昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；组织拟订全区卫生健康规划计划和地方标准并组织实施；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全区卫生健康资源配置，负责拟订全区卫生健康规划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。贯彻落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全区医药卫生体制改革，负责推进公立医院综合改革，推进管办分离，鼓励和引导社会资本举办医疗机构，促进非公立医疗机构健康规范发展。构建和谐医患关系，维护良好医疗秩序。建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，提出有关评估结论。

4.负责落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施；负责全区行政区域内区级审批医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6.负责落实职责范围内的职业卫生、医疗卫生、计划生育技术服务、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织开展相关检测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；落实卫生健康综合监督体系建设和《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责全区医疗机构和医疗服务行业监督管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

8.贯彻落实国家计划生育政策，负责落实计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；负责落实人口与家庭发展的相关政策。

9.贯彻落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展相关规定，做好计划生育、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制、乡村医生管理制度，加强全科医生队伍建设。

10.负责全区重大活动、会议等所需医疗保障、公共场所和生活饮用水卫生保障工作。承担区卫生应急办公室职能，拟订卫生应急和紧急医疗救援制度、预案和规范措施。

11.拟订并组织实施干部保健工作政策与规划；承担区干部保健委员会的日常工作。

12.组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导系统内人才队伍建设。

13.组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫生健康对外合作交流。

14.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设，规范执法程序和执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，整顿和规范医疗服务秩序，打击非法行医，查处违法行为，承担全区卫生健康系统信用体系建设工作。

15.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。参与全区人口基础信息库建设。

16.负责管理区级卫生健康局直属单位。承担区爱国卫生运动委员会办公室、区中医药管理局、区防治艾滋病局的日常工作。

17.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施，继承和发展中医药文化，促进中药资源保护、研究开发和合理利用。

18.负责艾滋病的防治工作，负责艾滋病防治工作的宣传教育、需求评估、预算编制、项目安排、督促指导、评估考核等相关工作。

19.昆明市盘龙区卫生健康局负责本行业领域的安全生产监管工作。

20.指导盘龙区计划生育协会的业务工作。

21.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构：党政办公室、规划发展和信息化科（加挂健康产业办牌子）、财务科、人事科教科、公共卫生及应急管理科（加挂防治艾滋病办公室牌子）、医政科（加挂中医药管理科牌子）、基层卫生健康科、盘龙区爱国卫生运动委员会办公室、卫生执法监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.医疗卫生基础建设取得有效成果

（1）机构与人员规模

截至2025年12月31日，盘龙辖区内共有各级各类医疗卫生机构930家，拥有执业（助理）医师 4784人，注册护士5842 人。

（2）基建项目成果

盘龙区人民医院改扩建项目完工，于2025年12月13日启动搬迁工作，12月19日正式启用；推进鼓楼、茨坝街道社区卫生服务中心、滇源街道中心卫生院提升改造项目，优化调整阿子营街道卫生院整体迁建项目概念性方案。

（3）人才队伍建设持续加强

完善人才队伍建设方案与资金管理办法，引进13名专项医学类硕士，招聘23名高校毕业生；开展基层医疗卫生人员技能培训暨“村医培优提质”行动，投入资金71.07万元，完成350人次培训。

2.医疗服务体系得以优化

（1）优质医疗资源布局

深化紧密型城市医疗集团建设，区人民医院服务能力和质量双提升，总诊疗人次数、出院人次数、三四级手术人数、住院手术人次较同期均有增长；完善分级诊疗体系，专家到区医院帮扶，推进双向转诊。

（2）公立医疗机构发展

深化区人民医院绩效改革，在二级公立医院绩效考核中成绩排名进入全省 B 级别，领导班子绩效考核分数提高；强化区级医疗质量控制体系建设，组建超声医疗质量控制中心，调整4个医疗质量控制中心成员；开展医疗机构巡查工作；推动泌尿外科、骨科和普外科亚专科技术建设。

（3）中医药服务能力

基层中医药服务体系完善，108家基层医疗卫生机构开展中医药服务，16家挂牌基层“中医馆”；选派4名中医医生参加培训，建成4个名医（名中医）工作室；推广中医药文化宣传模式，打造校园“中医文化区域”，开展中医药文化市集活动。

3.基本公共卫生服务提质增效

（1）服务工作安排

推进重点中心乡镇卫生院建设，实现卫生院DR、中心卫生室心电图配备全覆盖。

（2）服务方案实施

社区卫生服务中心（卫生院）实行工作日门诊延时服务，开设老年人绿色通道，提供周末疫苗接种服务。

（3）督导考核与服务质量

制定绩效考核方案，实行“月调度、季督导、半年考核、年终问效”机制，组织绩效考核3次；家庭医生签约服务质量提升，签约覆盖率和履约率较高；新建成的金辰、青云街道社区卫生服务中心达到国家基本标准，已报市级审核。

（4）项目宣传

在各类媒体平台推送新闻稿件250余篇，“有医说医”活动切片及个人完整片段累计播放量超8万次。

4.公共卫生安全稳固

（1）疾病防控

完成疾控中心与卫生监督所整合并实体化运行；扩大国家免疫规划疫苗适龄儿童接种率为 98.19％；加大传染病监测预警力度，发布预警信息7期，6家医疗机构部署传染病智能预警前置软件并全面上线；及时调查处置学校传染病240起；抓好艾滋病防治工作，完成HIV筛查116.1405万人次，感染者发现率、治疗率、治疗有效率较高；开展预防性体检和健康证办理工作；做好食品安全和饮用水检测工作；顺利通过国家慢性病示范区新建和复审现场检查。

（2）应急体系完善

完成91起突发卫生应急事件处置，组织应急培训3次，参加区级地震应急演练1次，保障大型活动5次。

（3）严重精神障碍患者服务管理

在册患者规范管理率、规律服药率、面访率、体检率达到指标要求。

（4）职业病防治

完成存在职业危害用人单位信息确认，开展职业危害因素申报工作，申报率较高；对部分用人单位进行工作场所职业病危害因素监测，合格率较高。

5.全周期服务优化升级

（1）妇幼健康

孕产妇系统管理率、产后访视率、产前筛查率达到一定水平，孕产妇死亡率控制在一定范围；婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率严格控制在上级指标要求内；完成辖区二孩、三孩家庭补贴发放，开展国家育儿补贴工作；推进普惠托育服务，满足每千人4.5 个托位要求。

（2）惠民实事落实

抓好首诊惠民行惠民实事，减免患者挂号费；推进区级检查检验结果互认工作，节约患者医疗费用；为辖区符合条件的初一在校女生免费接种国产HPV疫苗；规范做好“两癌”筛查工作。

（3）健康县城建设

推进第三轮爱国卫生“7个专项行动”。做好病媒生物防制工作；开展社区戒烟综合干预试点建设工作。被省委、省政府授予“2024 年云南省推进健康县城建设工作突出县市区”并通报表扬。

6.行业发展环境规范有序

（1）规划制定

《盘龙区“十五五”卫生健康发展规划》《盘龙区“十五五”时期卫生健康事业高质量发展对策研究》已编制完成，待核定后正式出台。

（2）经济工作推进

完成固投2.49亿元；建立招商引资重点项目库和招商企业目标库，开展招商洽谈活动2次。

（3）安全生产工作

全年召开卫健系统安全生产相关专题会议28次，开展安全生产检查338家次，发现并整改安全隐患问题数较多，重大安全隐患均已整改完成。

（4）就医环境构建

开展依法执业多元化指导，组织召开行政约谈会；规范开展日常监督，查处公共场所无证经营等行为；持续开展打击非法行医整治行动；积极回应民意诉求，受理的医疗纠纷均完成办理；推进平安医院建设，指导医疗机构加强内部安保建设。

7.党建引领与综合保障提升治理效能进一步提高

（1）党建工作加强

强化政治引领，严格落实“第一议题”制度；夯实组织基础，完成党组织名称规范化等工作，储备入党积极分子和发展对象；推进“两新”组织“两个覆盖”工作；创新党建载体，打造党建品牌，开展“四进”服务活动。

（2）党风廉政建设抓实

强化责任落实，制定任务分解方案和重点任务清单，梳理廉政风险点并制定防控措施；强化廉政教育，局领导班子成员讲授专题廉政党课，全系统开展提醒谈话；强化作风建设，组织节前提醒教育和作风纪律检查。

（3）专项整治工作开展

开展殡葬领域、医保基金管理、涉残领域专项整治；整治重复医疗检查检验、违规收费问题，移送线索；启动药械领域“带金销售”突出问题专项整治工作，督促各医疗机构，主动说明问题，上交不当所得，移交线索，报送典型案例。

8.滇源街道中心卫生院获国家卫健委通报表扬，被云南省卫健委确定为重点中线乡镇卫生院提质建设项目机构。

2025年3月，滇源街道中心卫生院获国家卫健委通报表扬，并被云南省卫健委确定为重点中线乡镇卫生院提质建设项目机构。

9.盘龙区顺利通过国家慢性病示范区新建和复审现场检查

2025 年9月底，盘龙区顺利通过国家慢性病示范区新建和复审现场检查。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2025年度无国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2025年度收入合计166177320.42元。其中：财政拨款收入166077320.42元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100000.00元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加111842904.10元，增长205.84%。其中：财政拨款收入增加111825956.91元，增长206.13%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加16947.19元，增长20.41%。主要原因是2025年追加拨入昆财债督〔2024〕26号昆明市第二人民医院新院建设项目项目经费8100万元，故财政拨款收入增加；二是2025年非同级财政拨款收入增加，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2025年度支出合计166107520.42元。其中：基本支出6909627.10元，占总支出的4.16％；项目支出159197893.32元，占总支出的95.84％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加109376646.41元，增长192.80%。其中：基本支出增加662310.04元，增长10.60%；项目支出增加108714336.37元，增长215.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年增加职工基本工资，故基本支出有所增加。二是2025年增加昆财债督〔2024〕26号昆明市第二人民医院新院建设项目项目经费8100万元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出6909627.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6276221.92元，占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费633405.18元，占基本支出的9.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 159197893.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。下面列举几项重点项目。

计划生育奖励与扶助专项资金23060610.00元，主要用于开展符合部门职能职责，与单位十四五规划直接相关，依据《计划生育奖励经费管理办法办理条件程序及工作监督办法等落实国家生育政策》《计划生育奖励补助相关文件》，引导群众自觉实行计划生育，促进人口均衡发展，使家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高。

国家育儿补贴专项资金支出48426500.00元，主要是根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈育儿补贴制度实施方案〉的通知》（厅字〔2025〕15号）、《云南省卫生健康委员会 云南省财政厅关于印发〈云南省育儿补贴制度实施方案〉的通知》（云卫人口家庭发〔2025〕6号）、《昆明市人民政府办公室关于印发〈昆明市医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》，对我区符合法律法规规定生育或收养的云南省户籍3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。对3周岁以下的孤儿、事实无人抚养的婴幼儿，予以发放补贴。经审核认定，截至2025年12月31日，我区2025年共有15164人符合享受国家育儿补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出85077320.42元,占本年支出合计的51.22%。与上年相比增加28642702.41元，增长50.75%,完成年初预算的170.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的0.00%。主要用于商贸事务及一般行政管理事务。造成预决算差异的主要原因是该支出为商务局年中转拨。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1822309.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的126.97%。主要用于行政事业单位养老支出966000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出468657.56元；死亡抚恤支出277870.80元。造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动，预算有调整。

9.卫生健康（类）支出82839803.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.37%,完成年初预算的171.94%。主要用于卫生健康管理事务4218220.36元，基层医疗卫生机构839372.00元，公共卫生1435055.00元，计划生育事务26727640.00元，行政事业单位医疗477503.00元，育幼服务48426500.00元，住房保障支出406914.00元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出81000000.00元，造成预决算差异的主要原因是该类支出上级拨款未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出406914.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的101.05%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金年中调整基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出81000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.76%,完成年初预算的0.00%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出81000000.00元，造成预决算差异的主要原因是上级拨款未纳入年初预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，决算为9945.68元，完成年初预算的23.68%；支出决算较上年增加5068.94元，增长103.94%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为9945.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.21%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6966.94元，增长233.89%；公务接待费支出决算较上年减少1898.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1898.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42000.00元，支出决算为9945.68元，完成年初预算的23.68%，支出决算较上年增加5068.94元，增长103.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为9945.68元，完成年初预算的45.21%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公” 经费支出的结果。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6966.94元，增长233.89%；公务接待费支出决算减少1898.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1898.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年公务用车维护费较上年有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2025年机关运行经费支出633205.18元，比上年增加60876.05元，增长10.64%,主要原因是2025年工作人员较上年有所增加，故相关经费支出同步增长。部门机关运行经费主要用于机关办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用（车辆补贴）、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市盘龙区卫生健康局（本级）资产总额137616975.98元，其中，流动资产7156422.76元，固定资产95716130.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34744422.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6950590.80元，其中固定资产减少2944722.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5035256.70元，其中：政府采购货物支出3504456.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1530800.00元。授予中小企业合同金额5035256.70元，其中：授予小微企业合同金额5035256.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区卫生健康局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2、基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

3、项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年昆明市盘龙区卫生健康局（本级）2025年部门决算公开表