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昆明市盘龙区人民医院2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民医院2026年部门预算

编制说明

         一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人民医院始建于1958年5月，是一所集医疗急救、教学科研、预防保健和康复于一体的综合性二级甲等医院。1995年被国家卫生部评定为“二级甲等”非营利性医院。2013年10月再次经省卫生厅复评审，我院以较好的成绩通过了二级甲等医院的复审并获得等级医院证书。2013年8月在区委、区政府的关心、决策、支持下，医院整体搬迁到园博路13号。新院占地面积28.02亩、绿化面积9.8亩。2021年9月，我院顺利通过二级甲等医院现场复评审。为加快提升医院医疗服务质量和水平，借助先进管理经验及医疗技术实力支持，推动医院建设发展，提升医疗综合实力。2023年6月，盘龙区人民医院与昆明市延安医院合作，建设为昆明市延安医院紧密型城市医疗集团建设单位，实现优势互补、资源共享，力争成为区域内医疗网络龙头单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置37个内设机构，包括：急诊科、儿科、康复医学科、妇产科、呼吸与危重症医学科、中医科、老年病科、心内（内分泌）科、外科、神经内科、消化内科、皮肤美容科、口腔科等临床科室18个，检验科、超声科、放射科等医技科室4个，党办、行政办、医务科、医保科、人事科、财务科等行政后勤科室15个。

所属单位3个，分别是：

1.园博路总院；

2.联盟街道社区卫生服务中心（区中医院）；

3.王旗营社区卫生服务站。

（三）重点工作概述

1.精耕中西医协同格局

利用盘龙区中医院历史根基和文化发展优势，在盘龙区人民医院老院区建设中医馆和中医住院部，开设中医康复、中医内科、中医儿科、中医妇科、中医外科等多个中医专科门诊，发挥中医专科优势，实现区医院中西医协同发展格局。

2.优化新院区学科设置

新院拟规划10个学科，其中外科分设普通外科、泌尿外科、骨科3个病区；内科独立设置心血管内科、内分泌科、神经内科、呼吸内科、消化内科5个病区；设立妇幼中心，涵盖妇产科、新生儿救治中心、预防保健科3个病区，形成布局合理、分工明确的学科体系。

3.提升新院区诊疗环境、设施设备

新院区配备3.0T核磁共振、心血管介入大型设备等先进诊疗设施，新建成2个导管室，包含层流复合手术室1个，微创介入手术中心1个，含胃肠镜，呼吸内镜，膀胱镜，宫腔镜共7间独立内镜诊室和日间手术室1个，介入手术间1个；建设完成现代化住院手术中心，住院包含2间百级手术室，8间万级手术室，1间负压手术室，导管室通过放射辐射验收后，所有设施设备将配置到位，诊疗硬件水平将大幅提升。

4.多举措开源节流提质效

（1）提升服务质量和服务态度，以患者需求为导向，全面推行服务标准化建设，实施一站式服务，优化患者门诊导诊、挂号、诊间、检查、取药、住院、随访等全流程服务，建立服务礼仪培训和考核机制，将患者满意度纳入科室绩效考核。

（2）理顺服务流程，提高诊疗效率，推行分时段精准预约，加快检验检查结果出具时限，缩短患者等候时间，畅通医患沟通渠道，落实首问负责制和投诉限时办结制。

（3）积极拓展医疗业务增长点，发展新技术新项目，推进介入诊疗、微创手术、日间手术等高效医疗服务，提升三四级手术占比和CMI值，增强技术附加值。

（4）强化全面预算管理和成本核算，建立科室成本管控责任制，将药占比、耗占比、能源消耗等关键指标纳入绩效考核。

（5）推进机构改革，精简合并机构与岗位，实行定岗定员，实现减员、裁冗，降低人力成本和运行能耗；严格设备采购论证和全生命周期管理，优先配置优质设备，提高设备使用率和共享率。

（6）深化人事薪酬制度改革，建立以岗位价值、工作业绩为导向的绩效分配体系，激发全员创效活力。

（7）加大宣传力度，线上依托微信公众号、短视频平台等，定期推送专家坐诊、特色诊疗技术、健康科普等内容，突出延安医院专家下沉、中西医协同、新院区先进设备等优势，打造品牌形象；线下通过社区义诊、健康讲座、家庭医生签约服务等，制作宣传手册和导诊指南，深入街道社区宣传，扩大服务半径。

5.构建城市医疗集团三级诊疗体系

（1）通过强化区域信息化赋能、推动专家资源深度下沉、促进医疗服务全领域同质化发展等，构建“昆明市延安医院—盘龙区人民医院—社区卫生服务中心”三级构架协同联动、闭环运行的医疗运营体系。

（2）深化与延安医院城市医疗集团合作，制定延安医院专家下沉计划表，通过学科结对、教学查房、专家带教、短期派驻等方式，邀请延安医院口腔科、心血管内科、普外科、新生儿科等科室的专家对区医院进行对口帮扶。

（3）加大延安医院专家下沉宣传力度，提升专家出诊知晓率。

（4）按照进修培训计划和考核实施方案，选派骨干医师到延安医院开展进修学习，加大进修学习考核力度，督促进修人员将学习内容有效转化到区医院临床诊疗工作中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制410人，其中：行政编制0人，工勤人员编制25人，事业编制385人。在职实有605人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助300人，财政专户资金、单位资金保障287人。

离退休人员485人，其中：离休1人，退休484人。

车辆编制9辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入236,778,605.93元，其中：一般公共预算41,220,270.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入139,095,148.22元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入56,463,187.00元。

与上年对比增加202,012,360.73元，主要原因在于2026年预算将单位资金、上年结转结余资金一并纳入预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入41,220,270.71元，其中:本年收入36,926,694.00元，上年结转收入4,293,576.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,926,694.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,454,025.51元，主要原因一是2026年预算将上年结转结余资金纳入预算批复；二是退休人员增加2名、在职在编人员增加1名，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出236,778,605.93元。财政拨款安排支出41,220,270.71元，其中：基本支出36,238,824.00元，与上年对比增加1,731,644.74元，主要原因是退休人员增加2名、在职在编人员增加1名，人员经费相应增加；且2024年增资部分（属2025年人员经费）未纳入2025年预算年初安排，未体现在2025年预算批复。项目支出4,981,446.71元，与上年对比增加4,722,380.77元，主要原因是2026年度结转项目较多，相应导致项目支出有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2080502“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”合计：10,412,935.00元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出；

2．2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”合计：1,215,120.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3．2100201“卫生健康支出（类）—公立医院（款）—综合医院（项）”合计：15,194,106.00元，主要用于城市综合医院方面的支出；

4．2100202“卫生健康支出（类）—公立医院（款）—中医（民族）医院（项）”合计：7,089,818.00元，主要用于中医医院方面的支出；

5．2100399“卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—其他基层医疗卫生机构支出（项）”合计：667.80元，主要用于其他基层医疗卫生机构的支出；

6．2100408“卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）”合计：3,049,314.91元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；

7．2100409“卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—重大公共卫生服务（项）”合计：166,731.00元，主要用于重大疾病等重大公共卫生服务项目支出；

8．2100499“卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—其他公共卫生支出（项）”合计：933,667.00元，主要用于其他公共卫生方面的支出；

9．2100799“卫生健康支出（类）—计划生育事务（款）—其他计划生育事务（项）”支出合计：156.00元，主要用于计划生育管理事务方面支出。

10．2101102“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”合计：609,651.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

11．2101103“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”合计：1,785,342.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

12．2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”合计：280,474.00元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出；

13．2109999“卫生健康支出（类）—其他卫生健康支出（款）—其他卫生健康支出（项）”合计：143,040.00元，主要用于财政部门安排的其他卫生健康支出；

14．2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”合计：339,248.00元，主要用于行政事业单位用财政拨款和其他资金等安排的住房改革的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民医院无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额57,278,187.00元，其中：政府采购货物预算57,278,187.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）人次，无因公出国（境）费安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位无公务接待批次，无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市盘龙区人民医院重点项目为：昆明市盘龙区人民医院新增资产配置项目经费，预算金额：56,463,187.00元,项目的主要目标为：完成医院改扩建项目采购，优化医疗配置，改善患者就医感受、提升医院整体诊疗服务能力、满足人民日益增长的卫生健康需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.综合医院：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2.中医（民族）医院：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

3.事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.事业单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.基本工资：指反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关个人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资、各类学习毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资，军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属于事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民医院2026年委托业务费安排1,043,000.00元，与上年对比增加463,500.00元，主要原因在于增加联盟养护中心委托陪护费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民医院资产总额455,135,170.97元，其中，流动资产43,237,539.64元，固定资产185,426,483.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程220,966,143.91元，无形资产1,515,273.07元，其他资产3,989,730.93元。与上年相比，本年资产总额减少14,469,002.19元，其中固定资产减少13,844,033.47元。处置房屋建筑物711.34平方米，账面原值1,818,700.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产（无偿划转）2项，账面原值161,060.00元，实现资产处置收入89,380.04元；资产使用收入687,869.78元，其中出租资产933.34平方米，资产出租收入598,489.74元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区人民医院2026年预算公开表