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附件1

昆明市盘龙区教师进修学校2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区教师进修学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区教师进修学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区教师进修学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校的业务机构教师培训中心、教育科学研究中心、现代教育技术中心、基础教育教学质量监测中心、科研课题规划中心，业务研究范围纵向涉及到学前教育、义务教育、高中教育、职业教育等方面，横向涉及到教育规划、学校与教师发展、师训干训、教学研究和管理、教学评价、现代教育技术等方面。承担着盘龙区中学、小学、幼儿园三个层别的师训、干训、教研、科研、现代教育技术等方面的任务，同时承担着全区教育改革的参谋、桥梁作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：中学教科部、小学学前教科部、行政办公室、总务办公室、培训部、信息技术部、课题规划办。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区教师进修学校按照2025年教育工作目标管理细则项目内容，围绕师训干训、教学研究、教育科研、现代教育信息技术工作，努力营造共同发展的教育环境，实施多层次、多形式、多渠道的研训活动，有计划、有步骤地开展了以下工作：

师训工作：精心策划组织区级自主培训，认真开展全区公办及部分民办学校园的校本培训、新入职教师培训等培训工作；完善培训机制，加强培训管理，认真贯彻落实国家、国培、省、市下达的各项培训任务，做好遴选推荐参训教师的报名、组织管理、过程监控工作；做好各项评审活动，开展盘龙区中小学、幼儿园教坛新秀评选工作及遴选推荐参加市级教坛新秀评选、教学名师评选等工作；完成昆明市远程教育培训平台教师培训课程的研发工作。

中学教研工作: 完善并修订盘龙区初中学业水平考试和高考奖励实施方案、聘任盘龙区初高中兼职教研员、建立盘龙区骨干教师网络研修平台，确保工作顺利开展有保障。组织召开中学教务主任会、初中学业水平考试暨高考备考研讨会和质量推进会，组织基层教师参加国培、省、市区级教学研讨会，组织盘龙区骨干教师学科带头人以及昆明市骨干教师评选，确保教师专业成长有渠道。组织期末检测、初中学业水平模拟考试、全区初中毕业生理、化、生实验操作及英语口语考试、七年级新生水平测试，组织区内高中学校参加市统测三次、省统测两次，并做好相应的质量分析，确保教学过程有监控，质量发展有保障，统筹市区校三级专题教研会。

小学教研工作: 工作计划以盘龙教育高质量发展要求为指针。加强思想建设，明确教研员身份定位与责任。加强教材研究、学科建设、教研转型；加强视导助力均衡、多维联动促教师发展；加强质量监测结果应用，命题研究与评价改革共进。坚持每周一次的部门学习交流活动，加强思想建设与部门团结协作，学术立身以德育人；坚持各学科的主题式教研，通过主题教研赋能教师专业成长。在部门大主题的基础上，依据新课程、新标准结合“双减”背景下的各项政策有序开展教材研究、学科建设活动，注重教研成果集成，实践中推进教研转型。加强作业设计指导，提高教师作业设计水平，有效开展学科课堂教学展示活动。教研员所带名师工作室与区域教研相整合，形成人、财、物的资源整合协同共进的教研模式。结合下校视导发现的问题，以专项调研与检查为抓手，开展以问题为导向的学科教研培训，保障“双减”成效落地。深入教学一线进行调研，开展全区公民办小学的“双轨模式”集体下校视导工作，教研员个人“驻点式”下校与集体下校相结合，梳理学校问题清单与整改措施，建立下校视导教研协同发展共同体，加强视导助力均衡、多维联动促教师发展。坚持开展好基于质量监测结果应用的研究实践，通过研究命题、质量分析、以数为据数据赋能地精准提升小学教育教学质量。

学前教研工作：根据《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园保育教育质量评估指南》等文件精神，做到“德智体美劳”五育并举，体现“立德树人”从幼儿抓起的思想，促进学前教育不断发展。完成幼儿园保育教育质量考核工作。开展有针对性的园本教研及督查，对各园的教育管理工作进行检查督导，研究解决教师在日常保教工作中存在的问题，指导一线教师不断调整和改进。坚持教研立足园本、全员参与、专业引领的原则，积极参与并指导基层幼儿园开展园本教研及主题研修活动，围绕五个质量评价标准开展不同形式的递进式培训，提升教师专业能力。组织园长及各园教研负责人召开学期工作计划培训会，继续开展“盘龙区学前教育名师讲坛”、幼儿园园本、班本课程建设展示交流、幼儿园男幼师联盟等各项活动。

教育科研工作：课题申报总量呈现稳步增长趋势，进一步加强了管理完了科研的各项管理制度，开展了集体调研活动，召开了现场会，进行了跟踪服务，加强了开题工作的管理，夯实了课题研究基础。

信息化工作：认真履行区一级电教部门职责，完成各级电教部门布置的工作，推进盘龙区教育信息化工作。具体完成了如下工作：云南省义务教育网络建设工作；昆明市学生信息素养提升实践活动；昆明市互动课堂课例和微课竞赛工作；教育信息化工作（业务）管理信息系统；网络安全工作；云南省高中阶段学校网络现状调研工作；智慧教育研讨会；参与昆明市教育信息化专题培训；省教育装备大数据填报。完成音像资料制作、保管工作：教育教学活动视频录制工作；小学英语期末听力试卷制作工作；设备管理、使用工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（我单位的车辆购于2005年11月，由于历史原因，无车辆编制，属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,763,305.00元，其中：一般公共预算13,763,305.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少5,467,365.00元，下降28.43%，主要原因是减少了项目支出预算，其中减少其他收入预算6,000,000.00元、教育质量监测经费收入预算100,000.00元，增加引进银龄讲师区级专项资金收入预算260,267.00元等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,763,305.00元，其中:本年收入13,763,305.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,763,305.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加 532,635.00 元，增加4.03%，主要原因是增加了项目支出预算，其中增加引进银龄讲师区级专项资金收入预算260,267.00元、2025年增加在职教师1人、退休教师1人、教师增加薪级工资等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,763,305.00元。财政拨款安排支出13,763,305.00元，其中：基本支出12,428,538.00元，与上年对比 增加372,068.00元，主要原因是2025年增加在职教师1人、退休教师1人、教师增加薪级工资等；项目支出1,334,767.00元，与上年对比减少5,839,433.00 元，主要原因是2025年减少非同级财政拨款项目预算6,000,000.00元、教育质量监测经费预算100,000.00元，增加引进银龄讲师区级专项资金收入预算260,267.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”支出1,334,767.00元，主要用于安保人员经费支出预算170,000.00元、教育质量监测经费支出预算200,000.00元、党建工作经费支出预算4500.00元、引进银龄讲师区级专项资金支出预算960,267.00元；“教育支出-进修及培训-教师进修”支出8,590,697.00元，主要用于学校教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位年终一次性奖金、在职、退休教师工会活动经费、工伤保险、失业保险、学校办公费、水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员公用经费等支出；“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出877,200.00元，主要用于发放退休教师生活补贴；“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出839,790.00元，主要用于我单位教师基本养老保险缴费支出；“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出361,699.00元，主要用于我单位教师职业年金缴费支出；“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出385,245.00元，主要用于我单位教师基本医疗保险缴费；“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出393,495.00元，主要用于我单位在职、退休教师公务员医疗补助缴费；“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”54,804.00元，主要用于我单位在职、退休教师其他行政事业单位医疗缴费；“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出925,608.00元，主要用于我单位教师住房公积金缴费支出。

五、区对下专项转移支付情况

我单位无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额100700.00元，其中：政府采购货物预算100700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教师进修学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区教师进修学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区教师进修学校2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是我校历年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区教师进修学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区教师进修学校2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是我校历年均无公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区教师进修学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市盘龙区教师进修学校2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我校历年均无公务用车购置及运行维护费经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区教师进修学校部门重点项目为：安保人员经费、教育质量监测经费、党建工作经费、引进银龄讲师区级专项资金等，详见重点领域财政项目公开资料。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教师进修学校2025年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因是我校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区教师进修学校资产总额4,277,092.98元，其中，流动资产2,014,028.68元，固定资产2,261,045.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,019.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,105,409.06 元，其中固定资产减少 561,679.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300136004400111

部门预算公开样表（昆明市盘龙区教师进修学校）20250320093722181

重点领域财政项目文本公开（昆明市盘龙区教师进修学校）