昆明市盘龙区东庄小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区东庄小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区东庄小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区东庄小学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以民族教育为契机，提升德育效能。学校坚持立德树人，着眼于每一个学生的终身发展，以公民素质培养为基础，以理想信念教育为核心，以养成教育、热爱家乡教育和心理健康教育为重点，着力创新方式方法，着力提高队伍素质，促进学生快乐成长。建立了德育人员培训制度，全面提高育人队伍素质；通过丰富多彩的活动，提升学生的思想品质；重视学生的养成教育，规范学生的日常行为。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区东庄小学共设置6个内设机构，包括：校长室、党支部、德育处、工会、教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教学质量提升。组织教师开展教学研讨活动，深入分析教材和学情，探索适合学生的教学方法。定期举行校内公开课、示范课，促进教师之间的交流与学习。本学期，各学科在期末考试中成绩稳步提升，优秀率和及格率均有所提高。

优化校园环境，对校园进行绿化、美化、净化。在校园内设置文化长廊、宣传栏、校训石等文化景观，营造浓厚的文化氛围。加强校园基础设施建设，完善教学设备和功能室配备，为师生提供良好的学习和工作环境。

建立健全学校各项规章制度，涵盖教学管理、学生管理、后勤管理等方面。加强制度的宣传和执行，确保各项工作有章可循、规范有序。同时，注重制度的人文关怀，营造和谐的校园氛围。

二、预算单位基本情况

昆明市盘龙区东庄小学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,369,982.00元，其中：一般公共预算15,274,065.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益000元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入95,917.00元。

与上年对比财务总收入增加1,162,039.00元，增长8.18%，增加的主要原因是在职教师工资基数、社保基数调整、导致教师工资支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15,274,065.00元，其中：本年收入15,122,547.00元，上年结转收入151,518.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,122,547.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,066,122.00元，增长7.50%，增加的主要原因是在职教师工资基数、社保基数调整、导致教师工资支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,369,982.00元。财政拨款安排支出15,274,065.00元，其中：基本支出14,903,047.00元，与上年对比增加842,404.00元，增长5.65%，增加的主要原因是在职教师工资基数、社保基数调整、导致教师工资支出增加；项目支出371,018.00元，与上年对比增加223,718.00元，增长151.88%，增加的主要原因是2025年特殊教育补助公用经费中央专项资金、2025年城乡义务教育阶段学校补助公用经费（小学）中央专项资金、2025年义务教育课后服务省级补助资金等项目结余资金较多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2050202“教育支出（类）-普通教育（款）-小学教育（项）”支出10,562,051.00元，主要用于教师工资福利支出，以及校园日常工作运维支出。

2．2050299“教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育支出（项）”支出219,500.00元，主要用于日常公用经费的支出。

3．2050701“教育支出（类）-特殊教育（款）-特殊学校教育（项）”支出24,396.00元，主要用于学生心理健康检测支出。

4．2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出816,000.00元，主要用于离退休人员生活补助和日常公用经费等支出。

5．2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1,082,396.00元，主要用于我单位缴纳基本养老保险支出。

6．2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）- 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出365,530.00元，主要用于我单位缴纳职业年金。

7．2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗-事业单位医疗（项）”支出564,688.00元，主要用于在职人员医疗保险单位缴费支出。

8．2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出453,502.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

9．2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出76,818.00元，主要用于在职人员其他医疗支出。

10．2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1,109,184.00元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区东庄小学2026年无对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区东庄小学2026年无与中央配套对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区东庄小学2026年无与省级配套对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区东庄小学2026年无与市级配套对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区东庄小学2026年无按既定政策标准测算补助对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区东庄小学2026年无经济社会事业发展对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区东庄小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区东庄小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是我单位上下年度均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区东庄小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算与上年相比无变化。主要原因是我单位上下年度均无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区东庄小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变化。主要原因是我单位上下年度均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区东庄小学将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据相关要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等一系列工作。同时，按照预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

我单位本年度重点项目为安保人员经费，该项目年度绩效目标为：为维护学校安全和保障学校师生身体安全。安保费用用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。工作目标要点：

根据国家政策方针及地方政策法规的要求进行灵活，合理调控，上级部门的学校工作目标考核，家长满意。

为维护校园安全和保障学校师生身体安全，提升校园安全防护工作。安保费用用于聘请保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。2026年按照单位内部控制制度严格执行预算计划，2026年度完成全部预算指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区东庄小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市盘龙区东庄小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区东庄小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是根据财政要求，委托业务费不能超上年数，我单位2025年委托业务费为0.00元，故2026年未编制委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区东庄小学资产总额49,880,749.46元，其中，流动资产258,546.72元，固定资产49,622,202.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,283,541.58元，其中固定资产减少2,049,453.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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