昆明市盘龙区金星小学2026年预算公开

附件1

昆明市盘龙区金星小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区金星小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区金星小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区金星小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

抓好基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教导处、总务处、安保处、德育处、教科室、少先队大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
 4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
  5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14409124.33元，其中：一般公共预算14158543.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入250581元。

与上年对比增加982291.33元，主要原因是增加了其他收入（课后服务费）250581元，上年财政拨款结转结余602818.33元和项目支出128892元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14158543.33元，其中:本年收入13555725元，上年结转收入602818.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13555725元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加731710.33元，主要原因是增加了上年财政拨款结转结余602818.33元和项目支出128892元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14409124.33元。财政拨款安排支出14158543.33元，其中：基本支出13273731元，与上年对比减少5902元，主要原因是人员经费减少；项目支出884812.33元，与上年对比增加737612.40元，主要原因是增加了2025年特殊教育补助公用经费结转资金18297元，2025年城乡义务教育阶段学校补助公用经费结转资金520377.33元，2025年义务教育课后服务省级补助经费结转资金64144元和编制外用工人员提标经费137494元，减少党建工作经费2700元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202“教育支出(类)-普通教育(款)-小学教育(项)”支出10349646.33元，主要用于事业人员工资、一般公用经费、临时聘用编外教师工资；

2.2050299“教育支出(类)-普通教育(款)-其他普通教育(项)”支出281994元，主要用于保安人员经费和编制外用工人员提标经费；

3.2050701“教育支出(类)-特殊教育(款)-特殊学校教育(项)”支出18297元，主要用于特殊学生教育公用支出；

4.2080502 “社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-事业单位离退休(项)”支出489600元，主要用于退休人员生活补贴；

5.2080505 “社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出989086元，主要用于基本养老保险缴费；

6.2080506“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”支出129680元，主要用于退休人员职业年金记实缴费；

7.2101102“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出516008元，主要用于事业单位医疗缴费；

8.2101103“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出370727元，主要用于务员医疗补助缴费；

9.2101199“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗(项)”支出63945元，主要用于工伤、大病医疗缴费；

10.2210201“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)”支出949560元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区金星小学2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额97200元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算97200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金星小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区金星小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：没有因公出国（境），无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区金星小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：没有公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区金星小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是：没有公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)小学生均公用经费

按照资金使用要求，严格把控各项经费支出。主要用于采购教学、办公用品，和保障教育教学活动正常开展；对出现安全隐患的教学设施，及时进行修缮工作，确保学生安全；校园绿化、美化、保洁，创造良好的学习环境。2026年度完成全部预算指标，合理开支此项经费，切实做到用实、用好财政资金。保障义务教育阶段小学教育教学工作的正常高效开展，有效保证学校的教育工作有序推进，为教育教学服务，努力办安全的，让学生和家长满意的学校。

（二）安保人员经费

为维护校园安全和保障学校师生身体安全，提升校园安全防护工作。安保费用用于聘请保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。2026年按照单位内部控制制度严格执行预算计划，2026年度完成全部预算指标。在校师生工人数配备4名保安。确保学校“三防”工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金星小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：昆明市盘龙区金星小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区金星小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：无委托业务，故无委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区金星小学资产总额2297550.10元，其中，流动资产141178.85元，固定资产2156370.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少510216.47元，其中固定资产减少561378.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件2：金星小学2026年预算公开附表