东北师范大学盘龙实验学校

2026年预算公开

附件1

东北师范大学盘龙实验学校

2026年预算公开目录

第一部分 东北师范大学盘龙实验学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东北师范大学盘龙实验学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

东北师范大学盘龙实验学校 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东北师范大学盘龙实验学校属全额拨款事业单位，实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。在教育发展规划引领下，以打造现代化、高水平、有特色的基础教育公办优质学校为目标，充分发挥乙方平台优势，聚合优质教育资源，在提高办学质量、提升教师专业素养、开展学生综合实践活动等方面开展合作，促进区域教育发展，深化教育改革。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长副书记室、行政服务中心、党务办公室、教学研究中心、学生发展中心、教职工发展中心、后勤服务中心、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.指导思想

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020）》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》指示及文件精神，认真学习《义务教育课程标准》，领会其精神实质，坚持学生为本，师德为先，能力为重，终身学习，共同发展的思想，树立以人的发展为本（学生、教师、家长共同发展）的理念，从而推进学生、教师、家长可持续性发展为中心,打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍,提高教育质量，办好老百姓家门口的优质学校。

2.发展目标

（1）新建学校，新面貌，坚持不断提升教育质量，交出家长满意的答卷。

（2）文化管理治园，构建文化体系，实现校园内涵发展。完善校园文化建设，使其成为内涵深刻、理念先进、人文浓厚的文化氛围，成为每一位教职工的精神追求，使得校园文化真正成为推动园所发展的内在动力。

（3）着力建立领导团队，将团队视为最有效的管理形式。制定规划、精心策划、分层实施、重点培养，培养一批负责任、专业强、能担当、敢管理、乐奉献的教师队伍。

（4）实行标准化的运行、精细化的管理，由管人向管事转变从而提高效率和工作质量，接受新建学校存在各方面问题的现状，注重管理系统的构建，强调对工作环节的控制和调整，通过制度的保障，提高各项工作的效率。

（5）挖掘校本资源，建构校本课程，进一步凸显特色合作办学优势。

（6）专业队伍建设，递进式的成长，打造了一支较高品质的教职工团队，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍，实现东师盘龙人有其专业素养、人格魅力、工作作风、工作态度、工作业绩的队伍。

二、预算单位基本情况

我部门2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,868,266.93元，其中：一般公共预算18,342,865.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入525,401.00元。

与上年对比增加3,756,936.93元，增幅24.86%。主要原因分析：2026年在职在编人数为63人，较2025年增加9人，人员经费增加系按照当地事业单位工资标准、社保及公积金缴费比例测算，新增9名教职工全年工资福利、社保缴费等共计3,469,062.93元；2026年学生人数为1986人，较2025年增加415人，生均公用经费按义务教育阶段小学、初中对应定额标准，结合新增415名学生人数测算，新增公用经费287,874.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,342,865.93元，其中:本年收入17,791,768.00元，上年结转收入551,097.93元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,791,768.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,231,535.93元，增幅21.38%，主要原因分析：一是2026年在职在编人数为63人，较2025年增加9人，相应的人员经费增加；2026年学生人数为1986人，较2025年增加415人，相应的生均公用经费和义务教育阶段学校公用经费增加；二是2025年的财政拨款预算收入中不含上年财政结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,868,266.93元。财政拨款安排支出18,342,865.93元，其中：基本支出16,487,839.00元，与上年对比增加2,924,598.00元，增幅21.56%，主要原因分析：2026年学生人数和教职工人数较2025年有所增加；项目支出1,855,026.93元，与上年对比增加306,937.93元，增幅19.83%，主要原因分析：一是2026年财政拨款预算收入中含2025年结转结余义务教育初中课后服务省级补助资金和城乡义务教育阶段学校补助公用经费等资金525,401.00元；二是2026年东北师范大学盘龙实验学校专项经费预算金额为500,000.00元，而2025年预算资金为1000,0000.00元，2026年预算资金较2025年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下：

2050202-小学教育1,539,293.63元，主要用于小学生均公用经费、2025年结转的义务教育阶段学校补助公用经费（小学）和小学编制的教师工资等支出。

2050203-初中教育12,315,847.30元，主要用于初中生均公用经费、2025年结转的义务教育阶段学校补助公用经费（初中）和初中编制的教师工资等支出。

2050299-其他普通教育支出1,328,929.00元，主要用于安保人员、银龄讲师待遇、编制外用工人员等支出。

2050701-特殊学校教育12,198.00元，主要为2025年结转的特殊教育补助公用经费。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,175,706.00元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。

2101102-事业单位医疗613,368.00元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助341,397.00元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出61,803.00元，主要用于在职在编人员大病医保和工伤保险缴费支出。

2210201-住房公积金954,324.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2026年不涉及对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额143,140.00元，其中：政府采购货物预算143,140.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东北师范大学盘龙实验学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化，主要原因是我单位无此项预算

（二）公务接待费

东北师范大学盘龙实验学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年无变化，主要原因是我单位无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

东北师范大学盘龙实验学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆；不涉及增减变化情况。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化，主要原因是我单位无此项预算

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）东北师范大学盘龙实验学校2026年重点预算项目共4个，分别为：东北师范大学盘龙实验学校专项经费、银龄讲师待遇经费、安保人员经费和非同级财政拨款（课后服务）专项资金，具体绩效目标如下：

1. 东北师范大学盘龙实验学校专项经费项目产出指标2个，其中：经费使用达标率指标值为≥100%、项目完成时效指标值为2026年12月31日；效益指标1个，其中：合作办学覆盖学生义务教育巩固率指标值为≥95%、满意度指标1个，其中：家长学生满意度指标为≥95%。

2. 银龄讲师待遇经费项目产出指标5个，其中：银龄讲师待遇经费使用质量达标率指标值为≥100%、银龄教师教学服务达标率指标值为≥95%、资金发放准确性指标值为≥95%、银龄讲师待遇经费项目完成时间指标值为2026年12月以前、资金发放及时率指标值为≥98%；效益指标2个，其中：办学水平提升率≥5%、实现更高水平的普及教育指标值为提升教育教学质量；满意度指标1个，其中：家长学生满意度指标为≥95%。

3. 安保人员经费项目产出指标2个，其中：安保人员经费使用质量达标率≥100%、安保人员经费完成时间指标值为2026年12月31日之前；效益指标1个，其中：校园突发应急事件快速处置率≥98%；满意度指标1个，其中：家长学生满意度指标为≥95%。

4. 非同级财政拨款（课后服务）专项资金项目产出指标3个，其中：享受专项资金支持的中小学数量及覆盖率≥100%、课程质量达标率≥100%、资金支付完成时间指标值为2026年12月31日之前、学生综合素质提升率指标值为≥98%；满意度指标1个，其中：家长学生满意度指标为≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东北师范大学盘龙实验学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：本单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

东北师范大学盘龙实验学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00，主要原因分析：我单位2026年不涉及委托业务费预算安排情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东北师范大学盘龙实验学校部门资产总额1,645,164.93元，其中：流动资产999,849.33元、固定资产616,360.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,955.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加324,726.58元，其中固定资产增加307,193.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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