昆明市盘龙区文化馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区文化馆是昆明市盘龙区文化和旅游局下属全额拨款的公益一类事业单位。昆明市盘龙区文化馆现房屋面积1707.28平方米，常年（含节假日）向广大市民免费 开放；进行文化宣传文艺活动；组织业余创作团体管理；业余创作组织相关培训，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括办公室、辅导培训部、调研编辑部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区文化和旅游局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、根据省市区文旅局统一工作部署，继续开展好各项

文化文艺演出活动；

2、继续抓好区级各项非遗展示及惠民演出活动；

3、抓好非遗项目调研活动，完成相关调研报告撰写；

4、继续联系并发掘辖区业余文艺爱好者，抓好基层群

众文化文艺节目的创新创作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位2025年度无部门整体支出绩效自评情况，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位2025年度无部门整体支出绩效自评表，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区文化馆2025年度收入合计2887766.97元。其中：财政拨款收入2887766.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少203378.81元，下降6.58%。其中：财政拨款收入减少203378.81元，下降6.58%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位2025年盘龙江文化艺术节经费、三馆一站”免费开放市级经费等项目经费减少，2025年调出在职在编实有人数2人，导致财政拨款总收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区文化馆2025年度支出合计2887866.99元。其中：基本支出2449260.67元，占总支出的84.81％；项目支出438606.32元，占总支出的15.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少333165.79元，下降10.34%。其中：基本支出减少33945.11元，下降1.37%；项目支出减少299220.68元，下降40.55%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是办公费、邮电费、差旅费、维修费等公用经费减少，三馆一站”免费开放市级经费、盘龙江艺术节经费等项目经费减少，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区文化馆机构正常运转的日常支出2449260.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2362547.77元，占基本支出的96.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86712.90元，占基本支出的3.54％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出438606.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年省级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费32000.00元，主要用于加强我省非物质文化遗产保护工作，促进省级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，进一步激发了传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。

2.2024年市级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费3000.00元，主要用于对25名市级传承人进行的传承活动进行补助，加强我市非物质文化遗产保护工作，促进市级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化，进一步激发了传承人带徒传艺的积极性，对非遗的保护传承起到了积极作用。

3.2024年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目经费16000.00元，主要用于保障文化馆（站）做好设施免费开放，基本公共文化服务的免费提供，更好地满足人民群众的文化需求。

4.2025年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金项目经费12980.00元，主要用于按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务　开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

5.非物质文化遗产传承项目经费31310.00元，主要用于做好非物质文化遗产项目及代表性传承人的申报、非遗联展、组织举办非遗等活动、传承发展，活化非物质文化遗产，加强盘龙区非物质文化遗产保护工作。

6.非物质文化遗产代表性传承人区级传承补助经费46000.00元，主要用于保护传承传统文化，补助非物质文化遗产代表性传承人，带动社会文化事业的发展，并使国家有价值有历史的文化得到发扬光大，让全区人民参与保护和发展非物遗产文化，有利于我国非物质文化遗产的完好以及传承人的开展，为全区文化建立事业提供坚实的根底。

7.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金144000.00元，主要用于按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的服务。

8.基层公共文化服务经费58530.00元，主要用于全力推进乡村文化振兴，优先保障文化活动开展，抓好基层公共文化特色活动，打造一批公共文化共享空间，形成城乡兼顾、均衡的公共文化服务体系；抓实盘龙文旅MoreLife信息平台线上运营、维护、更新和线上线下活动开展及推广等重点公共文化服务内容的打造和提升；开展公益文体服务的公共活动阵地；建成我区社区（村）治理体系中重要的群众活动平台。

9.提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金2680.00元，主要用于按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的服务。

10.文化馆公共设施免费开放补助经费25566.32元，主要用于文化馆各类免费开放、小型演出、公益性讲座等免费开放的文化服务工作。

11.文化四下乡经费25300.00元，主要用于把优秀的戏剧、电影、舞蹈，优秀文学、音乐等文化艺术送到群众中，开展百团巡演、“文化进万家”、文化艺术优秀作品巡演、农村电影放映、全民阅读等内容丰富、形式多样的系列活动，让活动真正做到“常下”、“常在”，不断丰富人民群众的精神文化生活。

12.文艺精品创作经费38740.00元，主要用于打造1至2个精品节目参加省市组织的文艺展演及比赛。

13.下达2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金2400.00元，主要用于按规定组织开展公共文化活动，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平，通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区文化馆2025年度一般公共预算财政拨款支出2887766.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少203378.79元，下降6.58%,完成年初预算的107.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2163205.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.91%,完成年初预算的109.85%。主要用于群众文化、文化创作与保护等；造成预决算差异的主要原因是部分支出未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出355215.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%,完成年初预算的100.36%。主要用于事业单位离退休人员社保费、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费正常社保基数调增。

9.卫生健康（类）支出192858.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的99.53%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出等；造成预决算差异的主要原因是人员经费正常社保基数的调增调减。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出176488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的98.25%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内发生工资调整等导致住房公积金实际支出数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区文化馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市盘龙区文化馆为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市盘龙区文化馆资产总额6238073.39元，其中，流动资产234978.85元，固定资产6003094.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加5843685.37元，其中固定资产增加5981428.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区文化馆2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市盘龙区文化馆2025年度部门决算公开_表样