昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2026年预算公开

附件1

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学是一所由盘龙区教体局主管的区级公办中学，学校秉承西南联大“刚毅坚卓”的校训，践行“爱+智慧”育人理念，发扬优良的校风、教风、学风，用全新的管理模式、教师队伍、教学理念，打造现代化品牌学校，为学生的全面发展奠定坚实基础，建设云南省基础教育品牌示范学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个学部，为初中部和小学部。初中部设置8个内设机构，包括：综合办公室、学部办公室、学生处、团委、教务处、教研处、保卫处、总务处。小学部设置7个内设机构，包括：学部办公室、教研处、教务处、学生处、安保处、总务处、大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，落实立德树人根本任务，在“联大文化”的熏陶下，在“爱+智慧”育人理念的引领下，传承西南联大刚毅坚卓的精神，构建起追求真理，学术自由，包容和合的良好氛围，为学生的全面发展奠定坚实基础。

2.强化教育家精神引领，提升教师教书育人能力，健全师德师风建设长效机制，深化教师队伍改革创新，不断推进教育体制机制改革。

3.认真开展教学工作，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。持续巩固“双减”成果，注重学生的全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制182人。在职实有361人，其中：财政全额保障361人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入65,567,550.87元，其中：一般公共预算63,013,302.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,554,248.00元。

与上年总收入50,564,017.00元对比增加15,003,533.87元，增长29.67%，主要原因分析：一是小学部扩招，老师及学生人数增加，相应的人员经费及公用经费随之增加；二是增加专项项目“近零碳学校”建设试点示范项目省级环保专项资金160.00万元，导致其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入63,013,302.87元，其中:本年收入61,037,685.00元，上年结转收入1,975,617.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,037,685.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入50,564,017.00元对比增加12,449,285.87元，增长24.62%，主要原因分析：小学部扩招，老师及学生人数增加，相应的人员经费及公用经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出65,567,550.87元。财政拨款安排支出63,013,302.87元，其中：基本支出43,335,609.00元，与上年35,595,057.00元，对比增加7,740,552.00元，增长21.75%，主要原因分析：一是小学部扩招，学生人数增加，相应的公用经费随之增加；二是2025年入编29人，以及编内人员社保基数及薪资调整，导致基本支出较上年增加。项目支出19,677,693.87元，与上年14,968,960.00元对比增加4,708,733.87元，增长31.46%，主要原因分析：小学部扩招，临聘老师增加，相应的人员经费随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出-20502普通教育-2050202小学教育24,644,876.87元，主要用于我部门人员经费及公用经费的支出。

205教育支出-20502普通教育-2050203初中教育 26,231,923.00元，主要用于我部门人员经费及公用经费的支出。

205教育支出-20502普通教育-2050299其他普通教育支出2,729,200.00元，主要用于我部门人员经费及公用经费的支出。

205教育支出-20507特殊教育-2050701特殊学校教育支出43,970.00元，主要用于我部门人员经费及公用经费的支出。

205教育支出-20599其他教育支出-2059999其他教育支出 722,500.00元，主要用于我部门安保服务支出。

208社会保障和就业支出-20801人力资源和社会保障管理事务-2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出15,875.00元，主要用于我部门缴纳工伤保险。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,079,230.00元，主要用于我部门缴纳养老保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗 1,606,440.00元，主要用于我部门缴纳医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助 894,135.00元，主要用于我部门缴纳公务员医疗补助。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出 161,865.00元，主要用于我部门缴纳重特病医疗统筹保险。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金 2,883,288.00 元，主要用于我部门缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额722,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算722,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长100%，上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年未安排因公出国（境）费，2026年也未安排因公出国（境）费，因此与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位厉行节俭，进一步贯彻落实“过紧日子”要求，2026年未安排公务接待费，因此与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2026年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年增加22,000.00元，增长100%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

上年公务用车运行维护费0元，我部门车辆为学校民办教学期间购置车辆1辆，按程序经审批于2025年5月14日入编。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学安保人员经费

项目金额：722,500.00元

绩效目标：校园人防队伍的充实对提升校园安全防范工作水平，规范校园内部安全防范管理起到了重要的作用。安保费用用于购买安保服务进行校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.经济科目分类：指政府支出按其经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我部门为事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2026年委托业务费安排15,875.00元，与上年对比增加15,875.00元，主要原因分析：增加公务员考务工作经费9,300.00元，事业单位招考笔试考务经费6,575.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学资产总额13,473,981.27元，其中，流动资产7,916,205.06元，固定资产5,363,850.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产66,805.53元，其他资产127,120.09元。与上年相比，本年资产总额增加1,582,414.48元，其中固定资产减少755,669.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2026年预算公开附表