昆明市盘龙区白塔初级中学

2026年预算公开

附件1

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区白塔初级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区白塔初级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

隶属于云南省昆明市第十中学教育集团，于2023年4月成立，在教育集团的带领下，独具时代特质的办学理念和学校文化，以素质教育为中心办人民满意的学校。我校实施初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展，提供初中学历教育及相关社会服务。

1.全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，及相关的法律法规，坚持立德树人、依法治教、依法治学。全面负责学校党的建设，领导和支持学校群团组织建设。

2.制定学校总体的教育发展规划、教师队伍建设规划、学年和学期工作计划，并组织实施。安排、协调学校各部门（室）间的工作，适时进行内部监督检查、考核完善。

3.配合政府有关部门依法动员、组织适龄少年入学，做好“控辍保学”工作，推进普及义务教育。努力办好让人民满意的教育，把学校办成知名示范性的初级中学。

4.组织开展学校的教育教学及教育科研工作，负责教育教学业务的具体管理；按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到质量要求；扎实做好义务教育“双减”工作。注重教育教学效果，形成良好的校风、教风和学风；充分发挥学科课程和综合实践活动课的整体功能，尊重初中学生的成长规律和教育规律，做到学有所长。

5.加强学校领导班子和教职工队伍的建设、管理，提高思想政治素质、提升专业素养；以打造高效课堂、提高教育教学质量为目的，负责教师的继续教育、考核考评等工作，调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性。

6.面向全体学生，遵循学生的身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培养堪当民族复兴大任的时代新人。

7.不断增进学生的民族自豪感和文化归属感，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观；坚持“五育并举”，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，全面发展素质教育；健全和完善学校、家庭、社会协同育人机制，关心和爱护学生。

8.提供全面、完备、有序的学校后勤管理服务工作，持续改善办学条件，为师生提供优美和谐的工作及学习环境；保障教职工合法权益，维护教职工合法利益。

9.建立健全安全制度和应急处置机制，加强学校安全管理，预防和处理学校安全事故，保障学生和教职工的安全，维护学校正常的教育教学秩序。

10.承办上级教育行政部门交办的其他任务事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、教研室、教务处、德育处、网络安全与信息化办公室、总务处、安全保卫处。

（一）综合办公室

坚持和加强党的领导，贯彻落实党中央、上级党组织的各项决策部署，负责学校各项党务工作、党带群团（少先队）的推进落实；负责学校行政事务管理、人事管理和其他综合性工作，综合做好各处室之间的统筹协调、考核监督工作；负责校内外联络接待、单位共建、宣传，统战、档案、保密和信访工作；做好学校领导安排的其他相关工作。

（二）教务处

负责学校的教学组织管理、教学运行管理、教学质量管理、学科建设管理、教学实践管理、教学改革研究及学籍管理等业务；做好学校领导安排的其他相关工作。

（三）教研室

负责学校教育教学研究的组织管理、教师教育教学能力的培养与提高，与教务处及各教研小组、区域内外相关培训机构或教科研单位联系，协同配合；做好教师教育科研能力、教学能力及其它素质的指导、评价与推选；做好课题研究的管理服务；做好学校领导安排的其他相关工作。

（四）总务处

负责学校的财务监督与管理、基础建设与设施设备的采购管理维修和维护工作；负责学生与教职员工工作、学习、生活的后勤服务和条件保障；负责学校疫情防控与疾病预防、师生健康管理工作；做好学校领导安排的其他相关工作。

（五）德育处

负责学生的思想政治与道德教育，以活动育人、文化育人、实践育人、管理育人、协同育人方式促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高，协同学校综合办公室、总务处等处室共同做好学生的培养与监督工作；承担共青团或少先队的组织管理；负责师德师风培训监督及管理评价。做好学校领导安排的其他相关工作。

（六）安全保卫处

负责学校安全工作的落实、监督、检查与指导；负责学生与教职员工的安全教育和培训工作；负责学校内部及周边的秩序管理，与辖区内街道（社区）相关部门及派出所相互协调配合；做好学校领导安排的其他相关工作。

（七）网络安全与信息化办公室

负责开展学校网络安全与信息化建设、网络意识形态工作；负责学校网络安全管理、信息化设备建设与管理、各类办公或教育教学平台的组织管理与维护、影像采编等工作；负责学生与教职员工的网络安全与信息教育、培训、指导等工作；与区教师进修学校信息技术部、上级有关部门相互协调配合；做好学校领导安排的其他相关工作。

群团组织按有关规定设置，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规及学校规章制度。

2、参与学校教育发展的战略，统筹规划、协调学校教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出学校教育事业的发展规划，并积极协调、组织实施。

3、积极投身教师队伍建设；自觉参加教师继续教育；全面提高教育教学质量。

4、积极参加教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。

5、积极参加教育、教学改革和教育科研及教育信息化工作。

6、完成服务范围内初中学生教育教学入学、毕业等工作。

7、严格执行财经纪律，坚持“收支两条线”。

8、加强学校校舍、校产管理和教学设备的配置工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有128人，其中：财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,995,451.99元，其中：一般公共预算27176947.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入818,504元。

与上年对比增长23,096,702元，增长21.21%，主要原因是教师和学生人数增长，从而生均公用经费和教师工资、社保、公积金相关经费增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,176,947.99元，其中:本年收入25,915,082元，上年结转收入1,261,865.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,915,082元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增长23,096,702元，增长17.67%，主要原因是教师和学生人数增长，从而生均公用经费和教师工资、社保、公积金相关经费增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,995,451.99元。财政拨款安排支出27,176,947.99元，其中：基本支出14,787,497元，与上年对比增长13,453,846元元，增加9.91%，主要原因分析是因为社保、公积金基数调整及人员增加，导致基本支出增长；项目支出12,389,450.99元，与上年对比增长9,642,856元元，增加28.48%，主要原因为2025年城乡义务教育阶段学校补助公用经费（初中）中央专项资金和2025年特殊教育补助公用经费合计结转1,261,865.99元，从而导致项目经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050203初中教育支出22,854,553.99元，主要用于举办初中教育的支出。

2、2050299其他普通教育支出1,754,369元，主要用于除初中教育以外其他用于普通教育方面的支出。

1、2050701特殊学校教育支出10,023元，主要用于心理中心疗愈学生相关支出。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出914,438元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、2101102事业单位医疗支出477,064元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

5、2101103公务员医疗补助支出265,531元，主要用于财政单位安排的公务员医疗补助经费的支出。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出48,069元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、2210201住房公积金支出852,900元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年单位预算无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年单位预算无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年单位预算无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年单位预算无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额874,500元，其中：政府采购货物预算585,500元、政府采购服务预算289,000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化，原因是我部门无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

与上年相比无变化，原因是我部门无公务接待预算安排。。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

与上年相比无变化，原因是我部门无新增公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、初中人员工资经费、十三薪经费、失业保险经费、目标考核奖经费、重特病医疗统筹经费、住房公积金经费、基本医疗保险经费、养老保险经费、工伤保险经费、编制外用工人员提标经费：做好本部门人员及公用经费保障，严格按规定落实职工各项待遇，全力支撑部门依法依规、高效履职。进一步规范我区机关事业单位编外聘用人员管理，紧扣 “基础提标、规范落地、稳岗起步” 工作核心，在预算安排上重点聚焦薪酬保障提质增效与管理流程规范统一。

2、初中人员福利费经费、初中人员工会福利经费：进一步落实教职工健康保障政策，增强教职工归属感与职业幸福感，传递学校对教职工的关心与关爱，激发教职工工作积极性、主动性和创造性，稳定教职工队伍，凝聚育人合力，为学校教育教学事业持续健康发展提供有力支撑。

3、安保人员经费：通过配齐配强校园安全防护力量，筑牢校园安全防线，有效防范和化解各类安全风险。安保人员负责校园日常巡逻、秩序维护、隐患排查及突发事件应急处置，全力保障师生人身安全、校园财产安全，维护正常教育教学秩序，营造安全、稳定、有序的校园环境，为学校各项工作顺利开展提供坚实可靠的安全保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

‎2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

‎3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

‎4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

‎5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

‎6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

‎7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

‎8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

‎9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

‎10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

‎11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

‎12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

‎13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

‎14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

‎15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年机关运行经费安排0.00元，与与上年相比无变化，主要原因分析：我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白塔初级中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我部门上年和本年均无委托业务费安排，故无委托业务经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区白塔初级中学资产总额4,572,935.63元，其中，流动资产230,671.7元，固定资产4,251,777.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产90,486.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,235,901.95元，其中固定资产增加1,386,279.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区白塔初级中学.xlsx