云南省昆明市第十中学

2026年预算公开

附件1

云南省昆明市第十中学2026年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市第十中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明市第十中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省昆明市第十中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明市第十中学是云南省一级完全中学，1980年被审定为省属重点中学，1994年被评为省一级（二等）完全中学。2009年晋升为省一级一等高完中。2010年5月，成立国际部，并开办加拿大国际高中班。我省教育界前辈、著名爱国民主人士苏鸿纲先生于1920年创办昆明第十中学前身——求实中学，人民音乐家聂耳曾就读于我校。学校已为国家和社会输送了包括聂耳、杨苏、宣科、吴荣雪、刘子尔等众多优秀人才在内的7万多名毕业生。“求实”是学校的精神核心，“精雕细刻”的“求实”作风和崇尚一流的“创新”态度有机结合，让我们有了独具时代特质的办学理念和学校文化，以素质教育为中心办人民满意的学校。我校实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育；发展高中学历教育、初中义务教育，相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、教师发展处、心理发展处、信息技术处、总务处、计划财务处、课程建设处、校园安全处、教育研究中学、国际部、纪委办公室。

我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律法规及学校规章制度。

2.参与学校教育发展的战略，统筹规划、协调学校教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出学校教育事业的发展规划，并积极协调、组织实施。

3.积极投身教师队伍建设；自觉参加教师继续教育；全面提高教育教学质量。

4.积极参加教育法治建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。

5.积极参加教育、教学改革和教育科研及教育信息化工作。

6.完成服务范围内中学生教育教学入学、毕业等工作。

7.严格执行财经纪律，坚持“收支两条线”。

8.加强学校校舍、校产管理和教学设备的配置工作。

9.承办上级交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制405人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制405人。在职实有441人，其中：财政全额保障381人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人、编外人员60人。

离退休人员208人，其中：离休0人，退休208人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入141,445,728.53元，其中：一般公共预算112,118,335.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入10,000,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,545,373.00元，上年结转结余3,782,020.53元。

与上年单位财务总收入对比增加35,261,917.53元，增长33.21%，增加的主要原因是：一般公共预算增加15,214,524.00元，财政专户管理资金收入增加720,000.00元，其他收入增加15,545,373.00元，导致我校财务总收入较上年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入115,900,355.53元，其中：本年收入112,118,335.00元，上年结转收入3,782,020.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112,118,335.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年单位财政拨款收入对比，增加18,996,544.53元，增长19.60%。增加的主要原因是：我单位人员增加，导致我校2026年财政拨款收入较上年增加18,996,544.53元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出141,445,728.53元。财政拨款安排支出115,900,355.53元，其中：基本支出105,435,511.00元，与上年对比增加10,116,788.00元，主要原因是人员增加；项目支出10,464,844.53元，与上年对比增加8,879,756.53元，主要原因是我校2025年编制高中生均公用经费在基本支出编制，2026年调整至项目支出导致项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050199教育支出（类）-教育管理事务（款）-其他教育管理事务支出75,351.00元。

2.2050203教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育支出41,618,259.70元，主要用于举办初中教育的支出。

3.2050204教育支出（类）-普通教育（款）-高中教育支出43,391,472.20元，主要用于举办高级中学教育的支出。

4.2050299教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育支出3,312,471.00元，主要用于除初中教育、高中教育以外其他用于普通教育方面的支出。

5.2050701教育支出（类）-特殊教育（款）-特殊学校教育872元。

6.2080801社会保障和就业支出-其他人力资源和社会保障管理事务支出13,400.00元，主要用于事业单位招考笔试考务经费、公务员考务工作经费支出。

7.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出4,222,800.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

8.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,166,208.00元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,998,395.00元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

10.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗事业单位医疗支出3,738,624.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

11.2101103卫生健康支出-公务员医疗补助支出2,801,256.00元，主要用于财政单位安排的公务员医疗补助经费的支出。

12.2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出479,790.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

13.2210201住房保障支出-住房公积金支出7,061,292.00元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

14.2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出20,164.63元。

五、对下专项转移支付情况

云南省昆明市第十中学2026年单位预算无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省昆明市第十中学2026年单位预算无与中央配套对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省昆明市第十中学2026年单位预算无按既定政策标准测算补助对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省昆明市第十中学2026年单位预算无经济社会事业发展对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1,163,175.00元，其中：政府采购货物预算332,300.00元、政府采购服务预算830,875.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市第十中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市第十中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。云南省昆明市第十中学因公出国（境）费与上年对比无变化，主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出

（二）公务接待费

云南省昆明市第十中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。云南省昆明市第十中学公务接待费与上年对比无变化，主要原因分析：没有安排公务接待，无此项支出

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市第十中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。（我单位的车辆属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算）。公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年云南省昆明市第十中学项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金16,682,824.00元，全部为本级财力安排资金，区本级预算项目7个，2026年我校整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕单位总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）高中学费业务补助经费

项目资金安排：10,000,000.00元。

绩效目标设置：我单位2026年业务补助经费以保障普通高中教育教学正常运转为基础，以优化经费配置、提升资金使用效益为核心，紧扣高中教育优质发展战略，建立科学规范、精准高效经费保障机制，明确支出标准与流程，确保资金合规高效使用。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）引进教育管理人才编外聘用教师经费

项目资金安排：320,000.00元。

绩效目标设置：引进优质名师，促进教育水平提升。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）编制外用工人员提标经费

项目资金安排：1,233,296.00元。

绩效目标设置：为进一步规范我区机关事业单位编外聘用人员管理，聚焦“基础提标、规范落地、稳岗起步”核心，预算重点实现薪酬保障提质与管理规范化。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）银龄讲师待遇经费

项目资金安排：263,200.00元。

绩效目标设置：充分利用退休教师优秀资源，为银龄讲师提供学习、工作和生活条件，通过引进，加强教师队伍建设，提升教育教学质量。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）普通高中生均公用经费

项目资金安排：4,012,173.00元。

绩效目标设置：保障普通高中日常教学、实验、后勤及设备维护等基本运转，提升办学条件与教育教学质量。合理分配经费，规范使用管理，提高资金使用效益，满足教育教学基本需求，促进学生全面发展，稳步提升办学水平与育人成效。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）安保人员经费

项目资金安排：830,875.00元。

绩效目标设置：充实校园人防队伍，提升校园安全防范工作水平，规范校园内部安全防范管理。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）离退休党组织建设经费

项目资金安排：23,280.00元。

绩效目标设置：通过慰问、拜访离退休干部，保障支持离退休党支部开展主题党日与政治理论学习活动，保障党组织服务工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政单位核拨给单位的财政预算资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指昆明市第十中学用于举办初中教育的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指昆明市第十中学用于举办高级中学教育的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指昆明市第十中学用于开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第十中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年相比无变化，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市第十中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年相比无变化，主要原因分析：无委托业务费安排，无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省昆明市第十中学资产总额238,075,885.74元，其中，流动资产10,354,068.57元，固定资产225,858,104.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产502,545.09元，其他资产1,361,168.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,478,561.49元，其中固定资产减少5,434,225.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产180项，账面原值983,100.00元，实现资产处置收入1,685.52元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省昆明市第十中学预算公开附表.xlsx