706.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少460,038.24元，其中固定资产原值增加712,577.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入208,576.07 元，其中出租资产267.38平方米，资产出租收入208,576.07 元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市精神卫生防治医院2026年部门预算公开表

附件2.昆明市精神卫生防治医院2026年部门预算编制说明