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盘龙区新闻宣传中心2017年度部门决算

第一部分 区新闻宣传中心概况

一、主要职能

1、围绕区委、区政府中心工作，负责制定全区报纸、电视新闻宣传报道工作的总体方案、计划不同时期新闻宣传报道重点。

2、负责实施对报纸新闻稿件刊发前和电视新闻播出前的审查把关。

3、负责实施对报纸电视新闻宣传的统一策划，与采访报道活动的组织安排。

机构编制：内设机构3个，分别是办公室、采编室、研究室。

抓好内外宣工作，突出强化宣传部门外宣工作指导协调工作职能，创新外宣培训工作机制，进一步探索重大主题策划工作机制，健全网络舆情快速反应和分级处置机制，加大网上宣传队伍建设，强化网络宣传，加大官方微博等新兴平台应用的探索力度，探索建立社区微信。

1.一"网"覆盖，落实"两个责任"

强调责任制一张"网"覆盖，突出落实党委（党组）主体责任和领导干部"一岗双责"主线，强化区委、街道、部门党（工）委（党组）、社区党组织三级责任网络，明确宣传部、纪委、组织部、政法委、统战部、台办侨办、工商联、民宗局、公安分局、教育局、文体旅局、司法局、民政局、编办、财政局15个重点部门工作责任，形成横向全覆盖和纵向无死角的责任落实立体网络。

2.二个延伸，加大政民互动

利用我区社会管理"五级治理"模式，将意识形态工作领域向社区、向社会延伸。利用"互联网+"工作格局，将意识形态工作向网络延伸，并通过网络向更广泛的社群延伸。形成由区委宣传部统筹，街道党工委、社区党组织、居民小组长、楼栋长等组成的基层延伸的意识形态收集研判工作机制。形成由重点网站、微网站、微博、微信全链接转换互动的网络延伸体系。

在宣传和舆情处置方面，通过"市民看盘龙"、市民网络互动、人大代表政协委员说盘龙、舆情处置现场报道等方式，进一步加大了政民互动，增强了宣传和舆论引导的亲和力。

（二）2017年度重点工作任务介绍

围绕盘龙区委、区政府中心工作开展新闻宣传报道，协调驻昆中央及省、市媒体做好对外宣传报道工作。

抓好内外宣工作，突出强化宣传部门外宣工作指导协调工作职能，创新外宣培训工作机制，进一步探索重大主题策划工作机制，健全网络舆情快速反应和分级处置机制，加大网上宣传队伍建设，强化网络宣传，加大官方微博等新兴平台应用的探索力度，探索建立社区微信。

二、部门基本情况

部门人员和车辆的编制及实有情况 ：盘龙区新闻宣传中心2017年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人。离退休人员6人。其中：退休6人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：

区新闻宣传中心2017年度收入合计7,81.79万元,全部为财政拨款收入。与上年对比略有增加，主要原因是新闻宣传工作量加大。

（一）2017年度年初结转和结余5,000元，本年收入7,817,911.29元，本年支出7,632,911.29元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余190,000元。

（二）2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（三）2017年度财政专户管理资金年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，用事业基金弥补收支差额0元，结余分配0元，年末结转和结余0元。

二、支出决算情况说明

盘龙区新闻宣传中心2017年度支出合计763.29万元。其中：基本支出182.3万元，占总支出的24％；项目支出581万元，占总支出的76％。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，占总支出的XX％。与上年对比基本支出无明显变化,项目支出中，因宣传工作需要，9名编外人员经费有所增加，外宣经费有所增加。

（一） 基本支出情况

2017年度用于保障区新闻中心正常运转的日常支出182.3万元。与上年相比有所增加，主要原因是新闻采访任务加重，基本支出中公务用车运行维护费增加。其中人员支出148万元，公用支出34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。

（二） 项目支出情况

2017年度用于保障区新闻中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出581万元。与上年对比有所增加,主要原因是编外人员经费增加，宣传工作任务加重，全部来源于区级财政资金。具体项目开支及开展工作情况：其中10万元为网络外宣经费，用于网络外宣建设等方面；5万元为手机快讯经费，用于手机报运营维护建设方面；54万元为9名编外人员劳务费，支出数为45.9万元；500万元为外宣经费，用于对外宣传支出；追加新闻采访设备购置经费19万元；结转2016年村村通工程维护费5000元；3万元为接待费，支出数为0。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新闻宣传中心2017年度一般公共预算财政拨款支出763.29万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出763.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于新闻出版广播影视支出。具体为基本支出和项目支出，项目支出中有外宣传经费支出492万元、手机报宣传经费5万元、网络宣传经费10万元、9名编外人员经费54万元。

2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余5,000元，本年收入7,817,911.29元，本年支出7,632,911.29元，年末结转和结余190,000元。主要用于新闻宣传支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出5.88万元，支出项目为公务车辆运行维护费，其它项目无支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.08万元，支出决算为5.88万元，完成预算的37%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

公务用车运行维护支出5.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于盘龙区新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区新闻宣传中心2017年机关运行经费支出33.6万元，与上年对比有所增加,主要原因是新闻采访任务加重，新闻采访公务用车较多。部门运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、劳务费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日区新闻宣传中心资产总额324万元，其中，流动资产63万元，固定资产261万元。与上年相比，本年资产总额无变化。

(三)政府采购支出情况

2017年度，区新闻宣传中心政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金0元。

(四)绩效自评信息情况

数量指标达标：争取中央媒体发稿80条，省级媒体发稿2200条以上，市级媒体每周推出专题报道，主题宣传策划不少于15次，网络宣传策划不少于15次，新闻发布会不少于6次。指标值：中央媒体80条、省级媒体2200条以上，其他任务按要求完成。质量指标达标：在全市对外宣传考核工作中取得中央媒体、省级媒体发稿前三。时效性指标达标：按照区委、区政府各项工作开展进度做好宣传工作。成本指标达标：做好全区对外宣传工作，加强同各级各类媒体的合作，完成市级考核任务。经济效益指标达标：推动全区经济社会发展。社会效益指标达标：为全区建设区域性国际中心城市核心城区营造良好舆论氛围。可持续影响指标达标：为全区经济社会发展营造良好舆论氛围。服务对象满意度指标达标：干部、职工、群众满意度大幅提升。

中心在2017年资金安排和使用过程中存在支出滞后的情况，主要是因为与相关媒体签订协议在前，媒体完成宣传报道在后，所以支出时间有延迟，多挤压在年末考核后支付。下一步，中心将严格按照财政规定时序按时按量完成资金使用，避免提前或滞后支出情况。

（四）其他重要事项情况说明

区新闻宣传中心2017年部门决算无其他重要事项情况说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010300122301111

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盘龙区新闻宣传中心2017年度部门决算表

区新闻宣传中心2017年绩效自评报告