昆明市盘龙区金实小学2026年预算公开

附件1

昆明市盘龙区金实小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区金实小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区金实小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区金实小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育和相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室；教务教科办公室；总务办公室；德育办公室；安全管理办公室；信息管理办公室。

昆明市盘龙区金实小学无所属单位。

（三）重点工作概述

按照盘龙区教育体育局高质量发展计划，打造“生态教育”品牌，构建“减负提质”教育生态。创办一流知名的家门口优质品牌学校，主要抓好以下方面工作：

1.植入新生态教育办学理念。充分利用高校专家优质教育资源，促进个人的专业成长，提升自身的影响力。加大与高校的联动，依托省内外高校专家的专业资源优势，吸附成长，复盘发展，主动展示，着力提升老百姓家门口新优质学校品牌效应。

2.依靠金实小学本身办学资源，因应新生态教育学生成长范式，调整学校的管理体系，挖掘生态教育生长点，培育学校发展点，成就家门口新优质学校品牌建设。

3.实施校园安全及校园品质提升工程，确保校园美化净化绿化要求，提高校区的卫生管理、绿化管理、文化建设的基本要求。以加强中餐管理为突破口，提高后勤服务专业化水平。

4.建构“新生态教育”体育、美育、劳动教育、科学教育、卫生教育范式，培育体育、合唱、科技、劳动科学等学科教育亮点，提升体育、美育、劳动科学教育及心理健康工作的实效性，继续创建云南省心理健康教育示范校。

5.构建课程教学改革深化行动金实方案，全方位开展跨学科主题学习实践活动，实现全学科覆盖，变革育人方式，做实“主题式”校本研修，全面实施“宽基础厚培优”教学策略，创造“生态课堂”教育课堂范式，争创市级课改实验校。

6.做细做实立德树人根本任务，深化文明校园创建工作，打造“五育融合，雅行乐学”德育品牌，完善“家长会客厅”“警校面对面”“社校加油站”“医校点对点”“馆校手拉手”等家校社协同育人工具支架，创建校家社协同育人示范校。

7.实施教育家精神铸魂强师行动，坚持师德师风建设第一标准，充分发挥学校优秀班主任和优秀教师的示范引领作用，修订教师的绩效考核方案、教师年度考核方案，树立“金实最美教师”典范。

8.积极创建金实生态小讲堂党建品牌。加大树立金实最美教师典范力度，讲好金实生态育人故事。

9.培育“主动担当、锐意进取”教师文化。从主动担责视角培育“有担当”教师，进而形成主动担当、锐意进取的教师文化。

10.培育“减负提质”课堂文化。从构建“减负提质”教育生态视角培育“新生态”精品课堂，提升任教学科质量是教师主业，五项管理到位、作业设计创新、教学述评科学、五线目标达成、导师包干有效，让质量管理“活”起来，着力打造三门“活力精品课程”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制110人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26378484元，其中：一般公共预算25748254元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入630230元。

与上年对比增加1138865元，增长4.5%主要原因分析其他收入预算比去年增加630230元，其他收入增长100%，因为去年没有预算课后服务收入。一般公共预算比去年增加508635元，增长2%原因1.学生增加67人生均公用经费增加30016元，增长0.1%；2.人员经费增长478619元，增长1.9%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25748254元，其中:本年收入25555665元，上年结转收入192589元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25555665元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加508635元，增长2%，主要原因分析1.学生增加67人生均公用经费增加30016元，增长0.1%；2.人员经费增长478619元，增长1.9%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26378484元。财政拨款安排支出25748254元，其中：基本支出25043050元，与上年对比增加97131元，增长0.39%，主要原因分析1.学生增加67人，扩了1个班生均公用经费增加30016元，聘请扩班教师人员经费相应增加；项目支出705204元，与上年对比增加411504元，增长140%主要原因分析1.项目支出的安保人员经费增加36125元，增长12.3%；2.编制外用工人员经费增加187490元增长63.7%。3.增加上年结转项目经费192589元，增长65.6%，4.减少党建经费4700元，下降1.6%.

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202“教育支出（类）—普通教育（款）—小学教育（项）”支出19057639元，主要用于教职工工资考核奖金等支出，反映工资、目标考核奖、工会经费、福利费、编制外临聘教师工资、小学生均公用经费等支出。

2050299“教育支出（类）—普通教育（款）—其他普通教育（项）”支出563415元，主要用于安保经费、编外用工人员提标经费，办公经费等项目支出，反映安保经费、编外用工人员经费，办公经费等项目经费支出。

2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出306000元主要用于退休人员临时性生活补助支出，反映离退休人员临时性生活补助经费支出。

2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出1996834元。主要用于缴纳教职工养老保险支出，反映在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费（项）”支出130000元。主要用于在2026年办理退休的人员缴纳职业年金记实。反映退休人员职业年金单位缴纳部分支出。

2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出1041752元。主要用于缴纳教职工基本医疗保险支出，反映在职人员基本医疗保险单位缴纳部分支出。

2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出632033元。主要用于缴纳教职工公务员医疗补助支出，反映在职人员公务员医疗保险单位缴纳部分支出。

2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗（项）”支出112437元。主要用于缴纳重特病医疗和工伤保险支出，反映单位为教职工缴纳的重特病医疗保险和工伤保险单位部分支出。

2210201“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出1908144元。主要用于缴纳教职工公积金支出。

反映单位为教职工缴纳的公积金单位部分支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区金实小学2026年部门预算无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金实小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区金实小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区金实小学因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区金实小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区金实小学公务接待费与上年对比无变化，主要原因分析：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区金实小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因昆明市盘龙区金实小学公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）编制外用工人员提标经费

绩效目标情况：为进一步规范我区机关事业单位编外聘用人员管理，根据《中华人民共和国劳动合同法》《政府购买服务管理办法》（财政部第102号令）及有关法律法规和政策规定，聚焦 “基础提标、规范落地、稳岗起步” 核心，2026 年预算重点实现薪酬保障提质与管理规范化。按岗位类别精准测算经费额度，确保编制外用工人均薪酬较上一年度提高不低于 6%，且不低于当地最低工资标准的 1.2 倍，足额保障养老、医疗、失业等社会保险缴纳经费，参保率达 100%。确保经费拨付及时率 100%、使用合规率 100%，无拖欠薪酬情况。通过提标保障，实现年度人员流失率≤8%，教体局预算分配187490元作为编制外用工人员提标经费为后续薪酬稳步提升与队伍专业化建设奠定基础。

（二）安保人员经费

绩效目标情况：为维护学校安全管理和保障学校师生生命安全，安保费用于聘用保安公司保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。我校安保费按照保安人员数量与学生数配比应配备8名保安，教体局预算分配325125元作为我校2026年安保经费，维护校园区域内师生正常工作、学习秩序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金实小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因我单位为事业单位无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金实小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因我单位无委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区金实小学资产总额34135900.57元，其中，流动资产147355.58元，固定资产净值33973059.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值15485.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额中流动资产减少180590.69元，下降5.2%，原因是结存往来款货币资金清理。其中固定资产增加452415元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区金实小学2026预算公开表