监督索引号53010300172101000

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2017年度部门决算

第一部分区文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分盘龙区文联概况

一、主要职能

昆明市盘龙区文学艺术界联合会成立于2010年9月30日，机构规格为正科级，群众团体，核定事业编制3名，其中专职副主席兼秘书长1名（正科级）。

盘龙区文联主要职责任务是：以科学发展观为统领，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行联络、协调、服务的职责，尽力推动我区文学艺术事业大发展大繁荣。

2017年度主要工作为：对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议；组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；组织召开区文联代表大会、全委会议、文联工作会议；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益；完成区委、区政府及市文联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盘龙区文联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为全额拨款事业单位：昆明市盘龙区文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区文联2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区文联2017年度收入合计38.33万元。其中：财政拨款收入38.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少了2.8万元，减少6.8%，盘龙区文联2016年度收入合计41.13万元。减少的主要原因是：2016年10月份，我单位区内调出一名工作人员，追减了人员经费，包括工资、保险、住房公积金等。

二、支出决算情况说明

盘龙区文联2017年度支出合计38.33万元。其中：基本支出25.4万元，占总支出的66.3％；项目支出12.93万元，占总支出的33.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了2.8万元，减少6.8%，盘龙区文联2016年度支出合计41.13万元。减少的主要原因是：2016年10月份，我单位区内调出一名工作人员，减少开支了人员经费，包括工资、保险、住房公积金等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盘龙区文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.1％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盘龙区文联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.93万元。与上年对比减少了1.5万元，2016年度用于专项业务工作的经费支出14.43万元。减少10.4%，主要原因是：因为本年度人员调出，工作人员减少，一定程度上影响了工作进度，部分工作计划中的文艺创作活动未能及时开展，因此，这部分的经费未能及时开支，形成了结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区文联2017年度一般公共预算财政拨款支出25.4万元,占本年支出合计的66.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盘龙区文联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出为0，决算数小于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

盘龙区文联2017年机关运行经费支出3.35万元，与上年对比有所下降,主要原因是工作人员减少，人员福利相应减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、邮寄刊物、财务委托管理、工会经费、交通补助等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盘龙区文联资产总额14.4万元，其中，流动资产10.5万元，固定资产3.9万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，盘龙区文联预算中没有政府采购项目，因此，在2017年决算中没有政府采购项目的支出。

（四）绩效自评信息情况

昆明市盘龙区文学艺术界联合会因争创全国文明城市分散了一些时间和精力，《盘龙江》刊物只编辑印刷1期，五个协会的活动正常有序开展。2017年项目支出18万元。其中：五个协会工作经费10万元，每个协会工作经费2万元左右；《盘龙江》刊物印刷出版费8万元，2017年出版1期，总计1500册，印刷费：3.2万元，稿费及其他1.9万元，剩余资金由财政收回。绩效自评报告已在政府门户网站公示（http://www.kmpl.gov.cn/c/2018-09-29/3052494.shtml、http://www.kmpl.gov.cn/c/2018-09-29/3052219.shtml）。

（五）其他重要事项情况说明

盘龙区文联由于工作人员少，2017年度实有工作人员2名，人员经费占比较大。因此人员调入、调出对经费数比影响很大。

（六）相关口径说明

1．五个协会工作经费：昆明市盘龙区文学艺术界联合会依托下设的五个协会开展活动，它们是：盘龙区作家协会、盘龙区摄影家协会、盘龙区书画家协会、盘龙区民族民间文艺家协会和盘龙区音乐、舞蹈、戏剧家协会。五个协会工作经费指这五个协会开展活动所需的经费保障。

2．《盘龙江》刊物出版费：《盘龙江》刊物是昆明市盘龙区文学艺术界联合会主办的一本综合性文艺刊物，需要对外征集稿件，稿件整理后需要审核、编辑、排版、校稿、印刷、发放、付酬等环节后方可投递交流。《盘龙江》刊物出版费主要指：审稿费、编辑费、校稿费、排版印刷费、稿费等。

3.“三公”经费：昆明市盘龙区文学艺术界联合会2017年度没有因公出国情况，没有公务用车，公务接待费0.5万元，年末未使用由财政收回。

第四部分名词解释

一、“二为”方向：文艺为人民服务、为社会主义服务。

“文艺为人民服务、为社会主义服务”的总口号，概括了社会主义时期文艺工作的总任务和根本目的，它包括了为政治服务，但比孤立地提为政治服务更全面、更科学，它不仅能完整地反映社会主义时代对文艺的历史要求，而且更符合文艺的客观规律。

二、“双百”方针：“百花齐放、百家争鸣”。

“百花齐放、百家争鸣”，具体地说就是，在文艺创作上，允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在，自由发展；在学术理论上，提倡不同学派、不同观点互相争鸣，自由讨论。

监督索引号53010300172101111

昆明市盘龙区文学艺术界联合会2017年度部门决算表20181013032153326