中共昆明市盘龙区委员会老干部局2019年部门预算编制说明
监督索引号53010300128700000
中共昆明市盘龙区委老干部局
2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 中共昆明市盘龙区委员会老干部局部门2019年部门预算编制说明
第二部分 中共昆明市盘龙区委员会老干部局部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责:贯彻“全面做好新形势下离退休干部工作”的方针，全面落实老干部“两个待遇”，加强离退休干部党组织“两项建设”和教学、活动阵地建设，做到政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部、精神上关怀老干部，进一步把中央和省、市关于老干部工作的各项政策措施落到实处。
（二）机构设置情况:纳入2018年盘龙区老干部局预算编报的单位共2个，其中：行政单位1个：盘龙区老干部局，参照公务员法管理的事业单位1个：盘龙区老年活动中心（含盘龙区老年大学）。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆1辆。我局自有的离退休人员17人，其中：离休10人（民政移交安置军队离休干部及地方离休干部,全部为享受副县级待遇），退休7人。由我局服务管理的全区离休干部、实职副科以上（含主任科员提高享受副县待遇）的退休干部600人。
（三）重点工作概述：落实老干部的政治待遇和生活待遇，抓好老干部党组织建设，开展好党内生活；做好全区老干部情况通报、参加重要会议、阅文学习的组织和保障工作，定期组织开展老干部参观考察市区重点项目和建设成就、举办老干部读书班；负责异地安置我区离休干部的服务管理，做好离休干部“三个机制”建设和落实“四就近”工作；负责重大节日、纪念日相关活动开展及老干部慰问工作，对生活有特殊困难、生活不能自理的老干部进行走访看望及解困帮扶；做好老干部生病住院看望、生日慰问工作，配合做好老干部身体检查及病故离世的善后工作；制定好老年大学教学计划并组织实施，组织好老干部文体活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 17人，其中： 离休10人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 12003万元，其中：一般公共预算财政拨款11953万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入45万元，上年结转5万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入12003万元，其中:本年收入11998万元，上年结转5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11998万元（本级财力11998万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 12003万元。财政拨款安排支出 12003万元，其中，基本支出11717万元，项目支出286万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、列“201－31-01”支出11511万元，主要反映单位行政运行支出。其中工资福利支出为103万元，保障单位行政运行支出27.19万元，对个人和家庭的补助主要为离退休费11381万元。
2、列“208－05-03”支出457万元，主要反映单位离退休人员管理机构支出。其中：（1）用于保障盘龙区委老干部局机关、下属事业单位老年大学、老干部活动中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出286万元，如老年大学工作经费、中心大楼维护费、老干部生日慰问经费、日常看望生病住院老干部经费、老干部体检经费等开支。（2）用于单位在职人员养老保险支出23万元。（3）用于离休人员经费基本支出148万元。
3、列“210－11-01”支出11万元，主要反映单位行政单位医疗支出为11万元。
4、列“210－11-03”支出7万元，主要反映单位公务员医疗补助支出为7万元。
5、列“221－02-01”支出17万元，主要反映单位住房公积金支出17万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出11717万元，项目支出286万元）。
1、列“301”为机关工资福利支出161.58万元，主要安排单位在职人员工资福利支出。
2、列“302”为机关商品和服务支出308.19万元，其中安排机关运行经费27.19万元，项目运行经费支出281万元。
3、列“303”为对个人和家庭的补助11528.23万元，主要安排离休人员经费147.91万元，退休人员补助经费11380.32万元。
4、列“309”为机关资本性支出5万元，主要安排单位新场馆装修设计款支出5万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算2万元，比上年预算数减少3万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费预算数为2万元，比上年预算数减少1万元；主要原因为压缩公务接待费支出。3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少2万元。主要原因为因车辆经相关部门认定为黄标车，于2018年10月份办理了车辆报废手续。
（二）机关运行经费增减变化情况及原因说明：2019年本级财力安排中共昆明市盘龙区委老干部局机关运行经费27.19万元，比2018年预算28.31万元减少1.12万元，减少原因为人员退休1人。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）2019年部门预算基本支出为11717万元，比上年度增加了448万元，主要原因为离退休人员人数增加。
（四）2019年部门预算项目支出为286万元，比上年度增加了5万元，主要原因为老年大学扩招学员，老年大学工作经费支出增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排：2019年本级财力安排中共昆明市盘龙区委老干部局机关运行经费27.19万元，比2018年预算28.31万元减少1.12万元，减少原因为人员退休1人。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年纳入部门预算绩效的项目支出项目为9个，总金额为277万元。按照预算绩效的要求，对9个项目进行跟踪，及时评价，确保完成绩效各项指标。
监督索引号53010300128700111
中共昆明市盘龙区委员会老干部局部门2019年部门预算表20190322095357029
[20161528411013110001老干部活动中心运行经费]绩效表2019-03-13
[20161528411013110002老年大学工作经费]绩效表2019-03-13
[20161528411013110003老干部走访经费]绩效表2019-03-13
[20161528411013110004敬老节经费]绩效表2019-03-13
[20161528411013110005读书班经费]绩效表2019-03-13
[20161528411013110006日常看望生病住院老干部]绩效表2019-03-13
[20161528411013110008老干部解困资金]绩效表2019-03-13
[20161528411013110009体检经费]绩效表2019-03-13
[20161528411013110012老干部活动经费]绩效表2019-03-13
