昆明市盘龙区茨坝小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区茨坝小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区茨坝小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区茨坝小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、总务处、教务处、工会、教科室，德育处、少先队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

1、开展的主要工作

（1）优化教师队伍建设，教师发展成效显著。 本年度我校紧抓教师素质年活动和校本培训工作，加大教科研力度提高了广大教师的教科研能力和执教水平，骨干教师以及教坛新秀不断涌现。

（2）优化教学常规管理，教学质效稳步提升。认真贯彻《教师行为规范条例》从严规范教师的四项教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则，对每位教师的日常教学进行检查，做到有记录、有评价；校务成员还深入教学第一线，积极开展听随堂课活动，及时了解教与学的情况。广大教师能做到认真备课、认真上课、认真批改，并认真写好教学反思，为切实提高教学质量打下基础。

（3）坚持突出德育工作的重点。学校以昆明市教育局《关于大力加强中小学校园文化建设的实施意见》为指导，及时制定了《校园文化建设工作方案》，在加强有形制度建设的同时，科学、合理地规划校园环境，绿化、美化校园,校风、校纪、校貌发生了巨大的变化。

（4）我校积极开展创新班级文化活动，创建绿色校园主题活动。

（5）加强日常行为习惯的检查与监督，对学生不文明行为的纠正和文明行为的肯定表彰促使学生规范自己的行为。

（6）改善办学条件，为了迎接创建全国文明城市的检查，学校在校园环境、办学特色、各功能室对学校陈旧建筑设施进行维修和改造，添置了办公用品、体育活动器材，对老旧的校内设施进行了必要的修缮。

2、取得的主要效益，社会效益：

全面贯彻党的教育方针，加强对学生培优补差，注重服务育人，教育教学质量的稳步提高。培养区级骨干教师区级教坛新秀名，并输送合格的小学毕业生

3、今后的努力方向。

（1）不断规范各项管理工作，合理各项开支增加经费投入，不断创新、改进形式和内容，对各项工作的开展做到常抓不懈。

（2）教师综合素质还需加强，进一步强化教师“立德树人”的意识。

（3）树立质量意识，加大教育教学研究力度，完善并规范教学质量监测和教学质量奖惩机制。

（4）继续做好后勤服务教学工作，保障学校各项工作顺利开展。

（5）严格课程管理，建立和完善相关的监督和考核制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,546,831.78元，其中：一般公共预算5,470,853.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入75,978.00元。

与上年对比增加2,253,448.78元，增长68.42%，主要原因分析我校我校师生人数变动，相关工资基数调整，编外人员经费标准上调。增加预算其他收入（课后服务经费和其他非同级财政资金）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,470,853.78元，其中:本年收入5,391,398.00元，上年结转收入79,455.78元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,391,398.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,177,470.78元，增长66.12%，主要原因分析我校我校师生人数变动，相关工资基数调整，编外人员经费标准上调。增加预算其他收入（课后服务经费和其他非同级财政资金）。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,546,831.78元。财政拨款安排支出5,470,853.78元，其中：基本支出5,169,148.00元，与上年对比增加1,948,915元，增长60.52%，主要原因为：增加1名在职在编教师教职工，每年正常进薪；项目支出301,705.78元，与去年对比增加228,555.78元，增长312.45%，原因：编外人员经费标准上调；增加了上年结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，及主要用途如下：

2050202，小学教育：2,569,941.78元，主要用于发放教师工资福利、办公费、工会经费、福利费、课后服务费、编外教师工资，小学生均公用经费和我城乡义务教育公用经费用于学校保障学生在校园期间安全、正常的生活学习，促进学生儿德智体美劳各方面的全面发展，培养国家合格的接班人。为学校的各项活动开展提供经费保障，用于我校学生日常生活用品、清洁用品的购买、校园零星维修材料购买、学生六一节、毕业班礼物购买，学生校方责任险等购买。

2050299，其他普通教育支出，298,228.00元，主要用于支付安保人员服务费、编外人员工资及保险、课后服务费等。

2080502，事业单位离退休：204,000.00元，主要用于发放离退休教师的临时生活补助。

2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出：242,606.00元，主要用于缴交在职在编教师的养老保险。

2101102，事业单位医疗：126,568.00元，主要用于缴交在职在编教师的医疗保险。

2101103，公务员医疗补助：105,247.00元，主要用于缴交在职在编教师的医疗保险中的公务员医疗补助部分。

2101199，其他行政事业单位医疗支出：17,733.00元，主要用于缴交退休教师的医疗保险中的公务员医疗补助部分。

2210201，住房公积金：1,982,508.00元，主要用于缴交在职在编教师的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区茨坝小学2026年无对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区茨坝小学2026年无与中央配套对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区茨坝小学2026年无与省级配套对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区茨坝小学2026年无与市级配套对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区茨坝小学2026年无按既定政策标准测算补助对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区茨坝小学2026年无经济社会事业发展对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额131,410.00元，其中：政府采购货物预算9,010.00元、政府采购服务预算122,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区茨坝小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区茨坝小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

昆明市盘龙区茨坝小学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区茨坝小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

昆明市盘龙区茨坝小学2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区茨坝小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

昆明市盘龙区茨坝小学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

非同级财政拨款（其他）专项资金：建立经费使用管理及跨部门协同机制，明确支出标准与流程，确保资金合规高效使用。

非同级财政拨款（课后服务）专项资金：聚焦基础保障夯实与服务质量起步提升，2026年预算核心实现 “全覆盖、保基本、提规范” 目标。精准测算在校生规模及服务需求，建立资金使用台账及公示制度。

编制外用工人员提标经费：为进一步规范我区机关事业单位编外聘用人员管理，聚焦“基础提标、规范落地、稳岗起步”核心，预算重点实现薪酬保障提质与管理规范化。

安保人员经费：校园人防队伍的充实对提升校园安全防范工作水平，规范校园内部安全防范管理起到了重要的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区茨坝小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市盘龙区茨坝小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区茨坝小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市盘龙区茨坝小学无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区茨坝小学资产总额3,222,493.79元，其中，流动资产92,319.27元，固定资产3,130,173.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加149,259.59元，其中固定资产增加169747.95元。处置房屋建筑物54平方米，账面原值9,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区茨坝小学2026年预算公开附表