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附件1

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2．做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3．研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4．以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5．发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6．承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7．指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8．按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9．完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。办事处内设职能科室五办七中心，具体为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。以及城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心（加挂扶贫办牌子），街道辖区内共7个社区，分别为：黑龙潭社区、兰龙潭社区（包含德惠工作站）、昆机社区、重工社区、花渔沟社区、青松路社区、和平社区。

（三）重点工作概述

1．强核心、聚人心，加强党的组织建设

今年来，茨坝街道坚持以党的政治建设为统领，围绕中心抓党建，抓好党建促发展的工作思路，着力强基础、固基本，补短板、强弱项、扬优势，构建上下贯通、执行有力的组织体系，一体推进各领域基层党建工作。全面增强基层党组织政治功能和组织力，不断提升党的基层组织建设质量，为茨坝街道各项发展提供坚强的组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。

夯实党建基础，强化组织建设。一是街道党工委同各社区签订年度目标考核责任书，并将街道重点工作纳入党建工作年度考核，做到年头有计划、有布置；二是开展支部规范化回头看工作，不断推动后进支部向“四星、五星级”党支部靠拢，推动社区党组织不断打造基层党建示范社区；三是抓发展党员工作，今年完成20余名发展对象培养考察工作。四是完成了重工社区上林宽境小区“双星小区”创建工作，已被区委组织部评为5星级“双星小区”；五是开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部；完成334名在党50年党龄的勋章颁发工作；六是全面落实“智慧党建”推广应用。街道下属党组织支部三会一课，党务工作，党员积分制等党内工作全部实现线上开展；七是充分发挥街道“党建联盟”、社区“大党委”作用。“双报到双报告”党员参与到环境卫生整治，COP15第十五次缔约方会议服务、平安建设、疫情防控服务工作中达1459人次；八是“吹哨报”工作落实到实处，今年，吹响了安全整治，环境整治，项目拆除哨件，基层治理哨12个哨件。

2．筑基础，强治理，推动工作融合发展

围绕基层社会治理，以党建为引领，建立7个三级网格，45个四级网格的茨坝街道“一张网”综合治理模式，将“双报到”党员、自管党员、非公党员等各类党员以及街道工作人员、社区工作人员、楼栋长、热心群众、志愿者等凝聚起来,重新整合资源、职能下沉，形成一个有效解决群众诉求的快速通道；党建引领，促平安建设。党建引领，支部牵头，筑牢平安建设“基层堡垒”，人防技防布进“一张网”，点亮“死角”。今年以来，街道组织各级党组织进行安全隐患大排查工作，在党支部的牵头下，和平社区，花渔沟社区居民小组为居民配备灭火器，微型消防车，分别组建两支应急队伍，提升村内安全；推进智慧安防小区建设，完成25个小区、城中村共126个摄像头点位安装，在大党委的支持下，辖区企业免费赠送防盗门，完成昆机社区居民楼栋防盗门免费安装工作。为解决电动车安全隐患问题，由小组支部牵头开展为民服务项目，在和平社区3个居民小组新建电动车停放站3个，解决了村内乱停乱放，私拉电线充电问题；同时发挥好“一张网”的模式，开展流动人口和出租房拉网式排查，7个社区共核查出租房屋户数11010户，流动人口20046人，其中个人租赁10610户，流动人口数19096人，企业租赁400户，流动人口950人。

3．抓重点、促全面，夯实经济发展

协税护税方面，街道坚持“保存量、挖增量”，盯紧报验户，抓稳就地预缴增值税，抓牢城土税和房产税，创新税收新增长点，预计全年完成1亿元。招商引资方面，紧紧围绕经济指标贡献型企业和外资可持续性，跟进企业“双落地”、资金到位，预计全年完成12亿元。固定资产投资1至8月完成123779万元，全年任务15亿，完成进度82.52%。限额以上社会消费品零售总额1至8月完成36354万元，同比增长7.72%，全年任务数是增速达到9.5%。城镇居民人均可支配收入2021年第全年季度城镇常住居民人均可支配收入完成任务数元（未下），前3季度镇常住居民人均可支配收入上报数47010元，全年预计完成62908元；经济发展稳中有进，大力推进辖区建设。区政府十六届第五次全会中提到：“国家植物博物馆项目加快征迁，国博大道、国博西路、国博东路启动拆迁，茨坝片区正从‘睡城’迈向‘沸城’”的阐述，表示茨坝踏入“沸城”新征程。我们将牢牢把握“cop15”的发展契机，根据“成熟一个、推进一个、优先启动430范围内项目”的原则，全力推进国家植物博物馆征迁工作，国博大道项目、国博西路项目（一期）、科创中心项目（三期）、环卫中心项目、麦溪村城中村改造项目、昆机片区“三旧”连片改造项目、国家植物博物馆土地收储项目、白水泥厂及周边片区土地整理旧城改建项目（四期）、茨坝村城中村改造项目（一地块）等项目建设工作。

4．抓服务、强管理，促进社会和谐发展

2021年街道为让辖区居民更好、更快的进行疫苗接种，在辖区内设置了871党群服务中心、云南省第二人民医院、昆机社区卫生服务中心疫苗3个疫苗接种点，完成新冠疫苗接种103317人。街道主动作为，充分发动各社区、各单位力量，街道网格员、社区工作人员通过电话、微信方式、依托“五级治理”、物管公司以及公共单位的保卫科等人员，全覆盖登记排查，责任到人。累计对辖区内户籍人口31606人，流动人口、出租户26140人进行疫苗接种宣传排查登记；茨坝街道第二阶段共完成77199，超任务6970，完成下达任务的109.9%。为疫情防控工作打下坚实的基础。截止目前街道疫情防控领导小组办公室共对重点区域重点人员排查人次1000余人次、管控重点人员173人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,为昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月，部门基本情况统计如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 40人，事业编制40人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休 0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，其中：街道办事处车辆3辆，昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室2辆，云南盘宸环卫产业有限公司1辆，昆明市盘龙区机关事务管理局1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2626.07万元，其中：一般公共预算2626.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

与上年对比本年部门财务总收入增加630.42万元，主要原因为：1.办事处职工人员发生工作调动，与上年相比在职在编人数增加，基本支出相应增加；2.上年社区人员工资按区上相关要求只做了一个季度的预算，本年较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2626.07万元，其中:本年收入2626.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2626.07万元（本级财力2626.07万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比本年部门财务总收入增加630.42万元，主要原因为：1.办事处职工人员发生工作调动，与上年相比在职在编人数增加，基本支出相应增加；2.上年社区人员工资按区上相关要求只做了一个季度的预算，本年较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2626.07万元。财政拨款安排支出2626.07万元，其中：

1．基本支出2360.56万元，与上年对比增加628.87万元，主要原因为：（1）办事处职工人员发生工作调动，与上年相比在职在编人数增加，基本支出相应增加；（2）上年社区人员工资按区上相关要求只做了一个季度的预算，本年较上年有所增加；

2．项目支出265.51万元，与上年对比增加1.55万元，主要原因为：为保障街道工作正常开展，街道运行保障经费小幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．“301”工资福利支出安排资金1367.19万元（其中：基本支出1367.19万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资279.76万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴370.42万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金165.87万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资154.37万元，主要用于事业人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费126.58万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费82.55万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费48.95万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费4.19万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金134.49万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2．“302”商品和服务支出安排资金1183.29万元（其中：基本支出917.78万元，项目支出265.51万元）。其中：30201办公费61.25万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费5.32万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费3.93万元，主要用于单位的电费等支出；30207邮电费7.16万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费10.40万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费11.10万元，主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；30216培训费4.16万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30226劳务费737.49万元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用；30227委托业务费265.51万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30229福利费28.62万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费6.60万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用40.06万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出1.68万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

3．“303”对个人和家庭的补助安排资金75.58万元（其中：基本支出75.58万元，项目支出0万元）。其中，30305生活补助75.58万元，主要用于机关事业单位职工退休生活补助。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额17.23万元，其中：政府采购货物预算17.23万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元，较上年减少2.20万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。2022年无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2022年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为6.60万元，较上年减少2.20万元，下降25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.60万元，较上年减少2.20万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。减少变化原因为：按照厉行节约的原则从严从紧编制，结合上年支出情况，编制内车辆减少1辆，2022年公务用车购置及运行维护费预算减少25%。

八、重点项目预算绩效目标情况

茨坝街道办事处对五个重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。茨坝街道办事处2022年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。五个重点项目明细如下：

1．“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元。茨坝街道办事处成立区级”街道吹哨、部门报到“领导小组，加强街道对辖区事务的统筹指挥调度和资源整合力度，完善“街道吹哨、部门报到”响应处理机制，重点围绕综合执法、重点工作、应急处置三个方面，明确了45项启动“街道吹哨、部门报到”工作机制的情形和标准。

2．党建工作经费10.00万元。茨坝街道办事处实施开展党建工作，督促各级党组织及其主要负责人强化责任意识，对党员、入党积极分子和党务工作者开展教育培训，走访、慰问、补助生活困难党员和遭受严重自然灾害的党员；按照全区的安排和要求，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者； 组织党员开展党组织活动，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，维护党组织活动场所及设施。

3．妇联工作经费10.00万元。茨坝街道办事处积极推进妇联改革、妇女培训、关爱帮扶、创业就业等妇女工作，促进社会和谐，维护社会稳定发展。

4．街道运行保障经费35.01万元。茨坝街道办事处将宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作。

5．五级治理工作经费10.50万元。茨坝街道办事处将开展救助弱势群体、调解邻里纠纷、缓解社会矛盾等工作。举办社区丰富多彩的活动、基层文体活动，增强社区的凝聚力、拉进社区与居民的距离，拉近居民与居民的距离，让五级治理落到实处，健全社区志愿服务的常态化、规范化、社会化运行机制。问题、意见处理形成分层处理机制，结合居民群众的需求情况和资源特点，不断拓展社区服务内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3．功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处2022年机关运行经费安排917.78万元，与上年对比增加476.39万元，增加原因为： 1.办事处职工人员发生工作调动，与上年相比在职在编人数增加，基本支出相应增加；2.上年社区人员工资按区上相关要求只做了一个季度的预算，本年较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处资产总额4127.61万元，其中，流动资产2300.27万元，固定资产净值362.54万元，公共基础设施净值1464.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1640.32万元，其中固定资产原值增加49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。主要金额变动为公共基础设施增加1464.80万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处基本支出2360.56万元，与上年对比增加628.87万元，增加的原因为：1.办事处职工人员发生工作调动，与上年相比在职在编人数增加，基本支出相应增加；2.上年社区人员工资按区上相关要求只做了一个季度的预算，本年较上年有所增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处项目支出265.51万元，与上年对比增加1.55万元，主要原因为：为保障街道工作正常开展，街道运行保障经费小幅增加。

监督索引号53010300456000111

茨坝街道2022年部门预算编制说明

茨坝街道2022年部门预算公开样表

附件4.重点领域财政项目文本公开（文本格式）