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昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。

3、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处位于盘龙区北京路1006号，法定代表人：彭福州，单位性质：行政单位，统一社会信用代码：11530103770466536E，单位执行《政府会计准则制度》。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处下设7个城市社区、1个翻牌社区及21个村民小组。内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、武装部、经济发展办公室、社会建设办公室、城镇建设管理办公室、社会治安维稳综合治理办公室（司法所）、城市管理综合服务中心、文化综合服务中心、经济发展服务中心、为民服务中心、农林水与应急处置服务中心、综合执法队、统计站、财政所等科室。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行《盘龙区“党建引领、街道吹哨、部门报到”网格化综合监督体系建设实施方案》（盘组通〔2020〕24号），“街道吹哨、部门报到”将以网格化管理理念，按照精细化管理要求，落实各“哨源”事项的管理主体与责任主体，把“街道吹哨、部门报到”工作作为“一把手”工程，主要领导亲自研究、部署，发挥高位统筹、高位监督作用，使“吹哨”问题件件得到落实解决。围绕推进“两学一做”常态化制度化、区域化党建、综合执法、优化营商环境、重大项目建设、应急处置等工作，建立“吹哨报到”快速响应处理机制，实现街道哨响“部门”报到，提升基层治理工作效能。加强平台建设，强化协同联动。强化综合保障，提供工作支撑。

2、贯彻落实《关于切实加强党的基层组织建设全力推进脱贫攻坚工作的意见》，强化基层党组织整体功能，扩大党组织在脱贫攻坚中的组织覆盖和工作覆盖。提升基层党建工作科学化水平，探索符合群众需要的服务方式、工作方式、活动方式，促进基层组织政治功能和服务功能有机统一。根据盘龙区财政局下发的2022年度党建工作经费指标，实施开展党建工作，督促各级党组织及其主要负责人强化责任意识，认真履行主体责任和第一责任。党建工作经费主要用于打造社区党建示范点、万名党员进党校培训活动、党群活动中心活动、慰问困难党员以及老干部、党建宣传片拍摄、党工委会议、党建例会、党员主题教育培训及其他党建日常活动经费。

3、按照城市精细化管理的工作要求，进一步提升我区城市品质及城市管理水平，主要围绕沿街建筑天际线、建筑立面美化、公共设施、环卫保洁、户外广告、城市照明灯光亮化、建绿补绿等开展整治，着力提升城市景观形象。2022年抓好绿化管养工作和绿化建设工作；督促清扫保洁公司、垃圾清运公司，做好保洁和垃圾清运工作，确保辖区干净整洁；认真抓好社会免费公厕的管理工作，做好长效管理；认真抓好洗手设施维护保养等“7+1”专项行动工作。严格执行《昆明市大气污染防治行动计划实施细则》，加大对建筑施工、拆迁工程和道路扬尘的控制和治理，做到“六个百分百”；强化高污染燃料禁燃区管理；加强工业企业污染源监管，确保达标排放；加强油烟、噪音污染的防控和治理；加强监测，做好主城区环境空气质量预警及应急工作。按照《昆明市户外广告管理条例》《昆明市户外广告设施设置管理办法》和《昆明市户外广告设施设置专项规划（2011-2020年）》规定进行设置并整治提升。

4、依照《金辰街道推动深化“五级治理”工作实施方案》，为创新社会管理，加强社区体制机制建设，切实维护社会和谐稳定，紧紧围绕推进党的建设和组织工作“改革创新”这个中心目标，以“立足社区、服务于民”为宗旨，以解决“最后一公里”为目标，结合社区实际，推动深化金辰街道“区-街道-社区-居民（庭院）小组-楼栋”五级治理工作，进一步加强社区自治功能、服务职能，为构建和谐平安“美丽社区”奠定坚实基础。按照上级帮困工作安排及时化解矛盾、及时救助困难群众，缓解社会矛盾；形成良好的社会氛围。及时救助弱势群体，及时调解邻里纠纷，从而达到社会稳定、经济发展的目标。

5、在区妇联及区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以人为本、服务居民的宗旨，紧紧围绕“巾帼心向党，建功新时代”的主题，围绕中心、服务大局，深入基层、服务妇女，扎扎实实开展了各项工作。妇联工作经费用于“儿童之家”建设；组织开展“三八妇女节”、“女性大讲堂”、“六一儿童节”以及电商培训活动。

6、做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中： 离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,587.78万元，其中：一般公共预算2,587.78万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加719.19万元，主要原因：2022年人员经费及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,587.78万元，其中:本年收入2,587.78万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,587.78万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加719.19万元，主要原因：2022年人员经费及日常公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,587.78万元。财政拨款安排支出2,587.78万元，其中：基本支出2,273.16万元，与上年对比增加726.95万元，主要原因是2022年人员经费及日常公用经费增加；项目支出314.62万元，与上年对比减少7.76万元，主要原因是2022年项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要明细及用途如下：

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

盘龙区实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照县级部门预算管理，昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额8.83万元，其中：政府采购货物预算8.83万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年预算数与上年预算数一致，无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年预算数与上年预算数一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年减少2.20万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费2022年预算数较上年减少2.20万元，下降33.33%，减少原因为：本着厉行节俭的原则，严控“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处依据2022年部门预算和各责任科室工作计划，并结合以前年度行政、计生、党建、妇联及创文等各项工作经验，预计常规性费用。对五个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。五个重点项目明细如下：

（一）“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元。

“街道吹哨、部门报到”是贯彻落实党的十九届三中全会精神的重要改革举措，是强化党组织对基层治理的领导，以党建引领基层治理的重要保证，以党建为引领，把群众满意度作为重要的评价指标，形成共同参与、共同协商、共同管理的工作格局。全面贯彻落实党中央和省委、市委关于深化党和国家机构改革部署要求，进一步加强党对基层治理的领导，提升党建引领社会治理和城市治理的能力和水平，增进民生福祉，走好新时代党的群众路线。成立区级“街道吹哨、部门报到”领导小组，成立由党工委书记任组长，分管领导任副组长，相关科室负责人任成员的工作组。建立健全定期调度、会商研判、请示汇报、督导评价、激励宣传工作机制，推动“街道吹哨、部门报到”各项要求部署落地落实。坚持把政治建设作为根本性建设，坚持党建引领，将党的建设与基层治理深度融合，让重点和中心工作成为党建的大舞台。推进街道管理体制机制改革创新，理顺条块关系，依法确权、科学行权，构建权力优化、条块联动的责任链条。

（二）党建工作经费10.00万元。

在区委、区政府的正确领导和区委组织部的精心指导下，街道党工委深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的政治建设为统领，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育牢记为总抓手，按照“基层党建创新提质年”工作要求，围绕中心，突出重点，聚焦问题，着力严责任、抓规范、树品牌，持续巩固深化拓展“基层党建推进年”“基层党建提升年”“基层党建巩固年”工作成果。经全国“扫黄打非”工作小组办公室《关于推进“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设的意见》（扫黄打非办发〔2018〕3号）文件精神和省、市相关文件要求，进一步明确“扫黄打非”基层站点的任务、标准和工作内容。

（三）妇联工作经费10.00万元。

为深入贯彻党的十八大、十九大关于加强基层服务型党组织建设精神，充分发挥基层群团组织作用的要求，坚持党建带动群团组织建设，街道妇联以社区妇联为依托，以直接联系服务群众为着眼点，为联系服务群众提供经费保障。着力做好推进妇联改革、服务大局、服务妇女的各项工作，提升群团组织民主管理作用，反映群众呼声、表达群众诉求、保障公民权利、化解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定。按照“资源共享、共同合作、抱团服务”的工作思路，形成党建带妇建工作的有机融合、互相促进的工作格局。着力做好推进妇联改革、服务大局、服务妇女的各项工作，提升群团组织民主管理作用，反映群众呼声、表达群众诉求、保障公民权利、化解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定。

（四）城市管理工作经费82.62万元。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照习近平总书记关于城市管理应该像绣花一样精细的要求,全面贯彻落实党的十九大精神和中央城市工作会议精神,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念, 狠抓城市规划建设管理，拓展城市发展空间，完善城市功能，改善城市形象，提高城市文明程度，实施美丽昆明建设行动，打造“美丽景区”“美丽公路”“美丽街区”，努力让城市更有序、更安全、更干净，充分彰显国际花园城市、世界春城花都的魅力。贯彻落实昆明市人民政府办公厅《关于印发深入开展市容 环境综合整治提升工作三年行动方案（2018—2020）的通知》 （昆政办〔2018〕15号）、《盘龙区市容环境提升三年行动计划》和 《昆明市市容环境整治提升导则（试行）》精神，深入推进盘龙区市容环境综合整治提升工作，进一步提高城市管理水平，改善城市形象，优化发展环境。

（五）五级治理工作经费12.00万元。

贯彻执行《盘龙区全面深化“五级治理”工作实施意见》（盘通〔2014〕10号），通过全面深化“五级治理”工作，进一步完善社区基层管理体制和基层民主自治制度，健全社区治理服务体系，加强基层社会建设与治理，把社区建设成为自治好、管理好、服务好、治安好、环境好、风尚好的社会生活共同体，努力构建政府管理和社区自治，政府主导与社会参与相结合的“社会管理有机构、事务下沉有人管、群众参与有平台、社会服务有网络、居民生活有保障”的社会管理和公共服务新格局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2022年机关运行经费安排1,074.07万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加627.25万元，主要原因是2022年人员经费及日常公用经费增加。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处资产总额2,378.60万元，其中，流动资产2,306.89万元，固定资产净值71.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少981.37万元，其中固定资产减少1.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值6.14万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300455600111

附件1：昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处部门预算公开表

附件2：重点领域财政项目文本公开（“街道吹哨，部门报到”工作经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（城市管理工作经费）