监督索引号53010300173501000

附件3

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心

2018年度部门决算

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划、制定年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行区委区政府关于“数字盘龙”建设安排部署，科学、有效地管理指挥中心大厅，促进系统安全的应用、高效运行，提高社会治理与公共服务管理信息化水平。

3.负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化管理工作。

4.负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门化管理工作进行考核。

5.负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导。

6.负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核本区网格监督员队伍。

    7.负责组织开展本区网格化管理相关信息系统建设、运行、维护及基础数据更新。

    8.承办市中心和区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.落实好区网格化服务管理体系建设和拓展深化，对各街道及相关职能部门做好网格化服务管理工作，从而提高我区网格化考核成绩。

2.建立区网格指挥大厅的指挥调度体系，建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门关于网格化管理工作落实情况进行督导。

3.构建科学有效的考核考评机制。结合我区实际，完善监督考核机制。建立切合管理实际、准确反映各级各部门工作成效的考评指标体系。强化考核结果运用。定期通报考核情况，以月度、年度为周期对考核结果进行打分排名，结合月度、年度考核结果和排名情况，按照考核制度的要求进行通报。

4.做好网格信息采集工作，结合我区特点，以平台为基础，加快城市管理服务信息化平台建设，建立创新城市管理模式和工作机制，促进城市管理流程再造，努力实现“第一时间发现问题、第一时间处置问题、第一时间解决问题”，不断提高城市市容市貌的日常管理和应急处置效率。

5.加强宣传，提升群众知晓率。2018年,区网格中心共撰写专报、月报、简报30余期。经“人民网”、昆明日报刊等媒体刊登6篇，经市级公众号及区级新闻媒体刊登50余篇。全年接待学习、观摩活动15次。

6.做好网格监督员管理工作，通过市场化和服务外包方式组建监网格监督员队伍，建立退出机制，对服务外包公司进行严格考核，并将考核结果作为拨付相关服务费用的依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即：昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2018年末实有编制人员11人。其中：核定事业编制数15人，现在职在编实有事业人员11人。

离退休人员0人。

无车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2018年度收入合计534.19万元。其中：财政拨款收入534.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

我单位于2017年12月19日正式取得事业单位法人证书，于2018年1月16日完成财务账户建立工作。因时间节点关系，我单位未能参加盘龙区2018年预算申报工作，且2018年度首次参加盘龙区部门决算工作，故无法与上年的数据进行对比。

二、支出决算情况说明

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2018年度支出合计534.19万元。其中：基本支出94.82万元，占总支出的17.75％；项目支出439.37万元，占总支出的82.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。我单位2018年首次参加盘龙区部门决算工作，故无法与上年的数据进行对比。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出94.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.61％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出439.37万元。具体项目开支及开展工作情况包括数字城管机房设备维修维护费、区网格中心工作服定制经费、硬视频会议系统建设经费、数字城管150名监督员经费等9个项目，内容详见下表：

项目支出明细表

（备注：此表仅反映本年下达预算部分）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2018年度一般公共预算财政拨款支出534.19万元,占本年支出合计的100%。

（因我单位2018年首次参加盘龙区部门决算工作，故无法与上年的数据进行对比。）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出（类）支出5.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，主要用于科技成果转化与扩散；

2.社会保障和就业支出（类）支出10.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%，主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；

4.城乡社区支出（类）支出501.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%，主要用于行政运行、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生支出；

5.住房保障支出（类）支出9.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，主要用于住房公积金支出。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费预算数按定额下达，我单位2018年度无达到接待支出标准的公务接待。

（因我单位2018年首次参加盘龙区部门决算工作，故无法与上年的数据进行对比。）

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0万元，“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位不涉及。

（因我单位2018年首次参加盘龙区部门决算工作，故无法与上年的数据进行对比。）

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心资产总额28.97万元，其中，流动资产0万元，固定资产27.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

（因我单位2018年首次参加盘龙区部门决算工作，故无法与上年的数据进行对比。）

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额41.86万元，其中：政府采购货物支出36.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

1.根据昆明市盘龙区深化党政机构改革领导小组《关于事业单位机构调整通知》（盘改发〔2019〕3号）文件精神，原“昆明市网格化监督指挥中心盘龙分中心更名为“昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心”，调整为区政府直属事业单位”。于2019年6月20日完成事业单位法人证书变更登记。

2.因我单位2018年首次参加盘龙区部门决算工作，故无法与上年的数据进行对比。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.“行政单位医疗”是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.“公务员医疗补助”是反映财政部门集中的公务员医疗补助经费。

监督索引号53010300173501111

附件1 区网格化指挥中心2018年度部门决算说明20191021095701895

附件2 区网格化指挥中心2018年度部门决算20191021095715015