昆明市盘龙区白邑中学2026年预算公开

附件1

昆明市盘龙区白邑中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区白邑中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区白邑中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区白邑中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：工会、教导处、总务处、德育处、安全保卫处、党务办公室、行政办公室、信息化技术中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门2026年将以党的二十届三中全会精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神为指导,全面贯彻落实党和国家教育方针，以管理创新和学校信息化建设为主题，以制度的严格落实教师区管校聘为突破口，以改革和完善教师和学生的绩效奖励机制为动力，以学生习惯养成教育为抓手，突出教学常规的重要地位，重点抓好教育科研，改进教师专业成长模式，构建符合学位实际的三级课程体系，实现教学质量新突破，管理水平新提高，办学效益新跨越。学校工作的总体要求和目标可以概括为：围绕一个中心，明晰两条主线，抓实三个基点，突出四个重点，实现三项突破。即学校全局工作围绕提高教育教学质量这一中心，以学校信息化建设和教师考核制度落实为工作主线，抓实干部管理、教师管理、学生管理三个基点，突出抓好信息化应用培训、五育并举特色打造、学生文明素质、班级管理四个重点工作，努力争取在教学成绩、艺体竞赛、教育科研三个方面实现较大突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17349548.00元，其中：一般公共预算16945757.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入403791.00元。

与上年对比减少202001.00元，下降1%，主要原因是是医疗保险、失业保险、工伤保险定额减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17241426.18元，其中:本年收入16945757.00元，上年结转收入295669.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16945757.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少310122.82元，下降1.8%，主要原因是是医疗保险、失业保险、工伤保险定额减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,241,426.18元。财政拨款安排支出17,241,426.18元，其中：基本支出16405257.00元，与上年对比减少98467.00 ，下降1%。主要原因是师生数量减少；项目支出836169.18元，与上年对比减少211655.82.00元，下降20%。主要学生数减少，农村寄宿制学校家校往返交通补助经费、安保人员经费相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目。

1.“2050202小学教育”支出121.00元，用于项目支出。

2.“205203初中教育”支出12229817.18元，其中基本支出11941339元，主要用于学校人员经费和公用经费开支。包括教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、工会经费、福利费、退休人员公用经费等支出；

3.“2050299”其他普通教育支出540500.00元，主要用于宿管、安保等物业经费和农村寄宿制学校家校往返交通补助等经费支出。

4.“2050701特殊学校教育”支出7070.00元，主要用于特殊教育学生教育支出。

5．“2080502事业单位离退休”支出612000.00元，主要用于发放退休教师生活补贴。

6．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1138382.00元，主要用于教师基本养老保险缴费支出。

7．“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出444772.00元，主要用于我单位教师职业年金缴费支出。

8. “2101102事业单位医疗”支出593896.00元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费。

9．“2101103公务员医疗补助”支出434959.00元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出74781.00元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费。

10．“2210201住房公积金”支出1165128.00元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区白邑中学2026年无区对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区白邑中学2026年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区白邑中学2026年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区白邑中学2026年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区白邑中学2026年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区白邑中学2026年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白邑中学部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区白邑中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区白邑中学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区白邑中学部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区白邑中学2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区白邑中学2026年公务用车购置及运行维护费为22000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区白邑中学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我校重点项目预算绩效目标情况为：

1.安保人员经费：聚焦经费保障精准落地与基础能力夯实，2026 年预算需实现 “配齐、提标、强能” 三大核心目标。按在校生规模及寄宿制需求精准测算经费额度，优先保障专职保安全员配齐，重点解决农村及偏远学校人员缺口问题，确保经费拨付与人员到岗同步到位。

2.农村寄宿制学校家校往返交通补助经费：确保农村寄宿制学校住宿学生家校往返乘车安全，最大限度减少学生家校往返途中的交通风险，同步开展安全乘车宣传、规范营运引导和补助资金全流程监管，发放过程中做到补助对象认定准确、资金发放零差错。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面的收支预算。

2．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白邑中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区白邑中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区白邑中学资产总额14734959.90元，其中，流动资产459073.59元，固定资产14275886.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1028887.03元，其中固定资产减少573740.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3：白邑中学2026年预算公开表（单位：元）