盘龙区机关事务管理局2018年部门整体支出绩效自评报告
盘龙区机关事务管理局2018年部门
整体支出绩效自评报告
第一部分 摘要
一、部门概况
（一）主要职能职责
盘龙区机关事务管理局是区政府办主管的财政全额拨款事业单位。工作职责主要是根据党和国家的有关方针政策，结合区机关的具体情况，研究制定区机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施；对区机关后勤管理工作进行业务指导；对机关办公用房和各住宅区的公共设施进行维修；以及承办区五大机关的文件交换和报刊征订、收发等区政府交办的其他工作。对区机关组织实施基本建设项目，区机关房屋维修管理，区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、创卫工作、机关文件交换、公共机节能减排、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作。为区机关干部职工的工作、生活提供优良的服务。承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）年度重点工作
1.公务用车管理工作
（1）完成了公务用车平台信息化建设工作。按照省市关于公务用车平台信息化、推进“全省一张网”建设的要求，我局制定了工作实施方案，严格按照纳入信息化平台的车辆范围，与建设单位、定点维修厂和各单位做好工作对接，排出安装定位终端时间表，按顺序进场安装。目前,全区应急、综合执法用车共计120余辆已安装完成定位终端系统，按期接入省市平台信息系统。
（2）全年共办理完成7辆公务用车报废手续，新购置特种专业技术用车等4辆，完成了区纪委4辆划拨车辆的户名变更审批工作，完成了公务用车制度改革固定资产处置工作。综合用车服务平台累计为区委、区政府提供应急保障用车120余次，机要通信50次。
（3）完成了我区公务用车定点保险机构采购工作，完成了区级机关、事业单位37辆黄标车的淘汰报废工作，协助辖区省市级机关事业单位完成黄标车淘汰报废工作。
2.公共机构节能工作
（1）完成了2017年度市级节能考核工作并取得99分、全市第二名的好成绩。
（2）开展了行政中心能源审计工作，并顺利通过能源审计评审验收。
（3）组织召开了公共机构能源资源计量及消费统计直报系统培训会，并组织各单位开展统计。
（4）完成了行政中心水电计量改造，将会议室、机关食堂等照明灯具更换为LED节能灯，对行政中心机关食堂灶具进行了节能技术改造。
（5）组织区属12家事业单位开展了节水型单位创建工作，目前已通过区级初审，创建材料已报市级主管部门终审。
（6）开展了行政中心创建节约型公共机构示范单位相关工作，目前创建工作已通过市级初审，待省级及国家相关部门进行终审验收。
3.办公区管理工作
（1）完成了行政中心办公楼漏水修缮工作。
（2）完成了北京路481号办公楼漏水修缮及屋顶隔热改造工作。
（3）根据区政府的安排，纪委新办公区的保安、保洁、食堂工作人员由我局负责委派。目前，人员全部配备到位。保安公司、物业公司签订了补充协议，食堂设备已配备安装完毕，食堂于9月正式投入运行，新办公区各项管理工作顺利开展。
(三) 预算收支总额、预算执行情况。
盘龙区机关事务管理局2018年度区级财政预算批复2196.52万元,2018年度决算为10,608.04万元，其中：基本支出5,331.54万元；项目支出5,276.50万元；2018年部门财政拨款收入2196.52万元，其中:本年收入2115.14万元，上年结转81.38万元。2018年总支出2196.52万元，其中：基本支出446.96万元，项目支出1749.56万元；预算执行率为100.00%。
二、评价结论及绩效分析
1.评价结果
区机关事务管理局本次部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。
2.主要绩效
盘龙区机关事务管理局2018年度按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2018年度）》中设定年度主要工作内容：按照管理局工作职责、年度工作任务开展全年的工作，做好机关后勤保障工作。2018年实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。
（一）经验
机关事务管理局根据《昆明市盘龙区财政局关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作及下达2018年部门重点绩效自评项目的通知》精神，成立了自评小组，通过前期调研工作，充分了解评价项目有关情况；通过查看资金使用情况，核实2018年区机关事务管理局的各项支出的合法性、合规性；通过分析目标完成情况，查找存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了自评工作。
（二）存在的问题
（三）改进措施及建议
1.强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平。
2.建议区财政局加大业务知识培训，特别是一些新财政政策的培训，提高工作人员的综合素质。
3.加强队伍建设和机制创新。
第二部分 正文
根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、《中共云南省委、云南省人民政府关于全面预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市预算绩效管理暂行办法>的通知》（昆政办〔2013〕129号）、《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》机关事务管理局对2018年度部门整体支出进行了绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
盘龙区机关事务管理局内设4个职能科室：办公室、房产基建科、保卫科、综合科。下设财政全额拨款、独立核算事业单位1个：盘龙区政府采购中心，主要负责组织实施政府集中采购、招标等具体采购事务工作。人员编制24人，其中：参公管理事业编制9人，行政工勤编制10人，事业编制5人（采购中心）。实有在职人员22人，其中：参公在职人员7人，行政工勤在职9人，事业人员6人。退休人员 10人。
（二）部门职能
盘龙区机关事务管理局是区政府办主管的财政全额拨款事业单位。工作职责主要是根据党和国家的有关方针政策，结合区机关的具体情况，研究制定区机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施；对区机关后勤管理工作进行业务指导；对机关办公用房和各住宅区的公共设施进行维修；以及承办区五大机关的文件交换和报刊征订、收发等区政府交办的其他工作。对区机关组织实施基本建设项目，区机关房屋维修管理，区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、创卫工作、机关文件交换、公共机节能减排、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作。为区机关干部职工的工作、生活提供优良的服务。
（三）部门工作完成情况
1.完成重点工作3项。一是完成公务用车管理工作；二是完成公共机构节能工作；三是完成办公区管理工作。
2.其他职能工作开展情况
房屋管理工作
（1）完成了零星工程造价、监管、验收、报批、报审及对外事务协调等工作。全年年组织实施零星修缮共计10项：一是完成了行政中心食堂电缆线路改造工作，二是完成了王旗营327号办公区临街铺面用电线路集中改造，三是完成了区纪委、监委新办公楼水表户名更换工作，四是完成了环南新村住宅区楼顶水箱修缮及主管道改造等工作，五是完成了北河埂住宅区部分主管道改造修缮工作，六是完成了行政中心节能灯更换及配电室计量表的改造工作，七是完成了行政中心部分办公用房改造及全部卫生间清理疏通修缮工作，八是完成了王旗营327号办公区及住宅区下水道清理疏通工作，九是完成了桃源街80号住宅区4个单元门禁的更换工作，十是完成了其他临时性工作。
（2）完成了办公用房、住宅区资产管理工作。继续对单位存量公有住房进行清理，定期对存量公有住房水电等设施进行巡查，配合审计部门对单位存量房开展抽查工作。
（3）完成了机关办公楼、住宅区、公用房屋的日常管理及设施设备检查工作。完成了区行政中心、北京路481号、王旗营327号、民航路159号、龙泉路茨坝26号院五个办公区及明通巷42号、王旗营353号、桃源街80号、江滨西路4号、北河埂等住宅区的配电室、水泵房、公用照明、水龙头、抽水设备的巡检工作累计58次；完成办公区、住宅区管网、线路、屋顶漏水、地下室漏水等维修处理110余次，更换节能灯48个，维修门窗43次；完成行政中心两台电梯、北京路481号办公区一台电梯的日常检修工作；同时完成了各配电室的日常检查工作。
（4）完成了机关办公楼、住宅区水费、电费的缴付工作。完成区级机关各办公区、住宅区水电费代收代交工作，全年住宅区代交纳水费75307.2元、电费272818元；办公区代交水费124296.84元、电费767527.2元。同时，为确保用水、用电安全，严格查处办公区工作人员私自接电源线、使用大功率用电器、用水不关闭阀门、长明灯等违规用电、用水的情况。
（5）完成了办公区、住宅区化粪池清理、清运工作；完成了办公区、住宅区水池清洗工作。
安全保卫工作
（1）安全保卫工作。一是抓保安队员综合素质培训机制，督促训练36次。二是抓来访人员的登记制度，目前累计办理登记1972次，维持信访持续139次。三是完成201次重要会议和重大活动安保服务工作。四是督促各综合管理人员和保安公司，做好辖区的安全保卫、安全生产、消防安全、安全值班等工作。五是规范区机关各办公区车辆停放，严格推进机关办公辖区车辆通行证进出管理制度，发放车辆通行证62张，指挥车辆停放172次。六是维修监控设备9次、道闸电板3次、更换道闸1个、更换行政中心LED显示屏1套。七是紧密联系机关辖区派出所，通过辖区派出所治安联防平台及时上报群众群体上访等情况。八是办理完成北京路481号集体户口3人落户、2人迁出工作。九是在3个办公区及2个住宅区安装了刷卡式电动自行车充电站。
（2）消防安全工作。建立健全日常检查登记制度，开展消防设施检查48次，开展消防安全隐患大检查9次，更换灭火器箱20具、气压未达标灭火器28具消防栓箱玻璃2块，更换消防水带（含接口水枪）2条、新增气体灭火器5具、推车式灭火器2辆、粘贴反光条80余米，张贴“安全生产月”系列宣教挂图170余张。
（3）田溪公园管理工作。区域内绿化浇水60余次，清理枯枝落叶4000余公斤，对区域内绿化树木、植被进行病虫害防治工作，喷洒农药8次，劝阻踩踏攀折绿化树木、植被70余人次，完成了田溪公园绿化区域的维护管养工作。
机关爱卫工作
（1）完成了办公区域环境卫生清洁、保洁及其督查工作。全年为会议室提供清洁服务2629场次，平台及电梯清洁12次，卫生大扫除17次，卫生日巡查260余次，周检查33次，月督查评比12次，综合检查及督导整改13次。
（2）完成了办公区域绿化管养和监督管理工作。年初共覆盖遮阴网3200余米，防冻保暖护苗500余盆。按季节进行培苗、分苗、移株，不定期进行施肥、杀虫防病等特殊养护。全年花卉植株分苗、移栽、翻种147盆，施肥6次，打药4次，修枝13次、1500余盆（株），补种花坛、绿化带220余平方米。在区两会、新春、国庆等重要时间节点提供绿植布放服务11场次。
（3）完成了机关办公区和住宅区病媒生物防制工作。一是不断加强和完善“四害”综合防制设施，使其合格率达95%以上。全年进行设施检查6次，修缮综防设施19处，布控鼠饵盒199个、更换55个。二是结合卫生城市复审、健康单位创建等各种活动开展环境卫生整治，全年常规消杀12次，特殊情况强化消杀3次。
（4）完成了机关爱国卫生、健康教育工作目标任务。开展了“爱卫月”“无烟日”“春、冬季灭鼠”、“夏季三灭”、“艾滋病日”专项宣传活动6次。开展健康知识讲座3次，制作“慢病”、“控烟”等健康教育宣传栏6期、爱国卫生宣传栏4期，参与慢病防控、三减三健和创卫健康教育知识测试2次；迎接各级健康教育组织的督导检查3次，国家级复审检查1次。补充、更换办公区禁烟标识2次共47块，进行控烟检查12次，巩固无烟单位创建成果。
其他工作。 一是交换文件8.1万份，报刊邮件收57万份。二是会务服务2-109会议室162场45265人次；2-110会议室178场17758人次；其它会议室1143场28765人次的服务工作。重点保障了党代会、人大和政协会议的胜利召开。三是食堂提供早餐129713人次、中餐167675人次、晚餐11054人次，接待用餐126桌次。四是完成了局机关零星采购工作。五是按计划完成了工青妇老干等各项工作。
（四）部门管理制度
区机关事务管理局组织领导机构健全、责任明确，有效地推行绩效管理工作。1.成立了由办公室、房管科、综合科、食堂、等部门参与的绩效评价工作组,由局长担任组长；副局长担任副组长，协调分管的职能部门配合做好预算绩效管理工作；各科室主要负责同志担任成员，负责项目的实施工作；领导小组下设财务室，负责项目经费支出的管理工作，兼预算绩效管理工作联络员。2.制定了《盘龙区机关事务管理局内部管理议事制度》《盘龙区机关事务管理局公文管理制度》《盘龙区机关事务管理局固定资产管理制度》《盘龙区机关事务管理局人员管理制度》《盘龙区机关事务管理局请销假制度》《盘龙区机关事务管理局信访工作制度》《盘龙区机关事务管理局会议制度》《盘龙区机关事务管理局公务用车管理制度》《盘龙区机关事务管理局采购管理制度和采购制度》《盘龙区机关事务管理局关于经费报销管理办法》和《盘龙区机关事务管理局财务管理规定》，《盘龙区机关安保工作管理规定》、《盘龙区机关绿化工作管理规定》、《盘龙区机关卫生保洁工作管理规定》等规章制度，明确规范了工作职能职责。
（五）部门资金来源及使用情况
部门资金来源。2018年部门财政拨款收入2196.52万元，其中:本年收入2115.14万元，上年结转81.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2115.14万元（本级财力2115.14万元）。
资金使用情况。区机关事务管理局资金拨付，做到手续完备，并按照《盘龙区机关事务管理局会议制度》(盘机字[2017]2号对重大项目安排、大额资金使用等事项集体研究同意后方可支付，资金按照预算批复科目使用，无截留、挤占、挪用资金和虚列支出等情况。2018年部门预算总支出2196.52万元，其中：基本支出446.96万元（人员经费支出355.19万元，日常公用经费支出91.77万元）：项目支出1749.56万元。项目支出具体情况如下：
1.机关后勤服务综合管理费836.1万元。我局管理的办公区、住宅区点多面广,目前共有5个办公区，7个住宅区，4个食堂。为确保做好管理区域内的后勤服务工作，需要编外临时工，保安，物业保洁服务及其它综合服务，经费主要用于:
（1）临时工工资495.74万元。我局管理的办公区、住宅区点多面广,目前共有5个办公区，7个住宅区。为确保做好管理区域内的后勤服务工作，需要编外临时工派遣人员86人的工资、保险、派遣管理费、优秀员工奖、加班费等，全年495.74万元。
（2）安保费214.2万元。 办公区保安75人，按照保安服务招标合同，人均月标准2380元，全年费用214.2万元。
（3）物业保洁绿化费158.2万元。
我局负责行政中心办公区、交三桥办公区、王旗营办公区、民航路办公区、“两委”办公区、新政务服务中心及住宅区的物业保洁、绿化工作。按照招标合同①行政中心保洁绿化服务费74.2万元；②交三桥、王旗营、民航路、“两委”办公区的保洁、绿化服务费用42.8万元；③新政务服务中心办公楼保洁物业费24万元；④明通巷42号、江滨4号、白云路2栋、北河埂、人民东路等住宅区的安保、保洁、绿化费用年17.2万元，
(4)综合管理费用70万。主要用于服务工作中的综合费用，包括员工办公费、服装费、体检费、学习培训费；安保装备、消防器材补充及维护费用；办公区监控、门禁系统维护费；消防系统维护费；机关办公楼住宅区水池清洗、化粪池清理、垃圾清运、卫生清扫费；电梯、配电室、发电机等系统维保费以及保障后勤工作正常运转的其它零星支出。
2.业务补助经费419.16万元。我局目前有5个食堂（行政中心、交三桥一办、王旗营二办、政务服务中心、纪监委办公区）。经费主要用于食堂日常食品菜品采购，送餐费、煤气费、厨具等设备维修维护费、餐具易耗品的增补。
3.水电费109.35万元。用于缴纳由我局负责管理的办公区（5个）住宅区（7个）水电费。
4.节能减排经费13万元。我局负责全区70余个部委办局的公共机构节能工作，是全区的一项重点工作，年终参加市级目标考核。经费主要用于办公区域、住宅区等的节能灯具、节水器材、节能设备等的维修维护及更换；全区的节能学习、宣传、培训、会议等；节水型单位创建及能源审计工作。
5.零星维修经费95万元。我局管理的办公区、住宅区点多面广线长（5个办公区，7个住宅区），设施设备、门窗、线路管网、房面防水等老化陈旧，需要维修维护的项目越来越多。此经费主要用于机关办公楼住宅区公共区域的维修、装修、太阳能、门窗、线路管网、水泵、配电室、等全区机关用房配套设施设备的维修。
6.创卫经费10万元。经费用于我局负责的5个办公区，7个住宅区内的创卫、爱卫工作，健康教育、控烟、艾滋病防治等的学习、宣传、培训；病媒生物防治；“四害”消杀；创卫爱卫方面的维修维护等各项开支。
7.会议服务经费8万元。我局负责的各委办局的大小会议及区两会的会议服务工作，经费主要用于会议杯子、茶叶、会议布标、会场布置、会议服装、服务工具等用品的购置；音响设备、话筒、会议桌椅等设备等的维修维护费。
8.田溪公园管养经费38万元。此经费主要用于田溪公园人员劳务费、苗木等增补、维修维护管养等工作。
9.盘龙都市产业园区等办公租房经费21.15万元。为解决盘龙都市产业园区等办公用房需求，按照2014年2月12日区政府第18次常务会议纪要（15-18）精神，向盘龙区建设投资有限公司租用房屋，位于龙泉路茨坝变电站旁，现为盘龙森林公安分局办公用房，年租金21.15元。
10.会议中心设备购置经费7.24万元，行政中心109会议室购置话筒等设备。
11.盘龙区应急平台综合服务经费55.58万元。主要用于盘龙区应急及综合用车服务平台人员工资、人员加班费、办公费支出。
12.公共交通专项经费1.25万元。按行政人员车补经费10%测算,用于租用车辆使用。
13.行政中心渗漏维修经费68.53万元。主要是用于行政中心办公楼房面防水工程。
14.创建节水型单位经费28.68万元。用于节能办创建事业单位节水型单位经费。
15.新纪监委办公区保洁保安费18.42万元。用于纪监委办公楼的保安服务费和保洁物业费。
16.武警执勤保障用餐20.07万元。用于人员就餐保障。
（六）政府采购情况。2018年度，部门政府采购支出总额95.81万元，其中：政府采购货物支出30.66万元，政府采购工程支出65.15万元。采购方式、程序均符合相关要求，手续完整有效。
（七）固定资产情况
区机关事务管理局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知》、关于印发《调整盘龙区行政事业单位办公用设备配置标准的通知》（盘国资〔2013〕99号）、《昆明市盘龙区人民政府办公室关于转发盘龙区行政事业单位国有资产管理办法的通知》的通知（盘政办通〔2011〕173号）等相关规定，结合区单位实际，制定了《盘龙区机关事务管理局固定资产管理制度》。该办法合法、合规、完整，并根据本办法严格执行资产管理。
截至2018年末，固定资产数2478.61万元，其中：车辆430.48万元，房屋建筑物1780.62万元，其它固定资产267.51万元。
二、绩效目标
（一）部门总目标
区机关事务管理局紧紧围绕“为区委、区政府提供优质高效后勤服务”这个中心，按照既定的工作目标任务，认真做好事务管理等各项服务工作，保证了各办公区工作高效有序运转，促进了区委、区政府各项决策部署的落实，较好的完成了各项目标任务。
（二）部门项目具体计划目标
1.机关所属5个办公区、7个住宅区全年（2018年1-12月）的爱卫、创卫工作和健康教育工作，其中包括卫生清洁、保洁，绿化管养，环境卫生治理，爱国卫生各项活动，全民健康教育宣传，卫生保健知识普及，病媒生物防制，保洁、绿化、防害综防设施维修维护等各项工作的开展，巩固创卫成果，完成上级既定工作目标。
2.全区所有各委办局的大小会议及区两会的会议服务工作。此经费主要用于会议杯子、茶叶、会议布标、会场布置、会议服装等用品的购置；②音响设备、话筒、会议桌椅等设备等的维修维护费购置费。
3.我局管理的办公区、住宅区点多面广线长（5个办公区，7个住宅区），设施设备、门窗、线路管网、房面防水等老化陈旧，需要维修维护的项目越来越多。此经费主要用于机关办公楼及住宅区房屋漏水、太阳能维修、门窗、线路管网、水泵、配电室、行政中心墙处理等配套设施设备的维修维护保养。
4.节能减排工作主要是全区70余个部、委、办、局的公共机构节能工作，全区的节能学习、宣传、培训、会议；五个办公区域及住宅区的节能灯具、节水器材、节能设备等的维修、维护及更换， 创建节水单位及能源审计工作。
5.集中办公楼及住宅区缴纳水电费，保障全区级机关办公区及住户正常用水、用电。
6.各个办公区的保安、值班人员、水电工、会议服务人员、食堂员工、公共机构节能办、其它综合人员的临时工工资；行政中心办公区、交三桥办公区、王旗营办公区民航路办公区、“两委”办公区的物业保洁、绿化费；用于服务工作中的综合费用，包括员工办公费、服装费、体检费、学习培训费；安保装备、消防器材补充及维护；行政中心监控、门禁系统维护；行政中心消防系统维护；行政中心停车管理系统；明通巷、桃源等、江滨4号、王旗小区等5个住宅区监控系统配建；机关办公楼住宅区水池清洗、化粪池清理、垃圾清运、卫生清扫等；电梯、配电室、发电机、住宅区门禁系统维保。
7.为解决盘龙都市产业园区等办公用房需求，向盘龙区建设投资有限公司租用房屋，位于龙泉路茨坝变电站旁，现为盘龙区森林公安分局办用房。
8.我局目前有4个食堂，主要工作就是为全区职工保障工作就餐。食堂日常食品菜品采购，送餐费、煤气费、厨具等设备维修维护费、餐具易耗品的增补等。
9.田溪公园综合管理人员及绿化保洁人员的工资。田溪公园日常管理维护费用；绿化工具的补充及维护费用。 2015年田溪公园增加的设备设施经费。
10.按照中央省市公务用车制度改革方案，盘龙区成立机关应急及综合用车服务平台，留有车辆23台，配备人员11人，做好全区车辆应急车辆保障工作。
11.公共交通专项经费按行政人员车补经费10%测算,用于租用车辆使用。
12.行政中心渗漏维修经费用于行政中心办公楼房面防水工程。
13.创建节水型单位经费用于节能办创建事业单位节水型单位经费。
14.新纪监委办公区保洁保安服务工作。
15.做好其他及临时交办的各项后勤保障工作。
三、评价思路和过程
（一）评价思路。
本次评价的内容主要是针对区机关事务管理局为实现2018年度的重点目标和职能目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性，包括绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施，以及绩效目标的实现程度及效果等；主要从部门决策、部门管理、部门绩效3个方面构建评价指标体系。
本次评价指标分为4级，包括3个一级指标，11个二级指标，48个三级指标，72个4级指标。三个一级指标所占权重分别为35%、20%、45%，分值分别为35分、20分、45分。
（二）评价目的。
通过绩效评价掌握部门整体支出情况，从部门决策、部门管理、部门履职情况及部门绩效等方面找出单位行政运行中存在的问题，紧扣提高行政效能的主题，提出相应的改进意见和建议，以提高部门绩效管理意识，切实推进绩效管理，完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，提高部门的工作效率和财政资金使用效益。
（三）评价依据。
（1）政府部门文件
《昆明市盘龙区财政局关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财〔2019〕10号）、《昆明市盘龙区财政局关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作及下达2018年部门重点绩效自评项目的通知》等文件。
（2）项目资料
项目预算批复等相关文件；项目相关支出采购合同等。
（3）财务资料及相关制度和标准
财务资料：会计账簿、会计凭证、会计报表、决算报表等财务资料。
《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》等。
（四）评价对象及评价时段
本次自评的对象主要是盘龙区机关事务管理局2018年部门整体支出情况，主要包括：单位整体基本支出、项目支出和资产运行，以及涉及到的职责履行、履职效益等绩效情况。本次绩效自评的时段为2018年1月1日至2018年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
本次区机关事务管理局部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。指标得分情况详见下表：
评价内容 | 部门决策 | 部门管理 | 部门绩效 | 总分 | 评分等级 |
标准分 | 35 | 20 | 45 | 100 | -- |
实际得分 | 33 | 20 | 43 | 96 | 优 |
2.主要绩效
盘龙区机关事务管理局2018年度按照《部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2018年度）》中设定年度主要工作内容：按照管理局工作职责、年度工作任务开展全年的工作，做好机关后勤保障工作。2018年实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。主要表现在以下方面：
（1）部门决策方面：部门没有中长期规划目标，但制定了节能工作中长期规划目标，目标明确合理；年度工作计划与年度工作目标相一致，并与部门中长期规划目标相结合；部门职能科学合理，与年度工作计划与年度工作目标互相衔接；基本支出预算配置合理；但绩效目标的设定指标细化量化不够、缺乏可考核性，项目支出预算编制方面有待加强。
（2）部门管理方面：预算管理规范，预算完成率达到要求；预算管理制度完善，规范了财务管理工作；“三公经费”实际执行数严格控制在预算内；管理制度健全且有效执行；政府采购合理规范。
（3）部门绩效方面：紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，较好的完成了年度工作任务，职责履行良好；社会公众和服务对象满意度良好，目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度；但在队伍建设和机制创新方面还有待加强。
（二）具体绩效分析
1.部门决策过程分析
从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为35分，实际得分33分（占该项目满分值的94.29%），绩效分析情况具体如下：
（1）部门中长期规划目标的明确性与合理性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分（占该指标分值的比率为50%）区机关事务管理局没有设定局工作中长期规划目标，设定了政府节能工作目标。应加强中长期目标设定，且与部门职能相适应。
（2）年度工作目标的明确性与合理性
2分（占该指标分值的比率为100%），反映出区机关事务管理局2018年度工作目标设定明确合理。
（3）年度工作计划与年度工作目标的一致性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出区机关事务管理局2018年度工作计划与部门年度工作目标相一致。
（4）绩效目标合理性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分2分（占该指标分值的比率为66.67%），因机关事务管理局2018年度《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》绩效目标的设定不科学，指标细化量化不够，缺乏可考核性，故扣除1分。
（5）绩效指标明确性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分2分（占该指标分值的比率为66.67%），因机关事务管理局2018年度《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》绩效目标的设定不科学，指标细化量化不够，缺乏可考核性，故扣除1分。
（6）部门职能的明确性与科学性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局职能界定明确科学，且有相关文件作为支撑。
（7）年度工作目标与部门职能的适应性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局所设定的具体目标与部门职能相适应。
（8）年度具体工作与部门职能的匹配性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局2018年度具体工作与部门职能相匹配。
（9）部门内设科室及下属单位职责的明确性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%），反映了机关事务管理局内设科室及下属单位具体职责明确。
（10）基本支出预算合理性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局2018年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。
（11）项目支出预算合理性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分（占该指标分值的比率为100%），反映机关事务管理局2018年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。
（12）人力资源投入合理性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100.00%），反映机关事务管理局在核定人员的编制与部门工作内容上较为合理性。
（13）办公资源投入合理性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局现有办公资源能满足部门日常工作需求。
（14）重点项目资源分配合理性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局能够全面完成当年工作目标任务。
2.部门管理情况分析
从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为20分，实际得分20分（占该项目满分值的95%），绩效分析情况具体如下：
（1）基本支出预算执行率
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局2018年度基本支出预算执行程度达到要求。
（2）项目支出预算执行率
根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分（占该指标分值的比率100%），反映出机关事务管理局2018年度项目支出预算执行程度达到要求。
（3）“三公经费”控制率
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率≤100%。
（4）预算调整情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局根据预算实际执行情况及时合规进行预算调整。
（5）财务管理制度健全性及执行情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局财务管理制度健全且执行有效。
（6）资金使用合规性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局2018年度预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定。
（7）财务监控的有效性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为4分，实际得分4分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局2018年度财务监控监督工作的有效性。
（8）在职人员控制率
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%），机关事务管理局本年度实际在职人员数与编制数的比率≤100%，反映出机关事务管理局对人员成本的控制程度。
（9）人力资源管理执行情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局人力资源管理的健全性及执行规范性。
（10）资产管理制度健全性及执行情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局资产管理制度健全且执行有效。
（11）固定资产在用率
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局固定资产在用率达到95%以上。
（12）业务管理制度健全性及执行情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局业务管理制度健全且执行有效。
（13）政府采购规范性
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%），反映出市机关事务管理局政府采购方式、程序都符合相关规定。
（14）监督考核情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为1分，实际得分1分（占该指标分值的比率为100%）。反映出市机关事务管理局政对项目的实施进行监督。
3.部门绩效实现情况分析
从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为45分，实际得分44分（占该项目满分值的97.78%），绩效分析情况具体如下：
（1）房屋管理完成情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为3分，实际得分3分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局2018年按照相关规定完成了房屋管理工作。
（2）节能工作完成情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局按照年初制定的节能工作计划完成了工作。
（3）公务用车管理工作完成情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局已完成了公务用车管理工作。
（4）维修工作完成情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局按照年度维修工作计划完成了维修服务工作。
（5）安保服务工作完成情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局按照年度安保服务工作计划完成了服务工作。
（6）保洁绿化管养服务工作完成情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映机关事务管理局按照年初工作计划完成了保洁绿化管养服务工作。
（7）食堂餐饮服务完成情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局按照年度工作计划完成了餐饮服务工作。
（8）水电运行保障情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局2018年按照相关规定完成了水电运行保障工作。
（9）机关爱卫工作完成情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局按照年初制定的工作计划完成了机关爱卫工作。
（10）文件报刊收了工作完成情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局按照工作职责完成了工作。
（11）会议服务工作完成情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映出机关事务管理局按照年度会议服务工作计划完成了工作。
（12）设施设备维修服务满意度
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），社会公众和服务对象对设施设备维修服务满意度≥90%。
（13）车辆服务满意度
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），社会公众和服务对象对车辆服务满意度≥90%。
（14）安保服务满意度
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），社会公众和服务对象对安保服务满意度≥90%。
（15）绿化卫生保洁服务满意度
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），社会公众和服务对象对绿化管养服务满意度≥90%。
（16）食堂就餐服务满意度
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），社会公众和服务对象对服务满意度≥90%。
（17）接待服务好评率
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），接待对象对接待服务好评率≥90%。
（18）会议服务好评率
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），社会公众和服务对象对会议服务满意度≥90%。
（19）投诉降低率
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2分（占该指标分值的比率为100%），反映服务对象投诉率有所下降。
（20）队伍建设情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分（占该指标分值的比率为50%），反映出机关事务管理局管理人员定期接受培训，熟悉政策、提高业务能力等方面的工作尚有待加强，故扣除1分。
（21）信息共享、公开情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分2（占该指标分值的比率为100%），反映了机关事务管理局已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息，做的了相关部门信息共享。
（22）长效管理创新情况
根据综合评价得分情况，此项指标满分为2分，实际得分1分（占该指标分值的比率为50%），因机关事务管理局人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等还有待加强，故扣除1分。
五、主要经验做法
2018年区机关事务管理局严格按照年初预算在规定的时间节点，结合工作实际合理安排使用各项经费，既保证了经费科学合理使用，同时又控制住了不必要的经费支出，确保了2018年围绕全区中心工作，认真履职，统筹兼顾，各项后勤服务工作了良好运行。
基本支出方面按照年初预算及年中调资要求严格进行支出，未出现错漏等情况，解决了人员经费保障问题，提高了工作积极性和工作效率。项目支出方面严格按照年初预算，专款专用，确保各项工作顺利开展。
六、存在的问题
(一)预算绩效管理水平有待提高。
一是对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程未形成系统的管理制度文件且绩效人员专业综合能力有待提高。二是绩效目标申报表填报质量有待提高。按照区财政局的要求填报了绩效目标申报表，但绩效目标申报表尚存在填报不规范、内容不完整、无勾稽关系等情况。
（二）加强学习提高综合业务能力。
七、改进措施及建议
（一）强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平。
1.完善预算绩效管理制度建设。绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程形成系统的管理制度文件。
2.加强部门绩效目标申报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标，不断提高绩效目标表编报水平。
（二）建议区财政局加大业务知识培训，特别是一些新财政政策的培训，提高工作人员的综合素质。
（三）加强队伍建设和机制创新。
在以后的工作中加强队伍建设，每年至少对部门人员开展一次业务或政策等培训，提升部门人员的业务能力；同时，将已建立的人员绩效考核机制、信息化建设管理等相应的管理创新机制和措施，进一步细化和量化，使得相关考核措施更加科学合理。
附件2.机关后勤服务综合管理费项目支出绩效自评报告
