昆明市盘龙区社会保险中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关部门社会保险方针、政策、法规。按照《中华人民共和国社会保险法》《社会保险费征缴暂行条例》《工伤保险条例》《云南省企业职工养老保险条例》等法规、规章、制度，结合本区实际开展全区企业及机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险等工作。

2. 负责全区参保企业职工以及灵活就业人员、自谋职业人员的参保登记、个人账户管理，养老保险关系的转移、接续，养老保险待遇审核及社会化发放工作。

3. 负责区级机关事业单位人员养老保险、职业年金转移、接续、个人账户管理及待遇计发工作。

4. 负责参保城镇职工、机关事业人员工伤保险基本信息的登记管理及待遇支付工作。

5. 做好失业保险的登记、管理和发放工作；负责做好失业保险支持企业稳定岗位工作；负责做好失业保险支持参保职工提升职业技能工作；负责失业保险经办管理工作，失业保险扩面；负责追退违规失业保险待遇；负责对街道失业保险业务指导、检查、监督工作。

6. 建立健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，做好社保基金计划、核算、分析工作；落实社保基金收支两条线管理，专户储存、专款专用。

7. 建立健全社会保险经办风险管理制度，健全完善内控制度；加强对参保单位和内部业务稽核工作，确保社保基金管理安全规范。

8. 建立健全社会保险信息管理，不断提升社会保险信息化程度和数据处理运用水平。

9. 负责本区社会保障卡业务经办。

10. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、统筹科、社会化发放管理科（昆明市盘龙区退休人员社会化管理服务中心）、工伤保险待遇管理科、稽核科、企业职工养老保险待遇管理科、机关事业养老保险待遇管理科、社会保障卡管理服务科、失业保险科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员37人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）立足社保职能，提升社会保障水平

一是参保扩面精准推进。超额完成精准扩面任务，2025年，盘龙区城镇职工基本养老保险参保人数47.66万人，完成目标任务47.63万人的100.06%，其中，企业职工参保人数40.25万人，完成目标任务40.24万人的100.02%。工伤保险参保人数24.42万人，完成目标任务24.40万人的100.08%。失业保险参保人数24.89万人，完成目标任务24.33万人的102.30%。

二是待遇发放按时足额。2025年，办理机关事业新增退休人员207名，全年累计发放机关事业退休人员养老待遇5.50亿元。办理企业、灵活就业新增退休人员2808人，全年累计发放养老金24.75亿元。工伤保险一次性待遇共支付工伤待遇5583.60万元，按工程项目参保的工伤待遇支付595.90万元，支付工伤协议医疗机构联网结算149.00万元。按时足额发放失业金14030.86万元，代参医保支付基金2655.16万元。

三是社保卡签发平稳有序。积极推进电子社保卡申领，全区有效电子社保卡申领累计455943人，其中2025年新增电子社保卡申领38044人，新增申领人数为2024年的2.76倍。抢抓试点机遇，积极整合资源，优化换卡流程，延伸服务触角，分批到涉农街道开展即时制卡服务，为特殊群体开展上门服务，累计为6520名山区群众办理社保卡业务，切实做好跨行换卡、换代升级和电子社保卡签发。

（二）优化经办服务，打造便民服务新格局

一是深化社邮社银合作。联合邮政、中国银行、农业银行、工商银行等，打造55个社邮、社邮服务网点，其中7个代办服务点可办理66项社保高频低风险经办服务事项；48个社银自助服务代办点可办理14项社保业务，“社保15分钟服务圈”迈上新台阶。以云南省首个交通银行社银网点在盘龙启用为契机，在全省创新开展“退休业务网点办”服务，打造“银发安馨”社保适老化服务品牌。

二是优化营商环境。认真落实阶段性降低失业保险费率、稳岗返还、一次性扩岗补助等惠企政策，2025年为16614户企业降低失业保险费率约4.15亿元，向118户企业拨付失业保险一次性补助资金217.35万元，发放失业保险技能提升补贴8135人次1392.43万元，向9634户单位拨付失业保险稳岗返还资金6254.94万元。搭建“盘小保”社保综合智慧服务平台，提供涵盖企业准入、经营、退出全生命周期的社保业务指南、材料清单及表格下载，护航企业社保办理，助力营商环境建设。

三是开展社保服务。常态化开展“社保服务进万家”活动，各级社保服务先锋队深入企业、街道、社区开展社保政策宣传、咨询讲解，提供适老化服务，切实提升社保政策知晓率，把政策送到群众家门口。

（三）树牢红线意识，织密基金安全之网

一是加强内审内控。加强社保基金日常巡查工作，每月开展科室基金安全巡查，并延伸至街道社区，对巡查工作中发现的问题与隐患，通过每季度召开的社保基金领域安全形势分析研判会，全面分析原因，找准症结，防范风险，维护基金安全，2025年共开展巡查12次，巡查科室10个，发现问题10个，已整改的10个。按季度开展社保基金安全警示教育和社保基金领域安全形势分析研判4次，以案为鉴，深刻反思，树牢底线意识。

二是落实专项工作。认真推进人社系统集中整治、昆明市工伤保险和生育支持资金专项审计调查整改、打击社保领域中介机构欺诈骗保专项行动、整治骗取套取社保基金问题、盘龙区行政事业单位财务会计管理突出问题专项整治等专项工作，切实扛起守护社保基金安全的责任担当，举一反三，迅速行动，强化建章立制，抓实问题整改。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区社会保险中心2025年度收入合计120209576.95元。其中：财政拨款收入120209576.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加7795849.57元，增长6.93%。其中：财政拨款收入增加7795849.57元，增长6.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是新进公务员转正、职务职级晋升、各类保险公积金基数调整导致行政运行收入增加；退休人数增加故企业、机关统筹外待遇发放金额增加导致企业改革补助收入、其他社会保障和就业支出收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区社会保险中心2025年度支出合计120990176.19元。其中：基本支出9773019.76元，占总支出的8.08％；项目支出111217156.43元，占总支出的91.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加7337797.46元，增长6.46%。其中：基本支出增加1374539.67元，增长16.37%；项目支出增加5963257.79元，增长5.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是新进公务员转正、职务职级晋升、各类保险公积金基数调整导致基本支出增加；退休人数增加故企业、机关统筹外待遇增加导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区社会保险中心机构正常运转的日常支出9773019.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9184185.72元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费588834.04元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市盘龙区社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111217156.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费780599.24元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作人员经费、运行经费支出。

未纳入机关事业单位养老保险统筹项目专项资金项目经费49016208.75元，主要用于机关事业单位基本养老保险退休人员统筹外项目待遇支出。

职教幼教企业退休教师待遇补差专项经费9949668.77元，主要用于职教幼教企业退休教师待遇补差支出。

下划企业退休人员独生子女专项资金经费42232210.22元，主要用于企业养老保险退休人员独生子女费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区社会保险中心2025年度一般公共预算财政拨款支出120792214.25元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加7139835.52元，增长6.28%,完成年初预算的37.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出119414479.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.86%,完成年初预算的37.86%。主要用于行政运行各项支出，发放企业养老保险退休人员、机关事业单位养老保险退休人员各类统筹外待遇支出；造成预决算差异的主要原因是区财政对机关事业单位基本养老保险的补助项目由财政代编决算。

9.卫生健康（类）支出669622.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，完成年初预算的32.66%。主要用于缴纳医疗保险各项费用；造成预决算差异的主要原因是区财政对机关事业单位基本养老保险的补助项目由财政代编决算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出708112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,完成年初预算的33.93%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是区财政对机关事业单位基本养老保险的补助项目由财政代编决算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无“三公”经费需列支事项发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无“三公”经费需列支事项发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区社会保险中心2025年机关运行经费支出588834.04元，比上年增加9675.35元，增长1.67%,主要原因是相关支出略微增加。单位机关运行经费主要用于缴纳残疾人保证金，支付临聘人员工资、办公费、差旅费等各项日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市盘龙区社会保险中心资产总额1137955.84元，其中，流动资产1033019.22元，固定资产104936.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8373607.08元，其中固定资产减少52671.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额18000.00元，其中：政府采购货物支出18000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18000.00元，其中：授予小微企业合同金额18000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市盘龙区社会保险中心2025年部门决算公开表格