昆明市盘龙区应急管理局部门2022年度决算
监督索引号53010303200301000
昆明市盘龙区应急管理局部门
2022年度决算目录
第一部分 昆明市盘龙区应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市盘龙区应急管理局概况
一、主要职能
（一） 主要职能
应急管理局主要职责是：（1）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（2）贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家、省、市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。按响应级别承担区级应对有关灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织有关灾害应急处置工作。（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道及社会应急救援力量建设。（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（14）按照国家和省、市、区党委、政府的要求部署，开展应急管理方面的区域性交流与合作。（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局（区粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产相关科学技术的推广应用和信息化建设工作。（17）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。（18）职能转变。昆明市盘龙区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度昆明市盘龙区应急管理重点工作任务介绍。
1.拧紧安全生产责任链条。认真落实安全生产十五条举措和要求，狠抓“党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任”等3个责任落实，突出抓好燃气行业安全隐患整改和村（居）民自建房安全隐患排查整治工作，不折不扣落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，确保全区安全生产形势持续稳定。
2.着力加强应急管理和应急救援水平。一是加强指挥中心能力建设，强化突发事件监测预警、信息报送、指挥调度等高效运行，确保与上级应急指挥系统互联互通、数据共享。二是统筹好全区应急预案及应急演练，在盘龙区总体应急预案的体系框架下完善各级各类预案的编制，形成多层次多类别的预案准备及演练准备。三是通过基础培训与技能培训相结合的方式，从全区范围内统一基层应急管理工作思想，提升救援队伍救援技能，加强各救援队伍间的协作能力。四是配合省灾普办完成全国第一次自然灾害普查风险评估与区划汇总工作。五是在联盟街道小坝社区创建应急社会治理创新项目的基础上，争取创建全国综合减灾示范社区。
3.深入开展安全生产宣传教育培训工作。通过创新宣传内容、创新宣传渠道、依托宣传平台，全面开展安全生产和应急管理宣传教育“六进”活动，将安全生产宣讲培训活动，形成常态化机制。依托街道、社区开展形式新颖、内容丰富、覆盖全面的日常性宣传活动，发挥网络宣传效应，扩大宣传面，提升宣传教育培训效果。
4.提升应急管理综合行政执法能力。落实中央关于深化应急管理综合行政执法改革精神，有效整合应急管理执法职责，理顺执法职能，组建应急管理综合行政执法队伍；实施执法人员持证上岗和资格管理，建立执法人员入职培训和定期轮训制度，加快制定“分级分类”管理办法，提高基层执法数量和处罚数量，突出执法工作重点，组织开展执法队伍岗位比武练兵，推动执法人员提高执法业务能力和水平，着力打造一支政治过硬、作风过硬、业务过硬的高素质执法队伍。
二、昆明市盘龙区应急管理局基本情况
（一）机构设置情况
昆明市盘龙区应急管理局共设置10个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、火灾救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产监督管理和执法科、安全生产综合协调科、减灾救灾和物资保障科、政策法规和宣传信息科、组织人事科（机关党支部）。
昆明市盘龙区应急管理局所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市盘龙区应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市盘龙区应急管理局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度昆明市盘龙区应急管理局决算表
（详见附件）
昆明市盘龙区应急管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度昆明市盘龙区应急管理局决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区应急管理局2022年度收入合计7021914.12元。其中：财政拨款收入7021914.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少41398.61元，下降0.59%。其中：财政拨款收入减少41398.61元，下降0.59%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是单位人员变动。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区应急管理局2022年度支出合计7021914.12元。其中：基本支出5059555.19元，占总支出的72.05％；项目支出1962358.93元，占总支出的27.95％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少17349元，下降2.46%。其中：基本支出增加1979989.44元，增长28.13%；项目支减少1997338.44元，下降28.37%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支增减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因2022年度没有发生严重的自然灾害。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5059555.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4137131.00元，占基本支出的81.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费922424.19元，占基本支出的18.23％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市盘龙区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1962358.93元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出及开展工作情况如下：
1.安全监管（2210106）支出199960.00元，开展安全生产监督管理工作；
2.一般行政管理事务（2240102）支出1362398.93元，开展应急及救灾工作；
3.其他国有土地使用权出让收入安排支出（2128099）支出400000.00元，开展盘龙区第一次全国自然灾害综合风险普查工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6621914.12元,占本年支出合计的94.3%。与上年相比减少335138.61元，下降4.82%,主要原因2022年没有发生严重的自然灾害。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6621914.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资866650.00元，津贴补贴1240707.00元，奖金924855.00元，机关事业单位基本养老保险337941.00元，职工基本医疗保障缴费215791.00元，公务员医疗补助缴费117077.00元，其他社会保障缴费3471元，住房公积金329839.00元，离退休人员生活补助100800.00元；办公费37711.04元，水费6840.00元，邮电费14440.46元，差旅费22838.00元，维修（护）费145550.00元，劳务费554700.00元，福利费52800.00元，公务用车运行维护费36294.69元，其他交通费用182250.00元等的支出。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94500.00元，支出决算为36294.69元，完成年初预算的38.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算36294.69元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市盘龙区应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94500.00元，支出决算为36294.69元，完成年初预算的38.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为36294.69元，完成年初预算的54.99%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因遵循了厉行节约、压缩开资的原则。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比减少305.49元，下降0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少305.49元，下降0.83%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵循了厉行节约，压缩开资的原则。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产监管工作、应急处置工作和防治减灾及救灾工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区应急管理局2022年机关运行经费支出922424.19元，增加560344.71元，增长154.76%,主要原因2022年度把单位劳务派遣人员的工资并入机关运行经费中。部门机关运行经费主要用于办公费37711.04元，水费6840.00元，邮电费14440.46元，差旅费22838.00元，维修（护）费145550.00元，劳务费554700.00元，福利费52800.00元，公务用车运行维护费36294.69元，其他交通费用182250.00元等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市盘龙区应急管理局资产总额2868302.68元，其中，流动资产820709.89元，固定资产2031762.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15830.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5139.83元，其中固定资产减少5139.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额802285.20元，其中：政府采购货物支出802285.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额802285.20元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
昆明市盘龙区应急管理局部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市盘龙区应急管理局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
昆明市盘龙区应急管理局名词解释。
1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
2.“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
监督索引号53010303200301111
昆明市盘龙区应急管理局2022年度部门决算公开文档20231018024338009
2022年度昆明市盘龙区应急管理局决算公开（部门决算表）
