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昆明市第十二幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 昆明市第十二幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第十二幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市第十二幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第十二幼儿园隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为金玉华；单位地址为昆明市小坝麻线营小区。单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：园长室、教科室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室；现有2个园所。我单位为昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我园将结合单位主要职责做好以下重点工作：

1、强化核心引领，全面落实上级重点关注工作

始终将上级领导重点关注的四项工作作为办园治校的核心任务，提高政治站位，强化责任担当，细化工作举措，确保各项要求落地生根、见行见效，为幼儿园高质量发展筑牢方向根基。

2、聚焦专业提升，着力强化教师队伍建设

针对新园区成立后新教师较多、区域活动组织质量和班本课程开发质量基础不高的突出问题，以园本教研为抓手，以分层培训为载体，聚焦教师课程意识、游戏组织能力和幼儿观察评价能力提升，多措并举推动全体教师快速达到公办一级幼儿园教师的专业水平，打造一支高素质、专业化的教师队伍。

3、深耕美育特色，全面提升保教工作质量

立足麻线园区“生活美育”、青龙山园区“生态美育”两大核心特色，结合春季、夏季季节特点，深度融入昆明地域文化资源，扎实做好本学期重点活动安排，提升保教工作整体质量。

4、强化服务保障，扎实抓实后勤工作

坚持“服务育人、保障育人”的理念，围绕幼儿健康和保教工作需求，不断完善后勤管理制度，强化后勤服务保障，提升后勤服务质量，落实健康第一思想，为两园区各项工作的顺利开展提供有力支撑，为幼儿的健康成长营造安全、舒适、优美的环境。

5、深化家园协同，扎实做好家长工作

坚持“家园共育”的教育理念，搭建家园沟通桥梁，加强家园合作，引导家长参与幼儿园的美育特色活动和各项工作，传递健康第一、美育育人的理念，形成家园育人合力，共同促进幼儿全面发展，提升办园质量和社会满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,088,512.85元，其中：一般公共预算11,452,989.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入635,523.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入增加4，104,795.85元增长51.41%。其中：一般公共预算较上年增加3469272.85元，增长43.45%；其他收入较上年增加635,523.00元，增长100.00%。主要原因分析：新园区开园，生均公用经费、幼儿园运转补助经费等增加，一般公共预算财政拨款收入增加，以及2026年伙食费纳入其他收入核算，其他收入增加，导致部门财务总收入较上年大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,452,989.85元，其中:本年收入11,382,848.00元，上年结转收入70,141.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,382,848.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入增加3469272.85元，增长43.45%，主要原因分析：新园区开园，一般公共预算财政保障的生均公用经费、幼儿园运转补助经费等增加以及使用上年财政拨款结转安排的收入增加，导致部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,088,512.85元。财政拨款安排支出11,452,989.85元，其中：基本支出8,917,816.00元，与上年对比，基本支出较上年增加1,960,349.00元，增长了28.18%，主要原因分析：在编在职人员工资正常增加以及聘用制人员增加，其他工资福利支出增加，人员经费支出增加，导致基本支出随之增加；项目支出2,535,173.85元，与上年对比，项目支出较上年增加1,508,923.85元，增长了147.03%，主要原因分析：新园区开园，一般公共预算财政保障的幼儿园运转补助项目经费等增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2050201学前教育8,796,916.85元，主要用于学前教育人员经费支出（如工资福利支出、其他社会保障支出等）、公用经费支出（如福利费、工会经费、工会活动费等支出）、学前生均公用经费支出（如办公费）等支出；

2、2050299其他普通教育支出179,432.00元，主要用于安保人员经费支出、党建工作经费支出；

3、2080502事业单位离退休784,139.00元，主要用于退休教师临时生活补助支出及离休费支出；

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出522,536.00元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出；

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出120,000.00元，主要用于2026年退休人员职业年金支出；

6、2101102事业单位医疗272,608.00元，主要用于教职工基本医疗保险缴费支出；

7、2101103公务员医疗补助252,652.00元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出；

8、2101199其他行政事业单位医疗支出41,910.00元，主要用于教职工工伤保险缴费和教职工重特病缴费支出；

9、2210201住房公积金482,796.00元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我园隶属盘龙区教育体育局，预算级次为二级预算单位，无对下单位，因此无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市第十二幼儿园2026年无与中央配套对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市第十二幼儿园2026年无与省级配套对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市第十二幼儿园2026年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额239,660.00元，其中：政府采购货物预算9,560.00元、政府采购服务预算230,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第十二幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，较上年对比无变化，无具体变动情况。

（一）因公出国（境）费

昆明市第十二幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市第十二幼儿园因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市第十二幼儿园2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第十二幼儿园公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第十二幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市第十二幼儿园公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、幼儿园运转补助经费目标

满足幼儿园日常运转开销。2026年幼儿园运转补助经费预算2,287,200.00元，用于满足幼儿教育、幼儿保育工作的正常开展。主要用于支付日常的办公费用、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费等日常运转开销。

2、安保人员经费目标

校园人防队伍的充实对提升校园安全防范工作水平，规范校园内部安全防范管理起到了重要的作用。2026年安保人员经费预算144,500.00元，主要用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，防范突发事件，保障师生的人身安全。

3、编制外用工人员提标经费目标

为进一步规范我区机关事业单位编外聘用人员管理，聚焦“基础提标、规范落地、稳岗起步”核心，预算重点实现薪酬保障提质与管理规范化。编制外用工人员提标经费33,332.00元，用于编外聘用人员工资支出。

4、非同级财政拨款（自有食堂）专项资金目标

进一步提升校园食品安全和膳食经费管理规范化、精细化、科学化水平，确保校园食品安全。2026年非同级财政拨款（自有食堂）专项资金预算635,523.00元，主要用于食堂幼儿伙食开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、学前生均公用经费：学前教育为各地的财政事权。依据学前教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是幼儿园按照本年度秋季入学幼儿人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备的维护修缮、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

2、“三公”经费：指用财政拨款支出的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第十二幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市第十二幼儿园2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市第十二幼儿园部门资产总额6,913,731.7元，其中，流动资产495,786.23元，固定资产6,417,945.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加422,167.25元，其中固定资产增加110,374.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市第十二幼儿园2026年预算公开附表