一、部门概况

（一）部门机构设置和编制

根据《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发〈昆明市盘龙区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(盘办通〔2019〕52号), 设6个内设机构，分别为办公室、审批改革与政策法规科、审批科、窗口管理科、公共资源交易监督管理科、信息技术科。2022年年末在职人员20人, 其中行政编人员11人、机关工勤编人员1人、事业编人员 8人。

（二）部门职能

1、贯彻落实国家、省、市有关政务服务、行政审批及行政审批制度改革、电子政务管理和公共资源交易管理等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2、负责制定和规范有关政务服务、公共资源交易、行政审批及行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关制度，并组织实施和监督执行。

3、负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好区级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4、持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5、牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展政务服务工作。加强对政务大厅及工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区政务服务中心及为民服务中心标准化建设。

6、推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，建设盘龙区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7、负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立健全行政审批运行机制，优化行政审批流程；组织全区相对集中行政许可事项的现场勘查、技术论证等工作，对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目组织联合勘验等。组织开展联合审批工作。负责协调区级重点投资审批事项会商汇办和全程跟踪服务工作。

8、加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，并监督项目进场交易；负责全区参与公共资源交易的当事人不良行为的认定、记录、公告及管理；负责调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉，推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设；负责投资审批中介超市管理工作。

9、负责推进盘龙区政务服务体系建设，指导、协调、督查政务服务分中心和街道为民服务中心的相关工作。

10、管理盘龙区政务服务中心、盘龙区公共资源交易中心、盘龙区投资服务中心、盘龙区党群服务中心。

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

区政务服务局经费由区财政全额拨入，分为基本支出和项目支出两大类，基本支出用于保障区政务服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，项目支出主要用于区政务服务局大楼维护费、窗口工作经费、宣传工作经费、辅助性岗位工作人员薪酬专项经费、不动产交易登记税收服务大厅租金经费、信息网络系统维护费、公共资源交易服务中心经费等，为特定的行政工作项目或事业发展项目，确保区政务服务局各项工作正常运转。按要求上报每年年初基本支出及项目支出预算数，严格按区财政局下发的预算指标和定额安排使用资金，预算执行率达到99.23%。根据区政务服务局经费执行情况完成每年财务报告、预决算等部门重点工作。严格按照内控制度履行好财务风险控制职责，不断完善内部制度建设，及时完成内控制度修订完善工作。严格按照财务制度审核报销单据，不合规的票据一律不予报销。严格执行政府会计核算制度，配合好财务服务中心及时记账、结账，做到账账相符、账实相符、账表相符。

（四）部门管理制度

区政务服务局严格按照部门管理制度的相关要求履行好财务风险控制职责，制定各项制度如下：

《昆明市盘龙区政务服务管理局内部控制基本制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局预算管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局预算管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局收支管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局收支管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局采购管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局采购管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局资产管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局国有资产管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局合同管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局合同管理内部控制流程（试行）》

（五）部门资金来源及使用情况

2022年全年总收入1,594.64万元（含年初结转结余资金2.18万元），均为一般公共预算财政拨款收入，本年无非同级财政拨款收入。

2022年全年总支出1,582.43万元，其中：基本支出427.83万元，占总支出的27.04%；项目支出1,154.60万元，占总支出的72.96%。

2022年全年总结余12.22万元，其中：基本支出结转结余10.07万元，项目结转结余2.15万元。

资金来源为区财政预算拨款和非财政拨款，用于区政务服务局人员支出、日常办公支出、政务服务工作业务支出、大楼维护支出、不动产交易税收登记服务大厅租金、信息网络系统维护支出、工作服定做经费及盘龙区“e办通”政务服务自助终端设备经费等，根据工作进度分批完成支出进度。

1、基本支出情况

2022年基本支出收入合计437.9万元，基本支出合计427.83万元，占总支出的27.04%，其中：工资福利支出399.87万元，商品和服务支出22.92万元，对个人和家庭的补助支出5.04元；基本支出结余10.07万元。

2、项目支出情况

2022年项目支出收入合计1,156.74万元，其中：一般行政管理事务收入1,071.39万元，科学技术支出--科技成果转化与扩散收入85.36万元。项目支出合计1,154.60万元，其中：一般行政管理事务支出1,069.24万元，科学技术支出--科技成果转化与扩散支出85.36万元，项目支出结余资金2.15万元。

区政务服务局严格按照年初预算安排使用项目支出资金，严格执行《昆明市盘龙区政务服务管理局收支管理内部控制制度（试行）》，做到专款专用。具体项目支出情况如下：

（1）一般行政管理事务支出

2022年一般行政管理事务经费支出1,069.24万元，占项目支出总额的92.61%。均为财政拨款支出，具体情况如下：

支出由大楼维护费52.43万元、窗口工作经费9.26万元、宣传工作经费1.93万元、公共资源交易中心服务经费0.9万元、辅助性岗位工作人员薪酬专项经费730.98万元、不动产交易税收登记服务大厅租金204万元、工作服定做专项经费69.74万元构成。主要用于政务服务中心大厅日常管理支出，含中心大厅水费、电费、通讯费、安全保卫、卫生保洁、大厅设施维修维护、电脑、打印机及计算机网络维修维护、窗口日常办公耗材、辅助性岗位工作人员薪酬专项经费等支出。

（2）科技成果转化与扩散支出

2022年科技成果转化与扩散支出85.36万元，占项目支出总额的7.39%。均为财政拨款支出，具体情况如下：

支出由信息化设备维护专项经费0.15万元及盘龙区“e办通”政务服务自助终端设备经费85.21万元构成，主要用于支付信息网络日常维修维护费及采购12台“e办通”政务服务自助终端机并完成点位设置安装，率先在全市实行“区政务服务局—街道—点位所属单位”三级动态管理，根据点击量和办件量动态调整点位，引导群众在微信公众号等小程序上查询，实现了自助办、就近办，打造“15分钟办事圈”。

（六）政府采购情况

区政务服务局2022年政府采购支出156.86万元。均为财政拨款支出，具体情况如下：

支出由2022年工作服定做专项经费69.74万元、盘龙区“e办通”政务服务自助终端设备经费85.21万元及窗口工作经费-购买复印纸1.91万元构成，主要用于政务服务中心2022年工作服定制、12台“e办通”政务服务自助终端机采购及窗口日常办公耗材用纸。

（七）固定资产情况

截至2022年12月31日，区政务服务局固定资产账面原值637.43万元，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等，固定资产累计折旧570.37万元，固定资产净值67.07万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.推进营商环境提质增效

一是强化工作落实。制定出台《盘龙区全面优化提升营商环境三年攻坚实施方案（2022—2024年）》，推动盘龙区在全市率先打造市场化、法治化、国际化、便利化一流营商环境。二是持续优化服务。探索创新服务方式，持续推进政务服务标准化、便利化，实现更多政务服务网上办、掌上办、一次办。三是加强专区设置。设置惠企政策“一站式”服务专窗和全市首家“市场主体倍增自助服务专区”，更大地激发市场活力和社会创造力。四是强化政企沟通。继续优化新开办企业电话回访工作制度，做好做实“营商环境助力站”“营商环境服务队”，通过“坐等服务”变“上门服务”，召开系列座谈会，进一步加强政企沟通，为企业解决急难愁盼问题。

2.深化“放管服”改革

持续做好“放管服”改革相关工作，进一步深化行政审批制度改革。严格按照“五级十二同”标准，围绕审批服务“减环节、减材料、减时限、减费用”，进一步建立健全“并联审批”、“联动办理”、“容缺受理”等审批服务机制，加强对各单位的权责清单、政务服务事项动态管理力度，健全完善行政审批中介服务监管长效机制，提升监管效能，着力优化审批服务流程，加大简政放权力度，让各项便民利企政策落到实处，营造更加公平有序的市场环境，切实提升企业和群众的获得感和满意度。

3.提升政务服务品质

一是持续加强“一体化”政务服务工作水平。进一步做好政务服务事项“一窗通办”、“跨省通办”和动态管理，加大对“一部手机办事通”和“e办通”政务服务自助终端的宣传与推广，让群众和企业办事更加便捷、高效。二是持续提升网办深度。依托省政务服务平台，在完成全区政务服务事项“全程网办”比例不低于90%的基础上，持续提升网办深度，实现更多事项“零跑腿”“不见面”办理。三是领导班子成员适时“走出办公室、沉到一线去”，践行“一把手”走流程，每月到窗口体验办事流程，及时发现当前企业和群众办事的问题点，通过“边体验、边查找、边整改”，不断创新工作方法，全面提升服务质效。

4.抓好公共资源交易监管工作

一是不断优化监管措施。充分发挥“昆明市公共资源交易电子监管系统”作用，推进“不见面开标”模式及“暗标”方式进行评标。利用大数据平台实现“4+1”智慧监管,全面实现监督人员可在评标现场查看系统分析的投标文件丰富度、评标时间偏差度、评委评分偏差度、投标人得分偏差度及重点关注名单。二是及时制定年度随机抽查工作计划。严格按照省、市下发的通知要求，每年组织不少于一次双随机抽查工作，并在“国家企业信用信息公示系统（协同监管平台——云南）”公示检查结果。三是监督端口前移。主动作为，加强对代理方的指导、监督，降低企业招标投标成本，创造公平、公正、公开的招标投标环境，不断提升企业满意度，营造更加良好的营商环境。

（二）部门项目具体计划目标

完成2022年的各项目标任务，并按工作需要完成相关经费支付。保障政务服务大厅正常运转、政务服务便民化。用更低的成本为社会提供更优质和更高效的公共服务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（三）评价依据

《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》

（四）评价对象及评价时段

2022年1月1日至12月31日，区政务服务局部门整体支出情况。分为基本支出及项目支出两大类，基本支出用于保障区政务服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括人员工资、商品和服务支出、社会保险缴费及住房公积金支出；项目支出用于保障区政务服务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2022年整体支出绩效自评分96分，自评结果为优秀，达到了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。

2.主要绩效

2022年重点绩效自评项目2项，具体明细如下：

（二）具体绩效分析

2022年整体支出绩效自评结果为优，其中：项目支出共9项，自评结果9项为优，自评结果如下：

以上自评结果为优的项目，作为下一年度预算项目经费的依据，继续使用。

五、主要经验做法

（一）强化领导，建立健全绩效自评组织体系。

（二）结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标。

（三）措施到位，扎实推进绩效自评工作。落实责任，明确目标，强化工作结果。

（四）细化各业务科室考评指标，让各科室更明确自己的工作任务。制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化。

（五）在绩效目标管理上存在的问题，做到及时整改。不断完善管理，提高预算支出绩效。

六、存在的问题

（一）内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下功夫。

（二）对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。

七、改进措施及建议

（一）建议区财政局提供有针对性的指导，提供一套系统先进的管理方法，并组织培训，派专家参与协助构建一套适合于区政务服务局的绩效评价体系。

（二）将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，正确认识财政资金的使用及绩效跟踪的作用。将绩效跟踪与财政应用平台有机统一结合，在日常工作中加强监管，让每一分财政资金的使用过程都清清楚楚、明明白白、有据可查，有效避免各预算单位既当运动员又当裁判员的行为，保障财政资金的合理、合法、高效使用。

‎盘龙区政务服务管理局 2022年辅助性岗位工作人员薪酬专项经费项目支出绩效自评报告

盘龙区政务服务管理局 不动产交易税收登记服务大厅租金专项经费项目支出绩效自评报告

盘龙区政务服务管理局 附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架