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昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2022年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责村委会建设和管理，积极开展村委会服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织村委会成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村委会文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

阿子营街道办下设5个内设机构（分别为：党政办综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室）；下设7个参公事业单位（分别是：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心）。

（三）重点工作概述

1、提高政治站位，全面加强党对法治建设的领导

为进一步推进依法行政和依法治理工作，阿子营街道党工委、办事处高度重视，认真规划并全面部署依法行政的各项工作，成立了以党工委书记为组长，各部门负责人为成员的推进法治政府建设工作领导小组，负责对法治政府建设工作的组织实施。领导小组下设办公室，具体负责全街道法治政府建设工作的日常事务，及时总结法治政府建设工作情况，督促各部门切实开展工作。各村委会、各部门依据各自职责，扎实有效地开展工作，把法治政府建设工作摆上了重要议事日程。

2、全面推进“放管服”改革，打造法制化营商环境

（1）深化行政审批制度改革。为进一步推进“放管服”改革，加快政府职能转变，打造一流的政务服务。根据区政府的统一部署，我街道结合实际，围绕政务服务“最多跑一次”改革的要求，坚持以服务发展和改善民生为主，深入推进简政放权放管结合，进一步转变职能，为经济发展、脱贫攻坚、方便群众提供全方位的服务，为稳增长、促改革、调结构、惠民生提供有力支撑。

（2）全面推行政府权责清单制度。为认真贯彻中央、省、市、区关于推行政府工作部门权责清单制度的要求，根据“边界清晰、分工合理、权责一致、运转顺畅、便民高效、法治保障”的政府职能配置目标，对街道办事处工作部门行使的职权事项进行全面梳理，制定职权运行流程图，编制权责清单，经市审定后向社会公布。建立权责清单动态管理机制，强化对行政职权的日常监管，确保权责清单制度得到实施。

（3）进一步优化改进政务服务。按要求规范政务服务实体大厅及推进“互联网+政务服务”工作，扎实推进各村委会为民服务中心建设，推行“一口受理、一站式服务”模式，完善街道一站式服务平台建设，推动部门互联互通、数据共享，提高办事效率。切实提高阿子营基层社会治理水平，努力为基层群众提供更为公平、优质、高效的服务。

3、不断推进决策科学化民主化法治化，守住行政权力的法律底线

（1）坚持民主集中制。全面贯彻领导班子工作制度和议事规则。街道领导班子按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，强化集体领导观念，不断提高领导班子民主科学决策的能力。

（2）提高科学决策能力。完善科学民主决策机制，制定了《阿子营街道重大行政决策程序规定》，并对规定中明确的重大行政决策事项，严格按照决策调研、咨询论证、征求意见、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等程序执行，为科学决策提供正确的根据。

（3）全面推进政府法律顾问制度落实。我街道聘请了专业的律师事务所律师为常年法律顾问，为各站所提供专业法律咨询服务，并对合同文书、制度性文件等进行把关，降低法律风险，将法律顾问制度延伸到了辖区14个村委会，实现了街道范围内法律顾问全覆盖。

4、切实改进方式方法，进一步加强对行政权力的制约和监督

一是健全行政权力运行制约和监督体系，加大党内监督力度，加强检查监督，强化责任制考核，把党风廉政建设责任制的落实与班子成员分管业务工作紧密结合起来，形成“一岗双责”的工作格局。加大民主监督力度，组织人大代表、政协委员围绕法律法规实施的难点、改革发展的重点以及人民群众关注的热点问题开展监督，认真听取建议、意见，充分发挥人大、政协监督作用。认真办理人大代表、政协委员提议或提案并及时回复。

二是认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，自觉接受党内监督。

三是持续推进政府信息公开工作，依法对街道机关的行政管理、经济活动等进行公开。街道主动公开政府信息，及时向社会公布街道工作动态。

5、有效化解社会矛盾纠纷，维护社会大局稳定

一是积极配合人民法院和复议机关的案件审查工作,严格落实区行政首长出庭应诉暂行规定，街道常年聘请专业法律顾问1名。

二是建立和完善社会矛盾纠纷调处工作体系，成立了矛盾纠纷大调解中心，构建党委、政府统一领导，综治维稳机构指导协调，社会矛盾纠纷调解中心具体运作，各单位（部门）共同参与，区、街道、村、组“四级联动”，人民调解、行政调解、司法调解“三调对接”的社会矛盾纠纷大调解工作格局。综合运用法律、经济、行政、教育等多种手段调处矛盾，解决问题，实现“小事不出村，大事不出街道，矛盾不上交”，为全街道营造和谐稳定的社会环境。强化矛盾的排查化解稳控工作，坚持每半月一大查、每周一小查的村组不稳定因素及矛盾纠纷排查工作，全面加大矛盾纠纷排查力度。对排查出来的矛盾，逐一分类，建立台账，落实包案领导、责任单位和责任人，迅速展开化解稳控工作。

三是“一村（社区）一法律服务员”工作持续发展，服务手段不断创新。

四是严格按照《云南省信访条例》、《盘龙区信访工作考核办法（试行）》的相关标准依法规范信访行为,认真做好日常来信、来访、来电,完善信访工作制度和工作流程,积极开展信访调解工作。

6、采取过硬措施，全面推行行政执法“三项制度”

（1）提高思想认识，加强组织领导

阿子营街道高度重视“三项制度”改革工作，充分认识到推行“三项制度”是推进“放管服”改革、规范行政执法，促进依法行政的重要抓手，自上而下做到了一把手亲自抓、带头干，重点任务亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调。强化“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”。成立了阿子营街道推行“三项制度”工作领导小组。要求各站所要按照全区部署，立即行动，对照时间节点不折不扣把“三项制度”工作落到实处。

（2）强化学习培训，提升业务水平

积极组织各部门执法人员参加“三项制度”各类培训，真正做到思想水平有提高、业务水平有提升，为推动“三项制度”改革打下了坚实基础。要求各执法部门结合实际，通过不同渠道，加强执法人员业务培训，多方面、多层次了解相关知识，熟悉操作流程，努力把“三项制度”工作做深、做细、做实。

（3）强化督导检查，确保取得实效

街道专门成立了“三项制度”专项督导检查组，对各执法部门推进“三项制度”情况结合不同时期的工作任务进行定期和不定期督查，督促各执法部门按时保质完成“三项制度”相关工作。对“三项制度”建设不全面、不具体，报送情况不及时、不准确，实施过程不积极、不规范、不到位的部门进行通报，督促其整改。同时，将督察情况纳入部门依法行政考核和绩效考核的主要内容。

（4）加大宣传力度，巩固改革成果

街道充分利用挥广播、LED、布标、宣传栏等各种形式，多渠道、全方位、多角度宣传行政执法三项制度改革工作的重要意义，先进经验和典型，提高群众知晓率、参与率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制23人，工勤人员编制5人，事业编制35人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,836.20万元，其中：一般公共预算2,836.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年2,089.59万元对比增加746.61万元，主要原因为2022年防火经费较上年增加24.00万元；2022年按照财政要求将退休人员生活补助44.04万元纳入年初预算；社会保险及公积金基数调整较上年增加14.00万元；一般公用经费-城管执法预算较上年增加150.00万元；一般公用经费-行政运行较上年增加514.57万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,836.20万元，其中:本年收入2,836.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,836.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年2,089.59万元对比增加746.61万元，主要原因为2022年防火经费较上年增加24.00万元；2022年按照财政要求将退休人员生活补助44.04万元纳入年初预算；社会保险及公积金基数调整较上年增加14.00万元；一般公用经费-城管执法预算较上年增加150.00万元；一般公用经费-行政运行较上年增加514.57万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,836.20万元。财政拨款安排支出2,836.20万元，其中：基本支出2,361.24万元，与上年1,617.48对比增加743.76万元，主要原因为：2022年按照财政要求将退休人员生活补助44.04万元纳入年初预算；社会保险及公积金基数调整较上年增加14.00万元；一般公用经费-城管执法预算较上年增加150.00万元；一般公用经费-行政运行较上年增加514.57万元；项目支出474.96万元，与上年472.11万元对比增加2.85万元，主要原因为2022年防火经费较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2022年“三公”经费为公务用车运行维护费，预算与2021年一致，无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2022年年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2022年年公务用车购置及运行维护费为17.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费17.60万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车运行维护费预算与2021年一致，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2022年重点项目10个，分别为：

（一）五级治理工作经费21.00万元。预算目标：根据昆明市盘龙区人民政府办公室 关于印发《盘龙区在“村改居”社区、村开展“五级治理”试点工作的实施意见》的通知盘办通〔2016〕75号，加强和创新社会治理，关键在体制创新，核心是人，社会治理的重心必须落到城乡社区”。社会治理中，推进农村社区基层自治工作，是实现城乡一体化、缩小城乡差距的重大举措。

（二）执法工作经费3.00万元。预算目标：2022年根据《盘龙区进一步提升城乡人居环境（城市“四治三改一拆一增”工作）五年行动计划》要求，严格按照问题导向、突出重点、杜绝增量、减少存量，逐步推进长效管理，加强了农房控建工作，全力遏制违法加层和无序建房的行为。全面开展我街道市容环境综合整治工作。积极处置好网格中心派遣的数字平台案件，本着抓重点、攻难点，扎实有效地推进各方面的工作。

（三）防火经费50.00万元。预算目标：根据《森林防火条例》《草原防火条例》《云南省森林防火条例》《昆明市森林防火条例》《昆明市森林草原防灭火目标管理责任状（2021—2025）》的要求，为确保我区森林草原防灭火行政首长负责制真正落到实处，有效防控森林草原火灾。

（四）妇联工作经费10.00万元。预算目标：根据昆明市盘龙区妇女儿童工作委员会办公室文件《关于做好2021年<家庭教育文摘>征订的工作的通知》，围绕妇联工作新形势下制约妇女儿童发展新状况、新问题和妇联组织自身建设中存在的突出问题开展研究，对妇联工作新观点、新思路、新举措进行探讨，充分发挥和调动广大妇女群众能动性；做好妇女维权、信访工作；努力做好妇女创业成才；开展妇女健康关爱活动；建立以平安和谐。

（五）街道运行工作经费136.16万元。预算目标：2022年根据区委开展基层服务型党组织建设的要求，整体推进党的思想纪律建设；做好基层党组织群众服务工作；以“发展、规范、提升”为主线，狠抓规划实施，加强规范管理；不断推动完善贯彻落实男女平等基本国策的有效机制，促进性别平等，实现和谐发展。建立党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制，满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量。

（六）农业畜牧项目经费4.80万元，预算目标：根据《昆明市盘龙区重大动物疫病防治工作责任书》要求，2022年全面推行动物防疫整村推进工作，积极推进猪免疫技术“三苗同步，二点注射”的推广应用；针对病死畜禽及时处理，减少疫病的蔓延及传播。实现较传统普通种植每亩增加2000元以上，提高农民产值，增加人均收入。

（七）办公用房租用经费33.00万元。预算目标：根据街道办事处各站所工作的需求，2022年做好街道办事处各站所的办公用房及生活住宿楼房的租赁工作。

（八）武装部正规化建设经费7.00万元。预算目标：1、严格按照盘龙区人民政府征兵办公室印发的《关于下达征兵任务数的通知》盘征〔2020〕23号文件规定，做好精准分析、精准落实、入户宣传，进一步加强大学生和大学毕业生征集工作；2、按照盘龙区人民武装部印发的《关于2020年民兵整组工作的通知》盘武〔2020〕15号文件规定，做好街道辖区内退伍军人预备退登记统计及管理工作，配合预备役部队做好我街道所担负组建的预备役部队的整组点验训练等各项工作。

（九）党建工作经费10.00万元。预算目标：2022年根据区委开展基层服务型党组织建设的要求，整体推进党的思想建设、党组织建设、党作风建设、党内反腐倡廉建设、党内外制度建设，全面提高党的建设科学化水平。进一步提升党的领导能力、执政能力和先进性，提升党员整体各方面素质，做好基层党组织群众服务工作，坚持以人为本人，为人民服务的宗旨，将党的十九大精神贯彻落实到底，全心全意投入基层民生建设，推动基层民众生活水平的不断提高。

（十）“街道吹哨，部门报到”工作经费200.00万元。预算目标：1、2022年根据中共中央办公厅印发的《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》(中办发〔2019〕30号)精神，坚持党的全面领导，突出政治引领。认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，突出党组织的政治功能和组织力提升，引导各级党组织积极参与社会治理，把党的政治和组织优势转化为社会治理优势；2、坚持整体协同推进，突出系统思维。进一步发挥街道党组织在社会治理中的基层基础作用，强化街道党组织统筹协调功能；3、坚持破除治理难题，突出问题导向。加强问题事项分级分类处理工作机制，推动城市精细化管理；4、坚持以人民为中心，突出民生价值。围绕群众关心的操心事、烦心事，解决关系群众切身利益的问题，办好群众家门口的事，让党群干群关系更加紧密融洽，人民群众获得感、幸福感、安全感明显提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2022年机关运行经费安排1,070.87万元，与上年397.13万元对比增加673.74万元，主要原因为一般公用经费-城管执法预算较上年增加150.00万元；2021因村委会换届选举，村委会人员工资仅预算3个月，2022年该部分经费预算为12个月，故经费较上年增加673.74万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处资产总额4,550.06万元，其中，流动资产3,838.88万元，固定资产437.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产25.59万元，其他资产247.70万元。与上年相比，本年资产总额减少635.78万元，其中固定资产减少9.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010300456300111

附件2.部门预算编制说明20220210092145330

附件3.2022年部门预算公开表20220210092154628

附件4.重点领域财政项目文本公开(街道吹哨，部门报到)

附件4.重点领域财政项目文本公开(街道运行工作经费)