昆明市盘龙区茨坝街道社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：西医科，中医科，检验科，功能科，公卫科，财务科，办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年为辖区内居民提供优质医疗服务和公共卫生服务，深化医院改革，扩大医疗服务面，搞好医院经营，提高医院社会效益和经济效益。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2025年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝街道社区卫生服务中心2025年度收入合计13,463,197.04元。其中：财政拨款收入10,154,938.10元，占总收入的75.43%；无上级补助收入；事业收入2,972,694.59元（含教育收费0.00元），占总收入的22.08%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入335,564.35元，占总收入的2.49%。

与上年相比，收入合计减少2,094,706.81元，下降13.46%。其中：财政拨款收入减少3,112,942.76元，下降23.46%；无上级补助收入；事业收入增加784,354.35元，增长35.84%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加233,881.60元，增长230.01%。主要原因是2025年基本公卫补助资金和基药补助资金等项目经费因项目前期实施方案需进一步完善未能完成，结转至下一年度年继续推进，导致政拨款收入减少；我单位本年度医疗收入增加784,354.35元，导致本年事业收入比上年增加；我单位本年度增加收昆明市盘龙区医疗保险中心拨家庭医生签约经费，导致本年其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝街道社区卫生服务中心2025年度支出合计12,919,800.48元。其中：基本支出6,849,176.15元，占总支出的53.01％；项目支出6,070,624.33元，占总支出的46.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,855,035.65元，下降12.56%。其中：基本支出增加1,190,509.88元，增长21.04%；项目支出减少3,045,545.53元，下降33.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是因我单位本年度因单位今年增加了事业人员支出工资（自有资金）项目经费，一般公用经费（自有资金）项目增加导致本年项目支出增加，导致本年基本支出比增加；2025年基本公卫补助资金和基药补助资金等项目经费因项目前期实施方案需进一步完善未能完成，结转至下一年度年继续推进，导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区茨坝街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出6,849,176.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,886,490.18元，占基本支出的71.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,962,685.97元，占基本支出的28.66％。人员经费支出人均168,499.66元/年，公用经费人均67,678.82元/年。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区茨坝街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,070,624.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.初中学业水平考试考务经费2,970.00元，主要用于各初中学校体育科目考试、高中体育学业水平考试巡查等工作需求。

2.基层医疗机构实施基本药物制度和综合改革（上级）补助资金985,105.02元，主要用于基本药物采购。

3.2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金480.00元，主要用于加强中医药临床重点学科建设、提升医疗机构科研水平；强化中医药适宜技术推广，提升基层中医药服务能力；持续推进中医药特色人才建设，加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质。

4.基本公共卫生服务专项资金78,259.32元，主要用于开展健康素养监测，完成抽样调查，开展重点疾病和领域健康教育，开展各类健康教育活动，普及公共卫生知识，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。

5.2024年卫生健康事业发展省对下补助资金3,056.00元，主要用于适龄妇女“两癌”检查，孕前优生健康检查，地中海贫血筛查，地中海贫血基因检测，新生儿遗传代谢病性疾病筛查，新生儿听力筛查，孕妇产前筛查，4-6岁儿童视力检查，新生儿先心病双指标筛查。

6.国家基本公共卫生服务项目（上级）补助资金4,076,836.20元，主要用于开展健康素养监测，完成抽样调查，开展重点疾病和领域健康教育，开展各类健康教育活动，普及公共卫生知识，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。

7.2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金627.16元，主要用于推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务。

8.补充基本公卫市级补助资金666,468.59元，主要用于开展健康素养监测，完成抽样调查，开展重点疾病和领域健康教育，开展各类健康教育活动，普及公共卫生知识，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。

9.防治艾滋病初筛预防性体检经费103,610.75元，主要用于开展防治艾滋病初筛预防性体检经费项目，为辖区从事食品、饮用水生产经营人员、公共场所直接为顾客服务人员提供预防性体检工作。

10.医事管理项目专项经费3,996.00元，主要用于落实确保完成上级下达的献血工作任务，完成我区重大活动（重要会议）中的医疗救护保障任务。

11.（对下）医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金2,592.22元，主要用于大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务，持续提高公民中医药健康文化素养水平。

12.疫情防控项目经费15,700.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

13.城市社区卫生机构经费41,613.00元，主要用于开展健康素养监测，完成抽样调查，开展重点疾病和领域健康教育，开展各类健康教育活动，普及公共卫生知识，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出10,154,938.10元,占本年支出合计的78.60%。与上年相比减少3,112,942.76元，下降23.46%,完成年初预算的243.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出753,433.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%,完成年初预算的93.63%。主要用于主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出387,582.92元，机关事业单位职业年金缴费支出182,250.84元，事业单位离退休183,600.00元；造成预决算差异的主要原因是我单位本年度调出6人，新招聘2人，人员变动导致社会保障和就业（类）支出较年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出9,125,159.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%,完成年初预算的297.52%。主要用于人员工资，津贴，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出及基本公共卫生，基本药物等项目经费支出。其中:城市社区卫生机构5,501,970.88元，其他基层医疗卫生机构支出985,585.02元，基本公共卫生服务4,930,257.34元，重大公共卫生服务103,610.75元，其他公共卫生支出3,996元，事业单位医疗191,367.35元，公务员医疗补助152,440.6元，其他行政事业单位医疗支出18,201.8元；造成预决算差异的主要原因是2025年基本公卫补助资金和基药补助资金等项目资金为上级拨款，未纳入年初预算，导致卫生健康（类）支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出273,374.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%,完成年初预算的91.42%。主要用于人员住房公积金支出。其中：住房公积金支出273,374.76元；造成预决算差异的主要原因是我单位本年度调出6人，新招聘2人，人员变动导致住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区茨坝街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化，主要原因是主要原因是昆明市盘龙区茨坝卫生院为事业单位，无机关运行经费安排及支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市盘龙区茨坝街道社区卫生服务中心资产总额3,396,184.51元，其中，流动资产3,042,626.12元，固定资产353,558.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）57,204.64元，其中固定资产增加（减少）422,145.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值681,326.00元，实现资产处置收入480.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额14,511.65元，其中：政府采购货物支出8,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,771.65元。授予中小企业合同金额14,511.65元，其中：授予小微企业合同金额14,511.65元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

昆明市盘龙区茨坝街道社区卫生服务中心2025年度部门决算公开表