监督索引号53010300163300000

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2019年预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

昆明市盘龙区住建局是行政事业单位，担负辖区内建筑工程施工许可证核发、城市道路挖掘和临时占道许可证审批、建设工程招标投标、建筑业企业资质备案、保障性住房建设和管理、房屋安全鉴定、物业管理等职能保障性住房建设管理和城乡建设重点工程建设及建筑安装、人防工程建设、村镇及农房建设等管理工作。

（二）机构设置情况

我局设有党委办公室、纪检监察室、行政办公室、财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑施工监督管理科、项目审批服务科、物业管理科、房产保障科等10个科室，同时我局下设盘龙区工程质量安全监督站、盘龙区廉租住房建设管理处、盘龙区房屋安全鉴定办公室、盘龙区防震减灾局、盘龙区保障性住房管理服务中心、盘龙区人居办公室、盘龙区道路桥梁管理处等7个事业编制的单位及自收自支的盘龙区房管所。

（三）重点工作概述

做好盘龙区道路综合整治提升及路网改造工程（PPP）项目工作。PPP项目包含农科南桥、政法路、机场路两侧辅道道路综合整治提升工程、寺瓦路综合管廊及综合提升工程、龙泉路延长线扩建工程（二期）、盘龙10号路综合整治提升工程、盘龙12号路道路综合整治工程、盘龙11号路改扩建工程8个子项，项目分别位于茨坝、龙泉、青云三大片区，项目总投资18.84亿元，项目已分阶段开工建设，计划于2021年完工。

二、预算单位基本情况

住建局部门编制2019年预算单位2个，其中财政全供给行政单位1个，下属参公管理事业单位7个。截止2018年12月

统计，部门基本情况如下：

盘龙区住房和城乡建设局在职人员编制75人，其中：行政编制15人，事业编制60人。在职实有职工57人，其中行政参公人员25人，工勤人员2人，事业单位30人。离休人员1名，退体人员52名。自收自支人员6人。车辆编制2辆，实有车量2辆，为人防专用车。

盘龙区道路桥梁管理处截止2018年10月，我处人员编制为220人，全部为事业编。现在职实有职工112人，财政全供养112人。

离退休人员131名，离休人员1名，退休人员130人。现有生产用车8辆。

三、预算单位收入情况

2019年财务总收入为：15662.69万元,其中：一般公共预算财政拨款15662.69万元。

四、预算单位支出情况

2019年本级部门财政安排支出15662.69元。其中：

基本支出3112.90万元。2018年为3189.67万元，因厉行节约，2019年减少了76.77万元；其中工资福利支出为：2727.38万元，2018年为2752.69万元，因厉行节约，减少25.31万元；商品和服务支出为：358.73万元，2018年支出为396.87万元，因厉行节约，2019年减少了38.14万元。对个人和家庭的补助支出为 26.79万元，2018年支出为40.11万元，因厉行节约，2019年减少13.32万元。

项目支出为12549.79万元。其中保障性住房和维护支出80万元，人居环境工作经费13.5万元，人防经费5.5万元，廉租住房补贴80万元，廉租处人员经费81.20万元，防震减灾工作经费20万元，业务补助经费80万元，公租房常态化管理工作经费3万元，大楼维护费13.68万元，液化(燃)气管理办公经费25万元，北京路北端连接西北绕城高速立交工程政府和社会资本合作项目5795.67万元，盘龙区道路综合整治提升及路网改造工程政府和社会资本合作(PPP)项目资本金6143.69万元，建筑工程远程视频监控管理信息平台系统维护经费10万元,道路开挖修复费21.55万元，桥梁安全检测费107万元，雨污井盖板维修经费70万元，共16个项目支出。

本级财力支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别为：

2060404主要用于科技成果转化与扩散支出10万元,2080504主要用于未归口管理的行政单位离退休支出9.42万元,2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出336.65万元,2080506主要用于机关事业单位职业年金缴费支出29.73万元,2101101主要用于行政单位医疗支出30.32万元,2101102主要用于事业单位医疗支出153.13万元,2101103主要用于公务员医疗补助支出147.15万元,2120101主要用于行政运行支出646.26万元,2120102主要用于一般行政管理事务支出250.84万元,2120399主要用于其他城乡社区公共设施支出1680.99万元,2129901主要用于其他城乡社区支出11939.36万元,2210106主要用于公共租赁住房支出80万元,2210107主要用于保障性住房租金补贴支出80万元,2210201主要用于住房公积金支出268.84万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目为情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府预算，共涉及采购项目21 个，采购预算资金218.90万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国（境）费

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2019年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2019年公务接待费预算为4万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区住房和城乡建设局2019年公务用车购置及运行维护费为76.72万元，较上年减少5.56万元，下降7.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费76.72万元，较上年减少5.56万元，下降7.24%。减少原因：本着厉行节俭的态度缩减“三公”经费支出，盘龙区道路桥梁管理处有4辆业务用车报废且已上报待更新，经费未编入预算，以及因职工退休减少相应公务用车定额包干经费。共计购置公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区住房和城乡建设局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

维护和管理支出：是指公共租赁住房由我局负责维护，例如公祖房小区内的水电、房屋、电梯等公共设施的维修和管理。

（二）机关运行经费安排

2019年区财政局安排商品和服务支出是指机关运行经费358.73万元，比2018年减少38.15万元。主要原因是响应国家政策，厉行节俭，减少开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，截至2019年12月31日的固定资产总额为2370.03万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市盘龙区住房和城乡建设局基本支出3112.90万元，2018年预算支出3189.67万元 ；与上年相比减少76.77万元，节约2.41%。减少原因主要是：厉行节俭。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市盘龙区住房和城乡建设局项目支出12549.79万元，2018年预算支出2067.68万元，与上年相比，增加10482.11万元，增加100%。其原因是：2019年增加2个基建项目涉及金额11939.36万元，致使两个年度差异较大。

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