昆明重工中学2026年预算公开

附件1

昆明重工中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明重工中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明重工中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明重工中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）机构设置情况

我单位共设置七个内设机构，包括：综合办公室、党总支办公室、教导处、总务后勤处、德育处、安全保卫处、信息化技术中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

在昆明市盘龙区教育体育局的领导下，我校将继续贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及相关法律法规，秉承登记宗旨和业务范围，致力于提升教育质量和社会效益。

1.深化队伍建设，促进内涵发展。

我们将进一步完善教师培训体系，加强师德师风建设，提升教师专业技能。通过定期组织教师参加各类培训和学术交流，鼓励教师参与教育科研项目，以促进教师队伍的持续成长和专业发展。

2.强化教学管理，提升教学质量。

继续加强教学常规管理，确保教学活动的规范性和有效性。通过实施差异化教学策略，满足不同学生的学习需求，打造高效课堂。同时，加强教学评价体系建设，确保教学质量的持续提升。

3.推进教育科研，争创特色亮点。

鼓励教师开展课题研究，积极申报各级教育科研项目，以科研促进教学改革。通过组织教师外出学习和邀请专家进校指导，不断更新教育理念，提升教学实践能力。

4.坚持德育为首，推进素质教育。

加强德育工作队伍建设，完善德育工作体系。通过开展丰富多彩的德育活动，培养学生的社会责任感和公民意识。同时，加强学生自我管理能力的培养，促进学生全面发展。

5.打造特色亮点，艺体强势发展。

继续推进阳光体育运动，确保学生每天一小时的体育锻炼。同时，加强艺术教育，开展更多形式多样的艺术活动，提升学生的艺术素养。

6.创建平安校园，确保师生安全。

加强校园安全教育和管理，完善安全应急预案，定期开展安全演练，确保校园安全无事故。

7.加强后勤管理，提升服务质量。

不断改善校园基础设施，优化校园环境，为师生提供更加舒适和安全的学习、工作环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,589,054.91元，其中：一般公共预算 33,760,106.91 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入828,948.00元。

与上年对比增加 2,426,204.95元，增长率为7.54%，主要原因分析学生人数和教师人数比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33,760,106.91元，其中:本年收入33,404,256.00元，上年结转收入355,850.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,404,256.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加 1,597,256.95 元，增长率为4.97%，主要原因分析学生人数和教师人数比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,589,054.91元。财政拨款安排支出33,760,106.91元，其中：基本支出27,619,949.00元，与上年对比增加 1,054,838.00 元，增长率为3.97%，主要原因分析工资调资增加以及新增加一名教师；项目支出6,140,157.91元，与上年对比增加 542,418.95 元，增长率为9.69%，主要原因分析学校活动增加以及学生人数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202小学教育支出主要用于水电费、办公电话费及相关办公费用、教师工资的开支13,770,113.91元；

2050203初中教育支出主要用于水电费、办公电话费及相关办公费用、教师工资的开支7,072,266.00元；

2050299其他普通教育支出主要用于办公设施设备维护购买、水电费及相关办公费用的开支1,475,799.00元；

2050701特殊学校教育支出主要用于专项业务与康复经费、资源教室建设与设备购置、师资培训与教研的开支22,502.00元；

2080502事业单位离退休支出主要用于退休人员生活补助的开支387,600.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出的开支2,258,102.00元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出主要用于机关事业单位职业年金缴费支出的开支258,398.00元；

2080599其他行政事业单位养老支出主要用于其他行政事业单位养老支出的开支4,308,508.00元；

2101102事业单位医疗支出主要用于事业单位医疗支出的开支1,178,056.00元；

2101103公务员医疗补助支出主要用于公务员医疗补助支出的开支721,819.00元；

2101199其他行政事业单位医疗支出主要用于医疗补助支出的开支128,163.00元；

2210201住房公积金主要用于住房公积金支出的开支2,178,780.00元。

五、对下专项转移支付情况

昆明重工中学2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额461,000.00元，其中：政府采购货物预算461,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明重工中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明重工中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明重工中学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明重工中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明重工中学2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是：没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明重工中学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明重工中学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是：没有公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

安保人员经费：校园人防队伍的充实对提升校园安全防范工作水平，规范校园内部安全防范管理起到了重要的作用。

编制外用工人员提标经费：为进一步规范我校事业单位编外聘用人员管理，聚焦“基础提标、规范落地、稳岗起步”核心，预算重点实现薪酬保障提质与管理规范化。

中小学企业退休教师差额待遇（区级）经费：在一定时间内及时向全部符合条件的退休教师发放退休待遇补差资金，确保无遗漏。

中小学企业退休教师差额待遇（省级）经费：每年核定补助对象并足额发放省级补差资金，在一定时间内及时向全部符合条件的退休教师发放退休待遇补差资金，确保无遗漏。

非同级财政拨款（课后服务）专项资金：聚焦基础保障夯实与服务质量起步提升，2026年预算核心实现 “全覆盖、保基本、提规范”目标。精准测算在校生规模及服务需求，建立资金使用台账及公示制度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明重工中学2026年机关运行经费安排为0元，较上年增加0元，增长0%。主要原因是：昆明重工中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明重工中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析我校无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明重工中学资产总额21,661,822.25元，其中，流动资产2,032,161.63元，固定资产 19,617,410.68 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,249.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,663,252.28元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明重工中学2026年部门财务收支预算总表