盘龙区商务和投资促进局2020年部门整体支出绩效自评报告
目录
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
（二）部门职能
（三）部门工作完成情况
（四）部门管理制度
（五）部门整体支出管理及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
二、绩效目标
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
五、存在的问题
六、改进措施及建议
附件1：盘龙区商投局2020年工作总结及2021年工作安排
附件2：中共昆明市盘龙区委办公室昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区商务和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（盘办通〔2019〕80号）；
附件3：盘龙区商投局2020年整体支出绩效评价共性指标体系框架；
附件4：盘龙区商投局2020年预算、决算明细表
盘龙区商务和投资促进局2020年部门
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
1.机构设置
昆明市盘龙区商务和投资促进局是盘龙区人民政府工作部门，为正科级。加挂昆明市盘龙区中小企业局牌子。昆明市盘龙区招商引资考核办公室设在昆明市盘龙区商务和投资促进局。设7个内设机构：办公室、市场建设和运行调节科、都市经济发展科、投资管理科、投资促进科、中小企业服务科、工业经济科。
2.人员编制情况
我局机关行政编制数15人，工勤编制数1人。全额拨款事业编制8人。2020年末实际在职人员21人，其中13人为行政编制（含行政工勤1人），8人为财政补助事业编制。2020年末离休人员1人。
（二）部门职能
1.贯彻执行国家、省、市、区发展经济的有关法律、法规和方针、政策；参与制定并实施全行业产业发展规划；协调区域经济运行中的重大问题并向区委、区政府提出工作意见和建议。负责全区各种经济成分企业开展经济活动的宏观管理和服务；负责全区经济运行态势和重要产品供求状况的监测，综合分析经济信息并向有关部门通报。
2.贯彻执行国家、省、市、区有关商贸经济发展的法规、方针、政策；监测分析全区市场运行情况；组织商务领域消费促进工作；配合做好商品流通的行业监督和安全生产检查；按分工做好生活必需品市场监测工作；参与规范商务市场经济秩序工作；共同推动商务领域信用建设；执行市商务药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策；配合推进商务诚信建设。
3.贯彻执行国家、省、市、区关于楼宇经济、总部经济发展的方针政策；参与拟定全区楼宇经济发展的实施方案；负责管理、指导和综合协调全区各部门、街道楼宇经济（总部经济）发展，负责全区楼宇经济（总部经济）工作考核、奖励政策的拟定和实施；推动连锁经营等现代流通方式发展；促进部分批发、零售、餐饮业行业发展；负责全区成品油的行业规划布局、协调服务、供应保障等工作；负责做好对外贸易、对外经济工作。
4.贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、对外开放、经济合作的方针政策；参与拟定全区招商引资、对外开放、经济合作的实施方案、中长期规划和有关政策，并负责组织实施；负责提供相关投资政策咨询服务；贯彻国家、省市外资管理和促进的战略、方针、政策；负责盘龙区利用外资工作机制建设；指导推进各部门、街道开展利用外资工作；负责区招商引资考核办公室的日常工作，研究提出年度全区内资工作目标及分解建议；负责全区招商引资工作考核、奖励政策的拟定；负责对全区各部门、街道招商引资指标任务的考核、认定、奖惩等工作；负责做好招商引资项目的跟踪服务、投资商接待、接洽，及对外来投资的综合服务工作；组织、筹备、参与各类招商引资活动；做好招商引资项目落地的综合协调服务工作。
5.负责全区中小企业和非公经济发展，参与拟订全区非公经济发展规划；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系；检查督促区属部门贯彻省、市、区扶持非公经济发展政策的落实。监测分析区非公经济、中小企业运行情况。负责区域内集体企业改革备案工作；负责全区工业企业开展经济活动的管理和服务。研究提出新型工业化发展战略和政策措施，提出调整优化产业布局、结构的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；负责全区工业经济监测与发展促进工作，监测分析工业经济运行情况，对全区工业经济运行中的重要问题进行专题调研。
6.贯彻落实国家、省、市相关工业法律法规及方针政策；参与拟订全区工业经济发展规划；负责区域内工业经济的协调服务；为工业企业提供政策、信息等方面的咨询服务。监督工业企业贯彻执行新产品工业领域相关行业标准、法规和政策；负责节能减排工作、资源综合利用和清洁生产审核验收工作；负责节水型企业创建工作，推进落实最严格水资源管理制度。
7.负责本行业领域的安全生产监管工作。
8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况
1.GDP涉及指标完成情况
（1）规模以上工业增加值
2020年盘龙区模以上工业总产值累计完成204.87亿元，同比增长14.1%；规模以上工业增加值同比增长3%。盘龙区工业和信息化投资累计完成12.2亿元，同比下降8%。
2020年盘龙辖区内规模以上工业企业户数为33户。盘龙区工业基本形成以茨坝、青云片区为主体的工业重点聚集区。两个片区内共有规模以上工业企业16户，占盘龙区规模以上企业数的50%，工业产值占盘龙区规模以上工业产值的80%以上。
做好对企业稳增长工作，在重大项目建设、技术改造资金扶持、稳增长政策扶持等方面加强对重点企业的倾斜力度，帮助企业完善相关建设手续，挖掘企业内部潜力，带动企业经济增长。由于盘龙区规模以上工业增加值主要由排名前列的滇金公司、云金集团、昆纤公司、通用水务等企业贡献，因此重点做好这几家企业的稳增长工作，对保证我区工业经济稳定具有重大意义。同时积极协调各相关部门帮助企业解决在生产、经营中碰到的困难和问题，在经济下行压力增大的大形势下，帮助我区稳定工业经济指标。
（2）限额以上社会消费品零售总额
2020年，全区社会消费品零售总额完成625.84亿元，同比增长3.5%，占全市社会消费品零售总额的20.4%，在全省129个县（市、区）中，总量排名第一，增幅排名第九，充分体现了盘龙区繁荣的市场内力和强劲的消费潜力。
受疫情影响，虽然盘龙区社会消费品零售总额在全市第一板块位居第二，主城四区唯一实现正增长，但到目前盘龙区在库批发零售业仍然近50%的企业为负增长，部分行业虽然扭负为正，但仍然没有恢复到常态。
一是创新商贸领域促消模式，遏制疫情造成的经济下滑，提振消费信心，确保经济回暖
深入车企调研，5月18日召集全区29家限上汽车企业，现场听取企业对于汽车促消费方案的意见和建议。拟写了《2020年盘龙区汽车促消费方案》，以“政府引导、企业主导、市场运作”的模式，以限上汽车服务业企业为主体，以促进汽车消费为主线，举办具有盘龙特色和影响力的盘龙汽车消费促进活动，通过联合各大型商业广场、商业综合体、户外景区、加油站以及其他行业开展形式多样、内容丰富的跨界联盟活动，创新传统销售模式，形成具有盘龙特色的消费体验，提振消费信心、激发消费热情、培育消费热点，促进盘龙区消费稳步增长。
为推进汽车企业间互助合作和资源整合，加强政府与企业之间的信息沟通，全面提升我区汽车服务业整体竞争力，打造“购车就到盘龙”的品牌效应，鼓励规模较大的车企牵头成立汽车产业联盟，自2020年3月份以来，实地走访了云南麦苗汽车、云南英茂汽车、中升集团等公司的高层管理人员，就牵头成立汽车产业联盟事宜进行前期磋商，目前工作进一步推进中。
二是多举措保重点商贸企业复工复产，确保全年经济回暖
强化宣传抓引导。多次深入中铜、天然橡胶、兴农投资、健之佳、远安昆星、诚旺汽车、云金珠宝等30余家重点批发零售企业开展走访调研，宣传并引导贯彻落实中央省市区统筹疫情防控和经济社会发展两不误有关精神，强调抓好疫情防控的同时,加强对疫情影响下的经济运行分析,提振企业经营发展的信心，调整经营思路，挖掘被抑制、被冻结的消费，并及时收集汇总企业复工复产困难问题。2月底，盘龙区限上批发零售业实现100%复工复产，经营销售正有序恢复，全年经济增长正逐渐回暖。强化服务促复工。1.针对区领导走访农垦集团，企业提出的选址问题，区商投局全面梳理辖区符合条件的楼宇，亲自带队到拓东街道、鼓楼街道属地的楼宇进行实地踏勘，为农垦集团牵线搭桥，反复比选，最终选定云铜大厦为农垦集团的办公地址，较好地支持了企业今后在盘龙区的发展。2.搭建防疫物资保障供需平台。积极向市级、区级应对新冠疫情指挥部和相关职能部门为辖区商贸企业争取消毒酒精、口罩等防疫物资或帮助企业寻找购买渠道，确保企业复工复产后的防疫工作，共为47家重点商贸批发零售企业发放消毒液、酒精等350余公斤，口罩11650个，根据企业需要配备耳温枪、额温枪、消毒喷雾器数只。强化政策保平稳。1.加快涉企扶持补助资金兑现进度，为减轻企业负担，加快企业复工复产，向市级部门争取215万元2019年度稳增长奖励资金，及时兑付给21家重点批发零售餐饮企业。2.积极贯彻落实《盘龙区支持企业有效应对疫情促进复产复工的15条措施》，及时兑付39万元给辖区疫情期间重点保供的13家大中型连锁生鲜超市。3.及时将昆明市为助力复工复产，促进消费回暖，激发消费热情的新举措，向全市餐饮、旅游、体育行业投放1亿元消费券政策，通过局内各类工作群，如：“盘龙商业联盟群”、“盘龙区大型综合体群”、“限额以上批发、零售企业工作群”进行转发，拓宽消费范围，拉动经济增长。强化督促防反弹。抓好促销费工作的同时，继续配合指挥部抓好对重点商贸企业的疫情防控督促检查工作，杜绝出现松懈情绪，导致在商贸企业内部出现疫情。
2.招商引资工作
（1）指标完成情况
2020年，全区考核认定市外资金项目60个，完成市外内资工作实绩133.30亿元,完成市政府下达任务120亿元的111.08%，超进度11.08%；实际利用外资到位资金项目6个，利用外资到位资金1.1034亿美元，完成市下达任务8214万美元的134.34%，超进度34.34%，综合考评得分126.98分，位列全市和一板块第一名，受到昆明市招商引资工作委员会通报表扬。
一是指导好各街道加大对辖区内已落地外来投资项目的跟踪服务推进力度，重点跟进近期土地出让项目和新增注册项目的资金到位情况，及时收集资金到位材料，按进度做好项目资金到位的统计工作。
二是多渠道梳理有望成交土地情况做好服务指导，能最大化把所投资金纳入招商引资考核。
三是依托辖区商务楼宇载体，开展相关产业部门和街道办事处的联动服务工作，认真梳理符合申报条件的项目及时申报。同时继续开展以商招商、中介招商工作，优化项目落地服务工作，促进项目资金加快到位。
（2）招商引资工作项目推进方面开展情况
广泛征集招商项目，夯实招商基础。向区属各部门、街道办事处、国有平台公司广泛征集招商引资项目，并将具备条件、对产业有带动作用、有发展潜力、科技含量高、符合我区产业规划的项目进行包装、收录入到我区招商项目库，已上报生物科技创新中心项目为省级拟包装备选项目，车行天下二期、汽车财富中心、拓东郡和生物科技创新中心4个项目作为第一批市级重点包装备选项目。每月推出一批重点招商项目公布在盘龙区人民政府招商指南网站，积极开展云招商工作，目前已通过网络发布了恒隆广场、俊发城、茨坝生物科技创新中心、871汽车文化公园等17个重点招商项目。
加强宣传，积极开展招商活动。加大我区招商引资对外宣传力度，积极开展招商活动。一是积极组织客商、企业参与《站在新起点，谋划新蓝图，找寻昆明“春天经济”》—昆明市“暖企行动”线上恳谈会，奠定企业投资信心。二是多措并举加强外资引进，开展特色“云”招商，在昆明市举办的2020年“昆明欢迎你，A Message from Kunming”外资招商网络推介会上，由区政府主要领导对我区的投资环境、产业和项目进行了精准推介。三是邀请绿创产城、艺斗云、华泰保险、京东城市旗舰店等知名企业和品牌到我区考察洽谈，现京东城市旗舰店、华泰保险已落户我区。
完善工作机制，提升招商引资精准性、实效性。为进一步加大招商引资工作力度，提升招商引资精准性、实效性，促进投资项目洽谈、签约、落地，重新拟写了《盘龙区2020年重点产业招商引资工作实施方案》（该方案正在修改中），拟成立7个重点产业招商工作组，承担相应产业招商引资职能，加大对产业链关键环节和核心技术引进力度，注重选择拜访各重点产业世界500强、中国500强、民营500强和行业龙头企业，精准对接，加强接洽，突出项目前期接洽的重要性，力促招商引资取得实效。今年，结合疫情后经济转型，重点培育直播带货等科技型企业，将雪力国际大厦打造为新电商产业园，目前，已入驻昆明贤邦科技有限公司，云南斯民达康科技有限公司，昆明平成时代科技有限公司，三网集团等16家科创型企业。
高位推动招商引资，强化“一把手”招商引资工作。领导率先垂范，高位推动招商引资，向苏宁置业、深圳植慧科级产业有限公司、艺莱房地产公司、绿创产城控股公司等知名企业进行了招商推荐，邀请到我区进行了实地考察。
力促成熟项目签约落地。加大对在谈项目、意向项目的推进工作，促使在谈项目、意向项目尽早转化为签约项目，上报了东煜苑、美庐小区、羊肠大村一期、阳光俊园、碧桂园御龙半山二期五个备选项目，拟报为“第5届南博会暨第25届昆交会”的签约项目，计划总投资约170.91亿人民币，因“南博会”停办未能在现场签约，现拟签约项目推进顺利。
加强重点项目的跟踪服务工作。对有投资意向的企业，专门团队、专人负责，积极进行线上沟通联系，进一步明确企业投资需求、深入洽谈项目细节，及时解决企业遇到的问题，促进项目落地，目前，昆明华联云尚置业有限公司（SKP）、特斯拉汽车销售服务（昆明）有限公司、数位科技（云南）有限责任公司、云南绿动新能源科技集团有限公司等知名企业和项目已入驻我区。
3.楼宇（总部）经济
（1）指标完成情况
2020年，盘龙区投入使用楼宇共96栋，楼宇面积达415.58万平方米，共有税收千万元以上楼宇50栋，较2018年增加4栋，其中税收亿元楼16栋，较2018年增加2栋；拥有总部集团型企业65家，世界500强及中国500强知名企业27家，其中不乏太平洋证券股份有限公司、恒颖地产、盒马鲜生、安永会计师事务所等知名优质总部企业。
（2）对2019年度盘龙区发展楼宇（总部）经济和现代服务业奖励资金兑现
区楼总办完成对2019年度符合《盘龙区关于加快楼宇（总部）经济和现代服务业发展的实施意见》的企业（楼宇）、高管等项目的会审，上报并通过常务、常委会审议。经统计，兑现金额为2114万元。
（3）建立“一人代办，全岗服务”工作机制
为进一步提升盘龙区“1+1＋6”楼宇服务中心功能，提高工作效率，区楼总办在辖区各商务写字楼建立“一人代办，全岗服务”工作机制，要求辖区各商务楼宇明确指派1-2名工作人员作为该楼宇专职代办，切实实现政府服务企业“零距离、零等待”。
（4）开展楼宇“服务+”系列活动
利用中小企业服务平台，每月一次走进不同的楼宇，围绕企业发展运营诉求，为企业量身打造“信息服务、投融资服务、人才与培训服务、创业服务、法律服务、党务服务”等多方位企业培训及后续跟踪服务。
（5）荣获“中国楼宇经济领军发展城区”奖项
盘龙区在2020中国楼宇经济合作大会上荣获“中国楼宇经济领军发展城区“。我区重点楼宇恒隆广场荣获“中国最具潜力商业项目”，同德昆明广场荣获“中国商业潮购典范项目”奖项。
（6）启动专业特色楼宇培育工作
结合《盘龙区关于加快楼宇（总部）经济及现代服务业发展的实施意见》中培育专业特色楼宇相关政策，2020年6月，我区对城市公园广场6栋和雪力国际进行挂牌培育，竭力打造城市公园广场6栋为建筑业专业特色楼宇、打造雪力国际为电子商务专业特色楼宇。
4.盘龙区民营经济工作开展情况
（1）做好对企业金融扶持工作
根据《盘龙都市产业园财园助企贷暨创新创业金融扶持操作流程实施细则（修订）》（盘政办通〔2018〕132号）我局承担财园助企贷、云南省微型企业培育工程贷款和贴息等相关对民营企业金融扶持工作。截止2020年10月25日，累计有8户企业获得财园助企贷贷款，贷款金额总计2240万元；各项金融扶持政策的引入和实施，有效地帮助了我区有成长性的优质民营企业顺利从银行获得贷款，缓解了企业流动资金困境，帮企业渡过发展难关，起到了雪中送炭的作用。
（2）鼓励企业积极申报省市各项扶持资金
对于有特色资源优势、市场潜力大、创新能力强，符合产业政策，发展前景良好的民营中小企业，及时向企业通报项目扶持资金政策信息。根据各企业的不同情况和发展项目，分门别类地指导企业进行项目申报。截止2020年9月底，组织了83户企业申报了2020年云南省两化融合管理体系贯标企业、2020年省级工业和信息化发展专项资金（第一批）等15个项目的申报。已为34家企业争取扶持资金2251.0425万元。
（3）做好电力市场化交易工作
继续通过电力市场化降低企业用电成本，鼓励一般工商业企业和高新技术、互联网、大数据企业参与电力市场化交易，截止2020年8月底，盘龙区共有5293户/次企业参加电力市场化交易,总共节约用电费用累计2995.27万元。
（四）部门管理制度。
我单位内部控制管理制度有：盘龙区商务和投资促进局内部控制基本制度、盘龙区商务和投资促进局预算管理内控制度、盘龙区商务和投资促进局收支管理内控制度、盘龙区商务和投资促进局政府采购管理内控制度、盘龙区商务和投资促进局内部采购管理办法、盘龙区商务和投资促进局资产管理内控制度、盘龙区商务和投资促进局合同管理内控制度、盘龙区商务和投资促进局内控监督与评价管理制度。
（五）部门整体支出管理及使用情况
1.基本支出
2020年基本支出553.95万元，是用于保障我局在职及离休人员工资福利支出的经费，其中：行政运行科目支出291.74万元；事业运行科目支出98.29万元；卫生健康科目支出50.74万元；住房保障科目支出30.37万元；社会保障和就业科目支出82.81万元。
本年“三公”经费预算安排4.70万元，实际支出0.36万元，其中:因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0.36万元，未超预算。
2.项目支出
2020年项目支出8364.84万元:
(1)盘百大楼资产托管财政补助经费支出74.27万元；
(2)楼宇总部经济专项经费支出36.90万；
(3)2018年省招商引资省对下专项转移支付资金支出0.48 万元；
(4)招商引资工作专项经费支出28.74万元；
(5)楼宇服务中心经费支出23.97万元；
(6)2017总部楼宇经济政策奖励资金支出65万元；
(7)实体经济促经济平稳发展奖励资金支出100万元；
(8)盘龙区促进汽车消费活动工作经费支出100万元；
(9)2019年楼宇经济和现代服务业发展补助资金支出2114.35万元；
(10)2020年昆明市支持企业创新平台建设补助资金支出140万元；
(11)云南三龙机械集团有限公司电费补助资金支出104.96万元；
(12)昆明凤玲制衣有限责任公司扶持专项资金支出300万元；
(13)2019年创文工作经费补助支出0.29万元；
(14)昆迪合作项目帮扶资金支出200万元；
(15)2020年云南省生物医药产业发展专项资金支出500万元；
(16)2020年第一批财园助企贷贷款贴息专项资金支出18.92万元；
(17)昆明市中小企业服务平台2019年度运营补助经费专项资金支出30万元；
(18)2020年中央应急物资保障体系重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备生产动员能力建设项目专项资金支出60万元；
(19)2020年昆明市中小型新兴产业企业扶持专项资金支出70万元；
(20)2020年认定市级小微企业创业创新示范基地和中小企业公共服务示范平台补助资金支出5万元；
(21)2020年绿色制造清洁生产专项资金支出10万元；
(22)2020年省级工业和信息化发展专项资金支出440万元；
(23)昆明市2020年企业升规奖补资金专项资金支出50万元；
(24)2020年昆明市上市企业扶持专项资金支出80万元；
(25)云南省资本市场发展专项资金支出1600万元；
(26)2018年中央财政小微企业创业创新基地城市示范专项资金支出39.9万元；
(27)2019商贸领域优化供给提质升级扶持奖励金支出221万元；
(28)2019中央外经贸推动服务贸易创新第一批项目资金支出36万元；
(29)中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目专项资金支出31.02万元；
(30)2019年外经贸内贸省对下专项转移支付资金—家政服务标准化试点建设专项资金支出240万元；
(31)清算昆明市2018年流通领域现代供应链体系建设试点项目专项资金支出491.72万元；
(32)中央外经贸支持替代种植项目资金支出261.6万元；
(33)2019省级商贸进出口专项资金支出25.96万元；
(34)2019年省级稳增长电子商务奖励专项资金支出142万元；
(35)昆明市2019年市级促进外贸增长资金项目专项资金支出106.76万元；
(36)2019年中央外经贸发展专项资金（第二批服务贸易项目）专项资金支出54万元；
(37)2020年疫情期间线上保供奖励专项资金支出10万元；
(38)2020年度稳增长促消费补助资金支出20万元；
(39)2020年商贸进出口专项补助资金支出100万元；
(40)昆明市疫情期间民生保供企业补贴资金暨2019年促消费稳增长扶持奖励专项资金支出32万元；
(41)2020年中央应急物资保障体系建设重点救治药品、医疗防护物资、医疗救治设备储备项目专项资金支出400万元；
各块项目资金是按照省、市、区相关政策要求支出，各项资金均根据当年工作要求并严格按照《区财政专项资金使用管理规定》进行管理。
（六）政府采购情况。
我单位2020年发生政府采购139670元。楼宇服务中心经费采购LED显示屏及计算机配套设备1套。
（七）固定资产情况。
我单位2020年初固定资产原值2238224.37元，年中报废通用设备（打印机、计算机）15件，共计50800元。当年新增固定资产139670元，截至2020年末我单位固定资产原值2327094.37元，无在建工程，公有居住用房518.86平方米，价值141462.68元；办公用房4707.86平方米，价值1870591.69元。
二、绩效目标
（一）部门总目标。见2020年部门预算整体绩效目标申报表。
（二）部门项目具体计划目标。见2020年各项目支出绩效目标申报表。
三、评价思路和过程
（一）评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据。2020年经投局基本支出和项目支出具体数据、2020年经投局工作总结。
（四）评价对象及评价时段。2020年经投局基本支出和项目支出。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论。
1.评价结果。我局通过对2020年的预算支出、工作目标完成与履职情况的绩效分析，整体支出绩效自评为96分。
2.主要绩效。
(1)招商引资
2020年，全区考核认定市外资金项目60个，完成市外内资工作实绩133.30亿元,完成市政府下达任务120亿元的111.08%，超进度11.08%；实际利用外资到位资金项目6个，利用外资到位资金1.1034亿美元，完成市下达任务8214万美元的134.34%，超进度34.34%，综合考评得分126.98分，位列全市和一板块第一名，受到昆明市招商引资工作委员会通报表扬。
(2)社会消费品零售总额
2020年，全区社会消费品零售总额完成625.84亿元，同比增长3.5%，占全市社会消费品零售总额的20.4%，在全省129个县（市、区）中，总量排名第一，增幅排名第九，充分体现了盘龙区繁荣的市场内力和强劲的消费潜力。
(3)规模以上工业增加值
2020年盘龙区模以上工业总产值累计完成204.87亿元，同比增长14.1%；规模以上工业增加值同比增长3%。盘龙区工业和信息化投资累计完成12.2亿元，同比下降8%。
（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。见附件3：盘龙区经投局2020年整体支出绩效评价共性指标体系框架。
五、存在的问题
2020年末项目支出累计结余272.17万元，其中： 1、2018年省招商引资省对下专项转移支付资金7.33万元；2、2019年楼宇经济和现代服务业发展补助资金1.61万元；3、楼宇服务中心经费34.79万元；4、2017年商洽会宣传工作经费20万元；5、2017年一季度停减产企业电价补助资金1.96万元；6、2019年创文工作经费补助3.71万元；7、2016年四季度工业稳增长扩销促产奖补资金和新上规企业奖励5万元；8、2016年互联网、软件和信息技术服务业首次升规纳入核算企业奖励资金10万元；9、省级培育规模以上工业企业奖励资金20万元；10、2017年第二批小微企业创业创新基地城市示范中央财政专项资金50万元；11、2016年中央内贸流通统计监测专项资金14.6万元；12、2016年-2017年度内贸流通统计监测工作经费15.8万元；13、2016年批发零售餐饮业奖励资金10万元；14、2015年外贸促进政策出口企业奖励资金39万元；15、昆明市总部楼宇经济论坛补助经费14.01万元；16、2017年省级稳增长促进社会消费增长资金2.2万元；17、2016年稳增长进出口奖励资金12.16万元；18、2017年促进批发业零售业餐饮业持续发展扶持奖励资金10万元。
除第2、3项为业务工作需跨年完成尾款未支出外，其余各项均为2017年-2018年追加的转拨省市级的专项资金形成的结余，部分资金因业务工作的一些具体原因跨年结转形成结余。
六、改进措施及建议
（一）计划在2021年加快项目资金的审核流程、督促企业加快报送资金的拨付手续以提高我局的预算执行力和清理往年结余资金的进度。
（二）目前绩效管理工作的要求越来越高，因单位财务人员的能力有限，难以达到高质量的工作要求，建议区财政能聘请第三方机构对预算单位的绩效管理进行全面系统的评价。
附件1 盘龙区商投局2020年项目支出绩效自评报告((昆迪合作项目帮扶资金)
附件3 盘龙区商投局2020年项目支出绩效自评共性指标体系框架(昆迪合作帮扶资金)
