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昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2021年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、2021年部门财务收支预算总表

二、2021年部门收入预算表

三、2021年部门支出预算表

四、2021年部门财政拨款收支预算总表

五、盘龙区本级2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

六、2021年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2021年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、2021年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、2021年部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、2021年部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、2021年区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、2021年区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、2021年区对下转移支付预算表

十五、2021年区对下转移支付绩效目标表

十六、2021年部门新增资产配置表

十七、2021年部门政府采购预算表

十八、2021年部门政府购买服务预算表

十九、2021年部门整体支出绩效目标表

二十、2020年部门基本信息表

二十一、2020年行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。负责监督管理辖区范围内人力资源市场，促进全区人力资源合理流动、有效配置。负责促进全区城乡就业工作、就业创业培训和失业保险管理工作。负责管理所属社会保险经办机构，执行国家、省、市养老、失业、工伤、城乡居民养老保险和职业年金并进行监督检查。负责辖区范围内养老保险参统职工退休审批和工伤认定工作。负责全区事业单位工作人员的流动调配、人才引进工作和补充；管理和指导事业单位工作人员的招聘、培训、考核、奖惩、解聘辞退、继续教育、专业技术人员职称评审、职称改革等工作。负责辖区劳动人事关系调整工作，监督、指导劳动合同及集体合同制度的实施；依照法律、法规处理和仲裁劳动人事争议；负责辖区范围内的劳动监察和农民工服务工作。负责指导街道及社区社会保障工作，负责辖区内企业退休人员的社会化管理工作。负责企业薪酬调查、信息发布、工资总额备案工作。负责规划、建设、管理全区人力资源和社会保障信息网络，承担全区人力资源和社会保障综合统计、调研、宣传和信息工作，发布人力资源和社会保障工作有关信息。完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

２．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局的主要职责是：认真贯彻执行国家、省、市城乡居民基本保险方针、政策、法规；负责全区城乡居民基本养老保险工作；制定全区城乡居民基本养老保险发展规划，并组织实施；开展城乡居民基本养老保险政策宣传，对街道城乡居民基本养老保险工作进行指导、培训、检查；拟定城乡居民基本养老保险费用筹集办法、待遇项目、给付条件和给付标准；及时将保险费的支付、积存和运营情况报告上级部门，定期向保险对象公布养老保险费收入与保险金支出等情况；建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全；负责全区城乡居民基本养老保险的具体业务，办理承保、转保、接续、退保、个人账户管理、养老金发放工作；编制城乡居民基本养老保险统计报表并及时上报；负责城乡居民业务档案管理，妥善保管各种资料，建立健全登记收发、领用制度，做到账实相符；承办区委、区政府及上级交办的其他事项。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

昆明市盘龙区劳动就业服务局的主要职责是：主要对辖区内的社会劳动力资源进行管理、统计、分析，做好失业登记，开展职业指导、政策咨询和素质测评，开展劳务交流活动，为劳动力供求双方提供服务，办理招用工录用备案手续，为企业做好用工指导。开展就业培训工作，举办劳动预备制培训、转业转岗培训和再就业培训，组织职业技能鉴定考核、提高失业人员素质、为从业人员创造就业条件。做好失业保险的核定、管理和发放工作，为失业职工提供基本生活保障和再就业服务。实施“再就业工程”，积极促进下岗失业人员和特困人员尽快就业。统筹管理农村富余劳动力，对农村富余劳动力开展培训、就业和输出服务，为外地来昆务工人员办理有关证件和相关手续并提供就业服务。保管保管失业职工和自谋职业退役士兵的档案材料。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

4．昆明市盘龙区社会保险局

昆明市盘龙区社会保险局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关社会保险方针、政策、法规；负责全区参统企业（国有企业、集体企业、有限责任公司、私营企业、个体工商户）以及采取各种灵活方式就业的自谋职业者基本养老保险费的核定征缴；个人帐户管理；养老保险关系的转移、接续工作；负责全区参统企业离退休人员基本养老保险金的社会化发放工作；退休人员基本养老保险待遇的核定、调整工作；认真做好参统机关养老、企业养老、工伤保险基金核定、支付、兑现工作；做好企业离退休人员社区管理服务工作；配合税务部门，做好社保基金清欠工作；承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府职能部门，设11个内设机构，管理6个事业单位。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局成立于2008年4月，为昆明市盘龙区人力资源和社会保障局所属全额拨款事业单位，机构规格为副科级。内设4个机构：办公室、财务科、稽核科、业务科。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

昆明市盘龙区劳动就业服务局下设2室8科，分别为：办公室、盘龙区促进农民就业领导小组办公室、失业保险征缴科、失业职工管理科、城乡就业统筹科、职业技能培训科、市场就业管理科、财务科、稽核科及信息管理科。

4．昆明市盘龙区社会保险局

昆明市盘龙区社会保险局属参公管理的事业单位，下设一室九科，设局长1人，副局长2人，科长9人，主任1人。

（三）重点工作概述

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局的重点工作是：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣稳就业、保民生工作主线，坚持稳中求进、持续发展工作基调，秉承“与中心同频共振，与民生同声相呼，与党建同向发力”的工作理念，紧盯目标真抓实干，实现人社工作新跨越。一是党建引领，凝聚人社发展硬核力量。常态抓学，政治定力持续增强。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，引导党员干部在学懂弄通做实上走在前作表率。二是紧扣核心，鼓足干劲决胜脱贫攻坚。组织劳务输出，重点开展转移就业工作。疫情期间，先行一步，发动全区挂包帮人员、农村劳务经纪人、农村就业信息员和志愿服务者，通过微信、电话等方式收集掌握水源区外出务工人员名单，以社区为单位，建立各社区外出务工人员微信群，摸清水源区劳动力外出就业的人数、意向，岗位需求和劳动力特点、接受就业技能培训情况及培训需求等，对因疫情无法返岗的务工人员和建档立卡贫困劳动力，实行“一对一”包保服务，保证至少推荐2个以上就业岗位。实现全区农村劳动力转移就业4312人，增收6745.07万元，转移培训4093人；帮扶禄劝农村劳动力转移就业781人；到东川汤丹镇对接帮扶工作3次，推送岗位10147个。班子成员“挂包帮、转走访”13户62人次，给予慰问财物约6000元。三是有力保障，就业创业工作稳步推进。坚定“疫情当前、稳岗为先”工作目标。建立24小时重点企业用工调度保障机制，成立“人社服务专员”一对一开展联系工作，每日动态掌握企业用工需求，与承担防疫物资生产、销售的云南健之佳健康连锁店股份有限公司、云南奥斯迪实业有限公司等8家重点企业建立用工联系，实现复工率100%。疫情期间，全市率先推行“不见面”服务和“我的网厅”，推动人社业务云办理；搭建“云端桥梁”缓解疫情期间企业和求职者招工难求职难问题；在全市率先开展职业技能线上培训，打通“技能提升+免买单”的职业技能提升培训通道，培训51期2651人；在全省率先创新开展“云中职等你、盘龙有位来”公共创业就业服务季活动，1.7万人报名参加技能培训，809人找到就业岗位，被列为首个县（区）政府直播带岗典型案例。举办全省首个职业技能提升培训成果展演暨技能竞赛，首次在全国开展网络直播。四是不折不扣，社会保险更加惠民利民。采取“早谋划、清家底、广宣传、抓回访”四项措施，制定《盘龙区失业保险基金稳岗返还申报流程》，压缩办事时限，通过“盘龙人社”、“盘龙就业”微信公众号及电话短信推送信息开展宣传，快速精准落实应对疫情社保减免政策，减免返社保费11亿余元，稳岗返还9364余万元、失业补助金7700余万元。五是维护权益，和谐劳动关系构建更趋完善。追发劳动者工资待遇涉及劳动者800余人1000余万元；督促45家用人单位为60余名劳动者交纳社会保险。开展全区拖欠农民工工资问题专项整治行动，对全区建设领域在建62个项目将进行集中巡查排查，形成全区上下齐抓共管的联动机制。六是有条不紊，人事管理考核不断规范。认真开展2020年专业技术职务申报评审工作，完成了4500多名专业技术人员的审核推荐工作；完成全区机关（含参公单位）工人按年度考核结果晋升岗位工资的审批，全区事业单位工作人员正常增加薪级工资的审批。七是激发活力，人才服务能力显著提升。开展第三届“盘龙英才”评审推荐工作，评选9名专业技术人才候选人参与市级评审；推荐云南南天电子信息产业股份有限公司、盘龙区兜沃职业培训学校有限公司和云南暖光教育咨询有限公司参与盘龙区“人才之光”项目申报工作。完成盘龙区符合享受“2020年云南省有突出贡献优秀专业技术人才、享受云南省政府特殊津贴专家”2人推荐工作；发放1名享受国务院政府特殊津贴专家。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局的重点工作是：一是继续推进城乡居民基本养老保险扩面工作。与盘龙区各街道、社区积极协作，加大宣传力度、采取多种宣传方式，不断扩大城乡居民基本养老保险知晓率；继续落实各种缴费补助制度，将缴费困难群体纳入城乡居民基本养老保障范畴，不断扩大城乡居民基本养老保险参保覆盖率，争取将符合参保条件的盘龙区城乡居民纳入城乡居民基本养老保险范畴，实现应保尽保。二是完善被征地人员养老保险与城乡居民基本养老保险制度并轨。按照相关文件要求，经一部完善被征地人员养老保险与城乡居民基本养老保险制度并轨后续工作。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

昆明市盘龙区劳动就业服务局的重点工作是：以大力实施就业优先战略和落实更加积极的就业创业政策为引领，以做好高校毕业生、农村劳动力、就业困难人员等重点群体的就业创业工作为主线，以就业服务标准化、信息化、均等化、精细化和规范化建设为手段，着力推进以创业带动就业，全面提升技能扶贫和就业扶贫工作水平，有序推进全年各项就业目标任务。

4．昆明市盘龙区社会保险局

昆明市盘龙区社会保险局的重点工作是：及时准确的支出各个项目：完成支出盘龙辖区内参保人员的跨区域转移邮寄费、弥补机关事业养老保险收支差异、移交社会化管理省属企业退休人员管理经费、支出企业离休人员的生活补助、支出企业退休人员独生子女费。

二、预算单位基本情况

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局编制2021年部门预算单位共4个，分别是昆明市盘龙区人力资源和社会保障局、昆明市盘龙区劳动就业服务局、昆明市盘龙区社会保险局、昆明市盘龙区城乡居民养老保险局。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位1个。

截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局在职人员编制53人，其中：行政编制18人，事业编制35人。在职实有46人，其中：财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中：离休 0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

昆明市盘龙区劳动就业服务局编制2021年部门预算单位共1个, 是昆明市盘龙区劳动就业服务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市盘龙区劳动就业服务局在职人员编制38人，其中：参公编制 38人。在职实有28人，其中： 财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

4．昆明市盘龙区社会保险局

昆明市盘龙区社会保险局编制2021年部门预算单位共1个，是昆明市盘龙区社会保险局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

昆明市盘龙区社会保险局在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2021年部门财务总收入 1,232.85万元，其中：一般公共预算1,232.85万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余9.45万元。

与上年对比减少82.19万元，主要原因是部分工作已结束，预算较上年缩减。如高校毕业生到基层任职补助经费项目。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

2021年部门财务总收入2,405.17万元，其中：一般公共预算2,405.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少1,892.93万元，减少原因主要是被征地人员养老保险与城乡居民基本养老保险制度并轨导致减少了财政对被征地人员基本养老保险基金补助1,858.28万元的预算项目，另外是单位在职实有人数减少3人导致人员经费和公用经费的减少。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

2021年部门预算总收入1,138.54万元，其中：一般公共预算1,138.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年1,371.68万元对比减少233.14万元，主要原因是：本年人员减少，基本支出人员经费和共用经费预算减少，项目支出中“其他就业补助支出”科目促进农民就业专项资金减少。

4．昆明市盘龙区社会保险局

2021年部门财务总收入6,561.75万元，其中：一般公共预算6,561.75万元。

与上年对比增加3,090.27万元，主要原因：本年度新增项目财政对机关事业单位职业年金记账利息的补助资金

（二）财政拨款收入情况

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2021年部门财政拨款收入1232.85万元，其中:本年收入1232.85万元，上年结转结余收入9.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232.85万元（本级财力1232.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少82.19万元，主要原因是部分工作已结束，预算较上年缩减。如高校毕业生到基层任职补助经费项目。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

2021年部门财政拨款收入2,405.17万元，其中:本年收入2,405.17万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,405.17万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少1,892.93万元，减少原因主要是被征地人员养老保险与城乡居民基本养老保险制度并轨，减少了财政对被征地人员基本养老保险基金补助1,858.28万元的预算项目收入，另外是单位在职实有人数减少3人导致人员经费和公用缴费的减少。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

2021年部门财政拨款收入1,138.54万元，其中:本年收入1,138.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,138.54万元（本级财力1,138.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少233.14万元，主要原因是：本年人员减少，一般公共预算财政拨款基本支出预算减少，一般公共预算财政拨款项目支出中“其他就业补助支出”科目促进农民就业专项资金减少。

4．昆明市盘龙区社会保险局

2021年部门财政拨款收入 6,561.75万元，其中:本年收入 6,561.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,561.75万元。

与上年对比增加3,090.27万元，主要原因：本年度新增项目财政对机关事业单位职业年金记账利息的补助资金。

四、预算单位支出情况

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年部门预算总支出1232.85万元。财政拨款安排支出 1232.85万元，其中：基本支出929.12万元，与上年对比增加21.57万元，主要原因是行政运行支出增加；机关事业单位职业年金缴费支出增加；项目支出303.72万元，与上年对比减少103.77万元，主要原因是部分工作已结束，预算较上年缩减。如高校毕业生到基层任职补助经费项目。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

2021年部门预算总支出 2405.17万元。财政拨款安排支出 2405.17万元，其中：基本支出234.63万元，与上年对比减少55.36万元，主要原因为与上年相比在职人数减少3人导致人员经费和公用经费的减少；项目支出2,170.54万元，与上年对比减少1,837.58万元，主要原因为：因被征地人员养老保险与城乡居民基本养老保险制度并轨而减少了财政对被征地人员基本养老保险基金补助1,858.28万元的预算支出，因参保人数和待遇领取人数增加而导致城乡居民基本养老保险补助资金项目支出比上年的1,198.15万元增加68.15万元，因财政为建档立卡、特困低保人员代缴保费专项资金由其他专项资金支出而导致水源区城乡居民养老保险缴费补助资金预算比上年的946.38万元减少了46.38万元，城乡居民养老保险表格制作费比上年的5.3万元减少了1.06万元。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

2021年部门预算总支出1,138.54万元。本级财力安排支出 1,138.54万元，其中，基本支出594.25万元，与上年695.68万元对比减少14.58%，主要原因是人员减少，预算减少；项目支出544.29万元, 与上年676.00万元对比减少19.48%，主要原因是“其他就业补助支出”科目促进农民就业专项资金减少。

4．昆明市盘龙区社会保险局

2021年部门预算总支出6,561.75万元。财政拨款安排支出 6,561.75万元，其中：基本支出5,98.59万元，与上年对比减少27万元，主要因为本年度人员较上年度减少；项目支出5,963.16万元，与上年对比增加3,117.27万元，主要因为本年度新增项目财政对机关事业单位职业年金记账利息的补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

（1）2080101，行政运行994.41万元，主要用于人社局本级基本工资、津贴补贴、办公费等支出；

（2）2080102，一般行政管理事务7.84万元，主要用于高技能人才工作站、基金安全评估、事业单位公开招聘、技能提升行动、劳动人事争议仲裁等项目支出；

（3）2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出76.30 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出；

（4）2080506，机关事业单位职业年金缴费支出5.50万元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出

（5）2101101，行政单位医疗39.76万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险；

（6）2101102，事业单位医疗10.01万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险；

（7）2101103，公务员医疗补助 30.63万元 主要用于公务员医疗补助支出；

（8）2210201，住房公积金68.40万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

（1）2080101，行政运行主要反映人力资源和社会保障管理事务支出，2021年预算支出172.21万元；

（2）2080102, 一般行政管理事务主要反映人力资源和社会保障一般行政管理事务会议费、公务接待费支出，2021年预算支出1.50万元；

（3）2080109，社会保险经办机构主要反映人力资源和社会保障社会保险经办机构城乡居民养老保险表格制作费支出，2021年预算支出4.24万元；

（4）2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算支出20.81万元；

（5）2082602，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助主要反映财政对城乡居民基本养老保险基金补助、财政对松华坝水源区城乡居民保险缴费补贴，2021年预算支出2,166.30万元；

（6）2101102，事业单位医疗主要反映行政事业单位医疗支出，2021年预算支出13.35万元；

（7）2101103， 公务员医疗补助主要反映行政事业单位公务员医疗补助缴费支出，2021年预算支出6.36万元；

（8）2210201，住房公积金主要反映住房公积金支出，2021年预算支出20.40万元。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

按支出功能科目分类，支出分别列“20801”“20805”“20807”“21011”“22102”支出，主要反映“人力资源和社会保障管理事务”、“行政事业单位离退休”、“就业补助”、“医疗卫生与计划支出”和“住房保障支出”等各项支出。

（1）2080101，行政运行439.79万元，用于发放人员工资、单位公用经费等支出；

（2）2080102，一般行政管理事务2.55万元，用于公共交通专项经费支出；

（3）2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.55万元用于单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

（4）2080506，机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元，用于职业年金纪实登记；

（5）2080799，其他就业补助支出544.29万元，用于全区就业创业资金的各项支出；

（6）2101101，行政单位医疗32.21万元，用于单位基本医疗保险的缴纳；

（7）2101103，公务员医疗补助24.24万元，用于单位公务员医疗补助的缴纳；

（8）2210201，住房公积金41.76万元，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4．昆明市盘龙区社会保险局

（1）2080101行政运行452.81万元，主要用于行政单位的基本支出。

（2）2080109社会保险经办机构3.40万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.29万元，主要用于机关事业单位单位缴纳的基本养老保险费。

（4）2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助1151.55万元，反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支的缺口补助。

（5）2082799其他财政对社会保险基金的补助3507.77万元，主要用于财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

（6）2089999其它社会保障和就业支出1300.44万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面。

（7）2101101行政单位医疗33.00万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳。

（8）2101103公务员医疗补助15.37万元，主要用于行政单位缴纳职工公务员医疗补助。

（9）2210201住房公积金47.12万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

（1）301工资福利支出826.73万元（其中：基本支出826.73万元，项目支出0万元）；

（2）302商品和服务支出365.40万元（其中：基本支出102.39万元，项目支出263.01万元）；

（3）303对个人和家庭的补助40.71万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.71万元）；

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

财政拨款安排支出按经济分类科目分组2,405.17万元（其中：基本支出234.63万元，项目支出2,170.54万元）。

（1）301工资福利支出215.29万元（其中：基本支出215.29万元，项目支出0元）主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）302商品和服务支出23.58万元（其中：基本支出19.34万元，项目支出4.24万元）主要反映单位用于购买商品和服务的支出。

（3）313对对社会保障基金补助2,166.30万元（其中：基本支出0元，项目支出2,166.30万元）,用于对城乡居民基本养老保险基金补贴1,266.30万元，对松华坝水源区居民养老保险缴费补贴900.00万元。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

按支出经济分类科目总支出预算1,138.54万元

（1）301工资福利支出529.93万元（其中：基本支出529.93万元，项目支出0万元）；

（2）302商品服务支出608.61万元（其中：基本支出64.32万元，项目支出544.29万元）。

4．昆明市盘龙区社会保险局

（1）301工资福利支出533.90万元（其中：基本支出533.90万元，项目支出0元）主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（2）302商品和服务支出82.61万元（其中：基本支出64.69万元，项目支出17.92万元）主要反映单位用于购买商品和服务的支出。

（3）303对个人和家庭的补助1,285.92万元（其中：基本支出0元，项目支出1,285.92万元）主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（4）313对社会保障基金补助4,659.32万元（其中：基本支出0元，项目支出4,659.32万元）主要反映政府对社会保障基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年无市对下转移支付情况；

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2021年无市对下转移支付情况；

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年无市对下转移支付情况；

4．昆明市盘龙区社会保险局2021年无市对下转移支付情况。

（二）与省级配套事项

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年无市对下转移支付情况；

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2021年无市对下转移支付情况；

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年无市对下转移支付情况；

4．昆明市盘龙区社会保险局无2021年无市对下转移支付情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年无市对下转移支付情况；

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2021年无市对下转移支付情况；

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年无市对下转移支付情况；

4．昆明市盘龙区社会保险局无2021年无市对下转移支付情况。

（四）经济社会事业发展事项

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年无市对下转移支付情况；

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2021年无市对下转移支付情况；

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年无市对下转移支付情况；

4．昆明市盘龙区社会保险局2021年无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.60万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购服务预算×0万元、政府采购工程预算0万元。具体是政府采购货物预算复印纸10件共0.15万元（政府采购品目A090101复印纸，支出功能分类科目280101行政运行，部门预算经济科目30201办公费）。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年无政府采购预算。

4．昆明市盘龙区社会保险局

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.80万元，较上年增加1.60万元，增长30.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少主要原因是结合2020年实际情况，无公务接待发生，故2021年减少该项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为6.80万元，较上年增加4.60万元，增长209.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增降变动；公务用车运行维护费6.80万元，较上年增加4.60万元，增长209.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加主要原因是2021年提高资产使用效率，增加公务用车使用频率。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元（公务接待费），与上年持平。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2021年公务接待费预算为0.50万元，与上年持平，上年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，公务用车运行维护费0万元，与上年一致，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

2021年部门“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，与上年对比减少0.50万元。公务用车购置及运行费0万元。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比减少0.50万元，上年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比降低100.00%，原因是结合2020年实际情况，无公务接待发生，故2021年减少该项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，公务用车运行维护费0万元，与上年一致，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

4．昆明市盘龙区社会保险局

昆明市盘龙区社会保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区社会保险局2021年无因公出国（境）费预算，与上年一致。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区社会保险局2021年公务接待费预算为0.50万元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年昆明市盘龙区社会保险局无公务用车购置及运行维护费预算，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市盘龙区人力资源和社会保障局的重点项目是“三支一扶”高校毕业生工作专项经费

绩效目标：积极发挥“三支一扶”高校毕业生专业特长，成为农村基层在教育、卫生、农业和扶贫方面的技术骨干力量，促进服务地区经济发展。按时足额发放“三支一扶”高校毕业生工作经费，确保专款专用，进一步优化边远地区人才资源结构。

（二）昆明市盘龙区劳动就业服务局的重点项目是全区就业与再就业专项工作经费

绩效目标：全区就业与再就业专项工作经费368.37万元，主要用于我区创业、就业与再就业专项工作。

（三）昆明市盘龙区社会保险局的重点项目是下划企业退休人员独生子女专项资金

绩效目标：保证28400多名企业退休人员独子费随养老金一起每月足额发放。

（四）昆明市盘龙区社会保险局的重点项目是区财政对机关事业养老保险收支缺口补助资金

绩效目标：弥补机关事业养老保险收支差异，保障机关事业单位退休人员养老金足额发放。

（五）昆明市盘龙区社会保险局的重点项目是财政对机关事业单位职业年金记账利息的补助资金

绩效目标：维护机关事业单位参保人合法权益，完成职业年金启动投资运营前（2014年10月1日至2020年5月31）的实账部分计息工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3． 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4． “三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5．财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9．附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13．结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排929.12万元，与上年对比增加21.57万元，主要原因是行政运行支出增加；机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2021年机关运行经费安排19.34万元，与上年23.79万元对比减少4.45万元，减少的主要原因为机关运行经费按人员定额编制，2021年在职在编人员比上年减少3人。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

昆明市盘龙区劳动就业服务局2021年本级财力安排我局机关运行经费61.77万元，主要用于办公经费、水电费、维修（护）费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。

4．昆明市盘龙区社会保险局

昆明市盘龙区社会保险局2021年本级财力安排盘龙区社会保险局机关运行经费598.59万元，主要用于职工工资薪金、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少27.00万元，主要因为本年度人员较上年度减少，预算基本支出项目更多更细化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

昆明市盘龙区人力资源和社会保障局资产总额为209.89万元，其中流动资产159.90万元，非流动资产49.99万元（汽车20.77万元，其他固定资产29.22万元）。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

资产总额5.75万元，其中固定资产净值5.72万元，流动资产0.03万元。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

资产总额248.43万元，其中流动资产232.14万元，非流动资产（固定资产净值）16.29万元。

4．昆明市盘龙区社会保险局

昆明市盘龙区社会保险局国有资产合计2,024.27万元，其中流动资产1,783.32万元；固定资产原值240.95万元（包括房屋121.68万元，其它固定资产119.27万元），累计折旧199.26万元，固定资产净值41.69万元，无在建工程及无形资产。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2021年本级财力安排昆明市盘龙区人力资源和社会保障局基本支出929.12万元，与上年对比增加21.57万元，主要原因：一是行政运行支出增加；二是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

2021年本级财力安排昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局基本支出234.63万元，与上年对比减少55.36万元，减少的主要原因是：在职人数比上年减少3人，导致人员经费和公用缴费的减少。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

2021年本级财力安排我局基本支出594.25万元，与上年695.68万元对比减少14.58%，主要原因是人员减少，预算减少。

4．昆明市盘龙区社会保险局

2021年本级财力安排昆明市盘龙区社会保险局基本支出598.57万元，与上年对比增加与上年对比减少27.00万元，主要原因：本年度人员较上年度减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

1．昆明市盘龙区人力资源和社会保障局

2021年本级财力安排昆明市盘龙区人力资源和社会保障局项目支出303.72万元，与上年对比减少103.77万元，主要原因是对高校毕业生到基层任职补助经费项目已结束。

2．昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局

2021年本级财力安排昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局项目支出2,170.54万元，与上年对比减少1,837.58万元，增减变化的原因主要是：

（1）因为被征地人员养老保险与城乡居民基本养老保险制度并轨，减少财政对被征地人员基本养老保险基金补助1,858.28万元的项目支出预算；

（2） 因参保人数和待遇领取人数增加，导致城乡居民基本养老保险补助资金项目支出比上年的1,198.15万元增加68.15万元；

（3）因财政为建档立卡、特困低保人员代缴保费专项资金由其他专项资金支出，导致水源区城乡居民养老保险缴费补助资金预算比上年的946.38万元减少了46.38万元；

（4）城乡居民养老保险表格制作费比上年的5.30万元减少了1.06万元。

3．昆明市盘龙区劳动就业服务局

2021年本级财力安排我局项目支出544.29万元, 与上年676万元对比减少19.48%，主要原因是“其他就业补助支出”科目促进农民就业专项资金减少。

4．昆明市盘龙区社会保险局

2021年本级财力安排昆明市盘龙区项目支出5，963.16万元，与上年对比增加3,117.27万元，主要因为本年度新增项目财政对机关事业单位职业年金记账利息的补助资金，用于职业年金启动投资运营前（2014年10月1日至2020年5月31）的实账部分计息工作。

监督索引号53010300331600111

附件2：2021年昆明市盘龙区人力资源和社会保障局部门预算编制说明

附件3：2021年昆明市盘龙区人力资源和社会保障局预算公开情况表20210223065034229

附件3：2021年昆明市盘龙区城乡居民和养老保险局预算公开情况表

附件3：2021年昆明市盘龙区社会保险局预算公开情况表

附件3：2021年昆明市盘龙区劳动就业服务局预算公开情况表