昆明市盘龙区体育馆2026年预算公开

附件1

昆明市盘龙区体育馆2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区体育馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区体育馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区体育馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为昆明市盘龙区体育馆，是盘龙区教育体育局下属差额拨款事业单位，统一社会信用代码：12530103431391154W，作为区级体育场馆，主要以提供相关培训场地及专业指导服务为主，旨在促进体育事业发展，提供游泳、球类等体育项目培训并进行管理服务，主要体现在以下几方面：
 1.提升生活质量、促进身体健康发展。目前我国社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展，在物质条件得到极大满足的基础上，人们越来越注重健康的需求，体育场馆便发挥了它的基本社会职能，为人们提供专业的运动场地，满足人们锻炼的需求。
 2.缓解工作压力、带动身心均衡发展。随着社会的快速发展，工作压力也越来越大，特别是城市中的一些“白领”、“蓝领”久坐办公室，一方面给身体带来一定的负担，另一方面心理也承受着来自各方面的压力，无处释放，通过运动，使人们紧绷的神经得以放松，情绪得以释放，有利于促进身心健康发展。
 3.丰富业余活动、刺激经济水平增长。伴随着物质基础的极大满足，人们越来越注重精神层面的需求，饭后约上三五好友进行羽毛球比赛、组织开展公益赛事等，不再是简单的体育锻炼与竞技比赛，也极大丰富了人们的精神世界，打比赛配备相关的专业运动器材，近一步刺激了消费，带动经济的增长，促进人的全面发展，不断提升国家文体软实力。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合练习馆、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位作为区级体育场馆，主要以提供专业运动场地和科学指导服务为主，重点工作如下：
  1.认真贯彻落实“全民健身计划”。为所属辖区群众提供运动场地，对青少年儿童、老年人、低收入群体进行免费或低收费公益开放政策，确保人人都能在专业的运动场地锻炼身体，提高身体素质，进一步提升生活质量，营造全民健身的社会氛围，大力宣传运动的诸多益处，为推动体育事业的发展贡献微薄的力量。        
  2.着力推进青少年“健康包”工程。我单位每周固定时间为广大青少年提供训练场地和专业的培训服务，旨在促进学生 “德、智、体、美、劳”全面发展，开展对青少年近视、肥胖等问题的体育干预，在紧张的学习之余加强锻炼，使得身心得以健康发展，缓解学习压力，培养以综合素质为评判标准的全面发展的人。
 3.积极推动体育的社会组织力。开展各项体育公益赛事，为各基层工会开展比赛提供相关场地、服务指导，以体育场馆为枢纽，将各类体育组织下沉到基层，极大提升群众的体验感，增强幸福感，坚持动态调整统筹相关活动赛事的举办，达到社会效益最大化，确实发挥了基层体育场馆的社会职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6748765元，其中：一般公共预算6093963元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入500000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入17502元。

与上年对比增加了937145元，增长了16.13%，主要原因分析2026年较上年增加了事业收入及上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6231263元，其中:本年收入6093963元，上年结转收入137300元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6093963元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了419643元，增长了7.22%，主要原因分析2026年增加了上年结转结余资金且工资及社保随年限增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6748765元。财政拨款安排支出6321263元，其中：基本支出6093963元，与上年对比增加了283643元，增长了4.88%，主要原因分析随年限推移，人员工资及社保随之增长；项目支出137300元，与上年对比增加了136000元，增长了104.62%，主要原因分析2026年存在上年结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2070107文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-艺术表演团体（项）”支出1158761元,主要用于艺术表演团体人员经费支出577031元、公用经费支出581730元；

2.“2070307文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）-体育场馆（项）”支出2477218元,主要用于体育场馆人员经费支出1411512元、公用经费支出928406和项目支出137300元；

3.“2080502社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出1346400元，主要用于缴纳退休人员临时生活补助；

4.“2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出298592元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

5.“2080506社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出144000元，主要用于缴纳在职人员职业年金；

6.“2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出155776元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、重特病及退休人员重特病保险；

7.“2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出316384元，主要用于缴纳在职及退休人员公务员医疗保险；

8.“2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出44740元，主要用于缴纳在职人员工伤保险；

9.“2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出289392元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区体育馆2026年无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区体育馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区体育馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区体育馆因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区体育馆2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区体育馆公务接待费与上年相比无变化，主要原因分析：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区体育馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区体育馆公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区体育馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因我单位为事业单位无机关运行费用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区体育馆2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为我单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区体育馆资产总额14637787.64元，其中，流动资产2139539.34元，固定资产12498248.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14406.25元，其中固定资产增加289294.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2443157.17元，其中出租资产8878.96平方米，资产出租收入2443157.17元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 昆明市盘龙区体育馆2026年预算公开报表.xlsx