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摘要 4

一、部门概况 4

（一） 部门机构设置、编制 4

（二） 部门职能 5

（三） 部门工作完成情况 7

（四） 部门管理制度 21

（五） 部门资金来源及使用情况 22

（六） 政府采购情况 22

（七） 固定资产情况 22

二、绩效目标 24

（一）部门总目标 24

（二）部门项目具体计划目标 25

三、经验、问题和建议 27

（一） 经验 27

（二） 存在的问题 28

（三） 改进措施及建议 29

四、 评价思路和过程 30

（一） 评价思路 30

（二） 评价目的 31

（三） 评价依据 31

（四） 评价对象及评价时段 .......................................32

五、评价结论和绩效分析 32

（一）评价结论 32

（二）具体绩效分析 34

六、主要经验做法 45

七、存在的问题 45

八、改进措施及建议 46

                 摘要

根据《预算法》关于预算绩效管理的相关规定，按照《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩〔2023〕14号）的工作要求，昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处（以下简称“鼓楼街道办事处”）于2023年4月1日至4月30日对2022年度的部门整体支出情况开展绩效自我评价。

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处设置独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。办事处内设职能科室五办七中心，具体为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。以及城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济发展服务中心、农林水与应急处置服务中心，2022年8月社区整合撤销穿金社区，街道辖区内共5个个社区，分别为：桃源社区、灵光社区、栗树头社区、交三桥社区、凤凰社区。

鼓楼街道办事处核定人员编制62人（其中：行政编制39人，事业编制23人），截止2022年12月31日，实有人数54人，全部为财政全供养。

（二）部门职能

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处设5个内设机构，具体职责分工如下：

1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、组织人事、老干、宣传、精神文明、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、档案管理、后勤保障等职责，负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。完成街道交办的其他任务。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理（滇池管理）、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、扶贫等职责。完成街道交办的其他任务。

3.基层党建办公室。承担社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。完成街道交办的其他任务。

4.社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、医疗保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、科协、红十字会、残联等职责。完成街道交办的其他任务。

5.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、信访等职责。完成街道交办的其他任务。

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处设7个中心，具体职责分工如下：

1.城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）。为财政全额拨款的公益一类事业单位，承办城市基础设施、公共设施维护与管理、规划建设、环境卫生、园林绿化、网格化管理等服务性工作。完成街道交办的其他任务。

2.社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。为财政全额拨款的公益一类事业单位，承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险，优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。完成街道交办的其他任务。

3.文化综合服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位，承办文化旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。完成街道交办的其他任务。

4.为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）。为财政全额拨款的公益一类事业单位，承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。承担各类公共资源交易管理工作。完成街道交办的其他任务。

5.综合执法队。为财政全额拨款的公益一类事业单位，负责组织协调开展综合执法工作，统筹辖区内执法工作，与相关部门开展辖区内违法建设整治和市场监管、生态环境、文化旅游、交通运输、农业、城市管理、卫生监督、安全生产等方面的综合执法。完成街道交办的其他任务。

6.经济发展服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位，为机关行使经济管理职责提供服务保障。承办辖区内经济运行的分析调研、区域企业服务等服务性工作。完成街道交办的其他任务。

7.农林水与应急处置服务中心。为财政全额拨款的公益一类事业单位。承办农业、林业、水务（滇池管理）、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。负责统筹辖区内应急力量建设和物资储备工作，负责与相关部门一起做好各类森林火灾、防汛旱灾、抗震救灾和安全生产、道路交通安全、食品安全、消防安全、地质灾害等各类自然灾害、突发事件处置救援工作。完成街道交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.促经济稳项目，着力推动发展

（1）强化项目攻坚，全力推动城市更新改造

一是推进盘龙区伍家庄、大东新村片区旧城及城中村改造项目盘龙小学改建项目（一期）建设。项目涉及4栋建筑物（栗树头第10栋、第21栋、平房第1栋、平房第2栋），征迁总户数25户，其中，个人产权房24户，单位产权1家（中国铜业），需拆除地上建（构）筑物总面积约4855.06㎡，收回国有土地面积约7498.48 ㎡，约11.25亩。2022年9月13日发布《盘龙区人民政府关于盘龙区伍家庄、大东新村旧城及城中村改造项目盘龙小学改建项目（一期）国有土地上房屋征收范围的公告》《盘龙区人民政府关于盘龙区伍家庄、大东新村旧城及城中村改造项目盘龙小学改建项目（一期）国有土地上房屋征收决定的公告》《盘龙区人民政府关于盘龙区伍家庄、大东新村旧城及城中村改造项目盘龙小学改建项目（一期）国有土地上房屋征收的决定》。目前，已完成国有土地上房屋征收测绘面积公示、项目评估单位推选及公示、已完成全部25户分户评估报告，并送达被征收人；已签订征收补偿协议20户，签约率80%，其中产权调换11户，货币补偿9户；针对单位产权户中国铜业有限公司，多次召开工作对接会就征收工作、资产实测核对、资产评估、补偿协议签订等事宜进行对接；完成文物调查及环境评估工作，待项目征收工作完成后，可快速开展房屋拆除及学校建盖等工作。二是优先启动盘龙区栗树头（二期）旧城及城中村改造项目2号地块相关工作。征收区域内涉及9幢、13幢、15幢、18幢、20幢、24幢共6栋，其中：私有产权房219户、2014年模拟征收已签约需完善相关手续31户、“4.6”产权3户、单位2家（云南省有色地质局、中国铜业有限公司），共计255户。项目总占地23.26亩，需拆除地上建（构）筑物总面积2.3万平方米。2022年9月16日发布了《盘龙区人民政府关于盘龙区栗树头（二期）旧城及城中村改造项目国有土地上房屋征收决定的公告》《盘龙区人民政府关于盘龙区栗树头（二期）旧城及城中村改造项目国有土地上房屋征收决定》。目前，2号地块涉及房屋征收应签约户数255户，已签订房屋征收补偿协议213户，签约率达83.5%，项目征拆工作稳中推进，完成文物调查及环境评估工作。

(2)“府院联动”助力烂尾项目化解。在云南省烂尾楼清理整治工作省级协调机制办公室的指导下，建立起府院联动机制，全力推动栗树头一期、置地广场项目破产重整，多种路径和方式推进烂尾楼化解工作。目前，栗树头一期新招募投资人昆明云合青房地产经纪有限公司正与中建四局进行现场移交，待《大田宥公司重整计划草案》裁定批准后按计划实现商业及公寓部分复工续建，同时管理人聘请不动产权证代办机构正有序开展回迁安置户不动产权证办理工作；置地广场项目已选定新的投资人，破产重整管理人正开展债权申报，省三建公司进行现场场地移交工作，总包单位天祥建设集团股份有限公司已经进场开展复工续建前期准备工作。

(3)借助新技术推动融通中心重获新生。融通中心前身为鼓楼大厦，项目东临北京路，南临鼓楼一号院，西临灵光街，北临鼓楼路，面对云南省军区。大厦占地面积约7370平米，地上总建筑面积59501平米，主楼原设计为30层的四星级酒店。大楼于1997年开工建设，1998年大楼主体封顶后停建，后一直闲置。融通地产（云南）有限责任公司于6月14日举行项目启动仪式，目前已完成造价、监理、安全防护单位招标及发改备案，规划方案已通过昆明市规委会审批并公示完毕，并确定施工总包单位为中交一公局集团有限公司（联合体牵头人）、融通第一工程建设有限责任公司（联合体成员）。下一步，将整体遵循“不长高、不长胖”的原则，保持原有建筑轮廓不变，主体结构将采取科学规范措施、使用新技术对其进行加固提升改造；遵循“只轻不重”的原则对外围护幕墙进行正向调整，采取轻质幕墙材料进行修缮；同时，项目设置地上机械停车楼，使用指挥停车技术解决停车问题。根据总体开发计划，2022年12月底基本完成结构加固改造工作及部分二次墙体砌筑工程，2023年3月底完成外立面幕墙封闭，2023年6月底完成室内外机电工程施工及市政配套施工，2023年8月完成内部装修工程施工，2023年9月完成项目综合验收，计划2023年10月1日开放运营。

(4)“以民为本”推动不动产历史遗留问题破解。针对桃源新村南楼农行宿舍、摩玛二期、广发大厦等不动产历史遗留问题，坚持以人民为中心的发展思想，本着“尊重历史、分类施策、完善手续、民生为先”的处理原则，切实解决老百姓的“烦心事”，目前，摩玛二期、桃源新村南楼均具备办理不动产权证路径，广发大厦也正按照区不动产中心的要求收集、递交相关材料。

2、优化营商环境，稳步推进经济发展      

重点经济目标

一是协税护税目标任务40000万元，截止9月30日，预计完成任务21015万元，完成全年任务的52.53%；二是招商引资目标任务50000万元，截止10月27日完成数44640万元，完成全年任务的89.28%。

主要经济目标

一是规模以上固定资产任务数12亿元，其中500-5000万元固定资产投资任务数2.5亿元。2022年1-9月份，鼓楼街道固定资产投资完成6.77亿元，其中，七彩俊园四期地块八、地块九上报4.77亿元；置地广场项目上报1.5亿元；500-5000万元固定资产投资上报8985万元；二是限额以上社会消费品零售总额任务数同比增速10%，1-9月份完成3768万元，同比增长44.46%；三是建筑业总产值任务数完成24.19亿元，2022年1-9月份完成14亿元，同比增长-12.28%；四是限额以上批发业商品销售额任务数同比增速21%，2022年1-9月份完成202亿元，同比增长7.66%；五是限额以上零售业商品销售额任务数同比增速19%，2022年1-9月份完成1480万元，同比增长125%；六是限额以上住宿业营业额任务数同比增速20%，2022年1-9月份完成758万元，同比增-18.53%；七是限额以上餐饮营业额任务数同比增速21%，2022年1-9月份完成3237万元，同比增长14.84%。八是营利性服务业营业收入任务数同比增速19%，2022年1-9月份完成120747万元，同比增长20.44%。

全力打造高品质楼宇

一是挖掘辖区资源，开展“楼宇服务进万企”活动，对辖区商务楼宇781家企业进行全面摸排，用好“政银企”协作平台，邀请银行机构参与“楼宇服务进万企”活动；二是每周定期走访楼宇及物管单位，及时掌握楼宇企业入驻迁出、工商税务、主营行业等情况，定期做好盘龙区共享数据平台的数据更新，将所采集到的各类楼宇信息进行及时变更；三是严格落实区委、区政府楼宇（总部）经济奖励政策。

3、夯实基础紧抓党建发展

（1）严实党的政治思想建设

一是根据《2022年盘龙区基层党建工作方案》10项重点任务，推动党工委履行主体责任，及时贯彻落实上级关于基层党建工作的决策部署，健全完善鼓楼街道基层党建工作责任落实体系，截止10月底，牵头专题研究基层党建工作5次。二是严格落实党的组织生活制度。街道所属各党组织“云岭先锋”平台1月至10月的“三会一课”、主题党日录入率均为100%，各党组织均于2022年3月前完成了2021年度组织生活会和民主评议党员，8月区委巡察结束后，街道党工委完成了鼓楼街道区委巡察整改专题民主生活会。三是严格落实党内政治制度。按要求每月开展党费日，按月足额交纳党费，党费严格按要求进入街道党费专户。

（2）深化党支部规范化建设

一是强化能力建设，夯实党建工作水平。鼓楼街道共有103家实体党组织，通过持续优化党组织建设工作，不断完善党组织体系，4月底前已完成党支部全覆盖分析研判和分类定级。二是带头抓好“智慧党建”。做好党建工作电子台账录入，深化新时代党建带群建工作，截止10月底“云岭先锋”平台的党支部规范化台账达标率为100%，实名登录100%，党费交纳率99%，党员参与平台培训2000余人次；全面启用“两新”数字系统，统计录入辖区内544家“两新”非公企业及社会组织，实现街道“两新”非公企业及社区组织管理数字化。三是深化支部规范化建设。2018年至2022年期间鼓楼街道共有66个党组织完成支部规范化创建工作，2022年将剩余38家党组织被列入2022年支部规范化拟达标创建名单，已于9月份完成鼓楼街道党组织支部规范化达标创建工作将完成全覆盖。四是落实“真抓实干 争做排头兵”大讨论大竞赛活动。党工委副书记带领社区书记、副书记，基层党建办工作人员到拓东街道明通巷社区，就城市社区基层党建进行观摩学习，提出基层党建新思路，将“真抓实干 争做排头兵”大讨论活动融入日常党员教育管理工作中，进一步提升党员干部争优争先的积极性、主动性，全面提高各党组织的凝聚力、战斗力。五是持续推进社区“五个先锋”创建工作，10月完成了2021年“五个先锋”个人奖励资金发放工作，各社区党委积极申报并初步完成了2022年“五个先锋”创建，现等待年底的验收。

（3）推进党建引领持续开展

一是严格执行党组织按期换届制度。2022年鼓楼街道共有18个党组织需要完成换届工作，截止10月底，已指导4个党组织完成换届工作，14个党组织换届工作正在推进，预计年底完成。二是推选社区青年人才培养计划人才。按照《盘龙区村（社区）“青才计划”实施方案》工作流程，完成6名青年人才进行推荐和考察工作。三是抓实基层党建重点项目。持续推进2项城市基层党建“书记领航”项目计划，开展党建引领城市社区“垃圾分类”工作，深化居民区小组党建、“吹哨报到”、“双报到双服务双报告”、“民生小实事”等工作。四是保障和提升“两新”党组织书记工作待遇，10月前，完成了2020年、2022年“两新”党组织党建工作经费的发放，共计27.68万元，为全面提升街道“两新”党组织规范化建设水平打下基础。

（4）强化党员发展教育工作

一是认真做好党员发展，本年度街道发展党员指标8名，已全部完成。目前街道共储备入党申请人4名，入党积极分子35名，发展对象10名，年内完成两期积极分子、发展对象培训，共计43人。二是加强党员学习教育。借助“云岭先锋”平台以微党课、故事党课等多形式开展党员教育题活动20余次，组织党员2000余人次参加2022年“万名党员进党校”线上示范培训班，签到率达90%以上；动员2000余名党员收看党的二十大开幕会，会后组织开展党的二十大精神学习，掀起学习党的二十大精神热潮。三是将“真抓实干 争做排头兵”大讨论活动融入日常党员教育管理工作中，提升党员干部争优争先的积极性、主动性，全面提高各党组织的凝聚力、战斗力。

（5）巩固思想阵地团结各方力量

加强意识形态工作。一是组织学习省委、市委、区委实施细则，修订完善街道意识形态工作责任制实施方案，全面压实领导班子主体责任，明确各责任主体承担的具体职能职责。二是认真开展党工委理论学习中心组学习，截至目前开展学习7次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告、习近平总书记考察云南重要讲话精神和《中国共产党章程》《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》等内容。三是定期分析研判意识形态领域情况，截至目前进行分析研判4次，扎实整改巡察反馈的意识形态领域方面的问题，督促各社区党委落实意识形态工作责任。四是维护网络意识形态安全，及时分析研判网络舆情，处置涉及鼓楼街道的网络舆情1件。

4、加强平安建设，推进社会治理体系和治理能力现代化

（1）强化基层社会治理网格化工作

一是优化网格设置，按“任务相当、方便管理、界定清晰”的要求，优化设置1个二级网格、5个三级网格、46个四级网格、92个五级网格，制定了“网中有格、按格定岗、人在格中、事在网中”的工作标准，共配备282名网格员，8名社区民警、15名辅警下沉网格，形成了以社区党委为核心，社区工作站、社区工作人员、社区民警为主线条，社区志愿者、楼栋长、社区居民积极参与的条块结合的社区网格化管理模式，推动社区警务与基层治理深度融合。二是推进双网融合，投入建设经费约4万元，建设5个社区警务室，建立街道“双网融合”工作微信群，召开工作例会18次，研判解决问题88个，交三桥社区警务室建设及双网融合工作获得区委政法委的高度肯定。三是切实解决实际问题，各网格先后为居民群众解决了社区绿化管养、路面破损修复、污水排放整治、邻里纠纷矛盾、消除社区楼道消防安全隐患、重点对象入户了解、社会事务业务办理等问题，通过“盘龙一张网APP”上报自查自处案件10510件，处理办结10470件办结率99.6%。

(2)推进“四中心”融合建设

一是制定《鼓楼街道“四加一中心”融合工作实施方案》，新建一个含群众接待、矛盾纠纷调处、信息研判、指挥调度等功能为一体的多功能室。5个社区按要求设立了综治中心、网格化服务管理站、信访接待室、调委会及婚姻家庭纠纷调解工作站，建设凤凰社区、交三桥社区“四中心”融合试点。二是街道综治中心通过横向整合部门基层矛盾纠纷化解资源，纵向打通数据流转通道，完善工作运行机制，进一步提升矛盾纠纷排查化解资源的综合运用、快速响应能力。

（3）加强平安建设

一是扎实做好重大活动安保维稳。制定《鼓楼街道党的二十大安保维稳工作方案》，成立工作专班，建立5个专项工作组及6个包保工作组，按照“五个一”工作要求，做好突出矛盾纠纷包保化解、重点人员包保稳控及涉及栗树头旧城及城中村改造项目涉稳问题专项处置等各项工作，党的二十大期间，共核实办理指令单11件，任务单16件，提示单1件，未发生影响社会稳定的案（事）件。二是高效完成信访案件办理，加强信访重点人员稳控和问题化解，共受理信访件48件，已办结45件，正在办理3件，及时受理率和按期办结率均达100%。三是强化社戒社康人员、吸毒人员帮教管理，做到“底数清楚，情况明白，一人一档，管理规范”，辖区在册吸毒人员485人，其中：死亡110人、强戒10人、社区戒毒人员33人，社区康复人员93人，拘押2人、服刑4人、维持药物治疗1人、社会面有吸毒史73人、戒断三年未复吸159人，15人因户籍地变更转移。四是开展特殊群体服务管理工作。认真贯彻落实《落实加强特殊群体服务管理建设更高水平平安云南的工作方案》要求，扎实开展特殊群体摸排，形成帮扶管理责任清单，列入特殊群体帮扶管理责任清单48人，其中：重点青少年群体4人，特殊困难群体24人，吸毒人员6人（含刑释人员1人），严重精神障碍患者7人（含刑释人员1人），信访人员7人。五是开展平安创建。根据《盘龙区开展平安家庭、平安小区、平安社区（村）、平安街道及平安单位创建的实施方案（试行）》要求，大力组织开展平安创建活动，2022年共创建平安单位64家、平安小区44家、平安家庭96户、平安社区3个。六是持续推动常态化扫黑除恶斗争走深走实。按照《2022年盘龙区扫黑办常态化开展扫黑除恶斗争工作要点》要求，开展《反有组织犯罪法》宣传活动，配合职能部门依法依规开展线索核查，共开展宣传活动8场次，发放各类宣传资料1100余份，粘贴海报100余张，接待群众咨询20余人次。

（4）加强案件办理

截至10月，鼓楼街道数字盘龙指挥中心共受理网格案件40281条案件，其中，市级上报案件7938条，区级上报案件32343条，市民举报案件15条，结案率为99.86％；共上报街道自行处置案件8484条，处置率100％，案件达标率100％，人员在岗在线达标率100％；上报哨件20件，其中，上报区级哨件10件，社区上报区级哨件10件；严格按照网格化管理“接诉即办”诉求类型、办理时限和办理标准的工作要求，办理市民投诉案件105起，现已全部处理完毕，投诉人满意率98%。网格工作绩效综合考评全年位居全区前列。      

5、聚焦监督执纪，加强党风廉政建设

一是街道党工委召开7次专题会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作；召开行政办公会9次、党工委扩大会议22次，集体研究“三重一大”等重要事项和决策部署，其中党工委会议及时听取涉及违规违纪问题工作汇报4次，切实解决重大问题；二是查找廉政风险防控风险点292个，针对风险点建立完善预防措施330条，形成长效风险防控机制。

6、全力保障服务民生关切

（1）保障安全生产。一是实行目标管理，与社区、联社签订安全生产目标责任书7份，与辖区公共单位签订安全生产工作目标管理责任书137份。二是加强安全检查，共检查各类生产经营单位2517家次，发现安全隐患1891项，限期整改679项，整改完成1212项；开展各类专项行动14次，检查各类场所145家次，消除安全隐患341项；开展城中村出租房消防安全检查698家次，消除安全隐患409项；发放各类宣传资料9000余份；开展各类培训15次，参训人员800余人次；结合汛期等重点时段，向各危房产权单位、管理单位累计发函30份，督促昆明市国资委消除危房隐患1处；指导开展应急演练8次，参演人员400余人；检查餐饮服务店485家3956次，学校幼儿园8家88次。

（2）以保民生为重点，抓好社会救助工作。一是提高责任意识，强化业务能力。街道组织社区民政工作人员进行业务培训，要求必须熟悉掌握低保相关政策、贯彻落实好低保政策，确保低保政策能真正惠及到困难居民群众。二是积极做好低保政策宣传。采用社区宣传栏、入户等多种形式开展宣传，内容包括：保障范围、保障标准及申请办理程序等，不断提升群众对低保政策的知晓率，对符合条件的居民，做到“应保尽保”，对于不再符合条件的低保户，做到“应退尽退”，并耐心地讲解相关政策。三是强化低保人员动态管理。严格落实低保申报程序，做到公平、公正、公开，将家庭困难即将纳入低保户的居民实际情况进行张贴公示，广泛接受群众监督和民主评议，并公布举报电话，接受群众的评议和监督。定期开展对享受低保人员及家庭情况排查，及时了解其有劳动能力人员的就业情况，把握其家庭收入的变化，对已择业、就业的低保人员，根据其收入变化，及时向区级业务主管部门申报调整低保领取金额，对超出低保标准的家庭，及时向区级业务主管部门申报取消低保。街道对低保家庭经济状况和家庭成员情况每月抽查率不低于10%，全年覆盖率不低于60%。截止10月在册低保416户、466人（其中新增申请低保25人），停保35人、调整低保领取金11户;特困新申请4人、停保5人;特困现有分散供养21人、集中供养6人；临时救助24人、共计救助金额112310.57元；流浪乞讨人员救助11人、救助金额74353.87元；全年入户423户，入户率为101.68%。

（3）加强环境保护工作。一是开展河道巡查，大力推进“十年禁渔”工作，发放宣传资料420余份、宣传布标5条，同时通过庭院微信群等开展宣传；开展巡河28次，打捞违法捕鱼工具12次，共打捞捕鱼工具并销毁150个，配合区水务局开展昆纺大沟、鼓楼大沟、羊清河、明通河及雨污分流工作。二是加强建筑工地扬尘污染治理和餐饮服务油烟污染治理，确保空气质量达标。三是加强中央环保督察件、居民投诉环保问题办理、整改，2021年3个中央环保督察件完成区级验收。同时，加强日常检查，防止问题反弹。

（4）加强环境卫生管护。共组织社区工作人员、文明监督岗1023人次对辖区23个老旧小区居民院坝进行环境卫生综合整治，清理清运大件垃圾及建筑装修垃圾201车次，共231吨；排查各类化粪池共134座，定期对10个社会公厕及居住区的化粪池进行清掏，出动人员380人次，清掏化粪池粪便和残渣910余吨；清理老旧居民院坝、城中村卫生死角2613余个，清理清运各类杂物垃圾约1060余吨，清除小广告5118余条；整治电动车及共享单车乱停放15000余起；清洗各类垃圾房累计100余次，提升改造3个垃圾房；定期对辖区内10个社会公厕进行全面检查，督促管理单位严格按照公厕管理“三有三无”制度要求，确保公厕内外环境卫生整洁。

（5）积极开展文化体育活动。进一步规范街道、社区文化活动场所建设，加强新时代文明实践站、所建设，建成凤凰社区天文科普、交三桥社区书香社区读书屋。承办第42届盘龙江文化艺术节—“盘龙江畔话好人”鼓楼分会场讲故事比赛活动、联合新华图书城开展暑期学生夏令营“图书管理员”实践活动、联合盘龙邮政开展“阅读新时代，奋进新征程”图书惠民巡展活动，取得较好效果；交三桥社区王少岩博物馆在“最美文化空间”评比中获得较好名次。

（6）加强法治学习教育。一是认真组织学习宣传习近平法治思想和《宪法》《民法典》《反有组织犯罪法》《信访工作条例》《中华人民共和国行政处罚法》《云南省矛盾纠纷多元化解条例》等法律法规，提高领导干部学法用法和依法决策、依法行政能力。二是学习落实《昆明市政府部门权力清单和责任清单动态管理办法》，公开街道权责清单5类34项，其中行政强制2项、行政征收1项、行政检查5项、行政确认5项、其他行政职权21项。三是积极推行法律顾问制度，加强重大决策合法性审查，开展合同审定、信访事项答复、法律咨询等法律顾问服务49件次，出具法律意见书37份，开展法治讲座2次。四是加强审计相关法律法规学习，推进财政、工程建设、重大项目等重点工作审计全覆盖。

（四）部门管理制度

盘龙区街道办制定了《鼓楼街道办事处财务管理制度》、《鼓楼街道办事处财务审批制度》、《鼓楼街道办事处预算单位公务卡管理办法》等相关制度，并根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）的工作要求，确保鼓楼街道办资金使用的合规性。

按照《预算法》的要求和《鼓楼街道办事处财务管理制度》规定的审批流程，鼓楼街道办事处的资金拨付，基本做到手续完备后提请行政办公会议和党工委会议集体研究同意后方可支付，资金按照预算批复科目使用，无截留、挤占、挪用资金和虚列支出等情况。

（五）部门资金来源及使用情况

2022年部门收入3877.23万元，其中:一般公共预算财政拨款收入2765.29万元、国有资本经营预算财政拨款收入113.91万元、其他收入998.03万元。

2022年部门支出4004.99万元，其中:基本支出2085.82万元、项目支出1919.17万元。

（六）政府采购情况

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处2022年政府采购支出2.54万元，其中采购货物支出2.54万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0万元。

（七）固定资产情况

1.管理制度及健全性

昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知》、关于印发《调整盘龙区行政事业单位办公用设备配置标准的通知》（盘国资〔2013〕99号）、《昆明市盘龙区人民政府办公室关于转发盘龙区行政事业单位国有资产管理办法的通知》的通知（盘政办通〔2011〕173号）等相关规定，结合本街道实际，制定了《鼓楼街道办事事处国有资产管理办法》。该办法合法、合规、完整，并根据本办法严格执行资产管理。

2.固定资产占有使用情况

截止2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处固定资产1303.75万元，占资产总额74.79%；在建工程0万元，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，占资产总额0%；公共基础设施等行政事业性国有资产0万元，占资产总额0%。

固定资产中：土地、房屋及构筑物1020.69万元，占固定资产的78.28%（其中，房屋1020.68万元，占固定资产的78.29%）；通用设备227.32万元，占17.44%（其中，车辆0万元，占0%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0%）；专用设备1.76万元，占0.13%（单价100万（含）以上设备0万元，占0%）；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物53.98万元，占4.14%;。

二、绩效目标

（一）部门总目标

进一步加强基层文化基础设施建设、教体科普建设，活跃群众各项文体活动。重点打造交三桥社区“书香社区”和凤凰社区“天文科普驿站”，使两个社区文化服务中心的新兴建设工作落到实处，并且能高效运用;加强队伍建设，提高文艺团队表演水平。进一步加强对社区文化、校园文化和公共单位文化的辅导、培训及活动的开展。按时、按质完成文化综合服务中心所有工作;丰富服务内容，提高服务意识。增加培训指导服务，请专业老师指导阅读、舞蹈基本功，夯实阅读、舞蹈基础；培训演讲与口才、写故事的能力；挖掘非遗文化、寻找非遗传承人，为非遗文化的传承请专家来交流、探讨；增加特色服务，为退役老兵讲战争故事团队开拓讲授平台；搭线辖区公共单位工会主席、小区物业、院坝楼栋长，提供文艺人才信息，上门做发现、吸引、凝聚人才服务，建立辖区文艺人才库。

认真学习贯彻党的二十大精神，把街道广大党员干部群众的思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的二十大确定的各项任务上来，聚焦重点任务和需要解决的突出问题，细化措施、狠抓落实，不断增强基层党组织政治功能和组织力，认真落实解决“党的领导落实到基层还有不少‘中梗阻’”问题的要求，进一步强化街道抓党建、抓治理、抓服务的主责，推动基层党组织充分发挥作用。

通过加强招商力量、量化招商任务、细化招商责任，做到有人招商、有项目招商和有商可招，结合街道实际，把适应街道发展的楼宇经济、总部经济以及金融、商贸、研发、信息等服务业作为招商引资的重点，采用以商招商、专业招商等招商模式，形成政府搭台，企业唱戏，招商中介为“桥梁”的招商态势，提高招商成效。

围绕环境卫生、市容秩序、市政绿化养护等方面，按照“保常态、提质效”的工作思路，加强辖区环境卫生管理力度，严格落实各项管理制度，坚决做到思想不松懈、管控不松懈、巡查不松懈，积极为市民创造干净整洁、安全卫生的环境。同时，持续推进“厕所革命”，坚持抓管理促规范、抓服务提标准，确保公厕卫生整体洁净。

认真落实《盘龙区“四中心”融合工作实施方案（试行）》要求，依托区基层社会治理“一张网”工作体系，织牢织密矛盾纠纷排查管理网，丰富基层网格服务管理要素，有效整合人员、硬件、数据等各类平台资源，以机制运转流程化、规范化，建立源头治理、排查发现、调处化解、处置防控的矛盾纠纷预防化解综合机制，通过“流水式、一体化”的规范流程，提高矛盾纠纷化解效率和服务群众能力。

认真落实《云南省流动人口服务管理条例》《昆明市流动人口服务管理条例》，结合《昆明市居住房屋租赁管理办法》相关要求，加强与辖区派出所等部门联动，统筹做好流动人口信息采集、就业、子女就学、计划生育服务等工作，推进流动人口服务管理均等化。

（二）部门项目具体计划目标

鼓楼街道办项目具体目标见下表：

三、经验、问题和建议

（一）经验

1.强化组织领导

成立由部门负责人任组长的绩效评价领导小组，保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。

2.加强学习，强化绩效管理的理念

认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、云南省财政厅《云南省省级部门财政支出绩效办法》（云财预〔2016〕98号）、《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩[2023]14号）、《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念。

3.创新方式，落实责任

创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。

（二）存在的问题

预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实;各业务科室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

1.城管工作

城市管理人员流动性大，城市管理工作人员有很大一部分属于协管员、临时人员或公益岗位。一名正式队员往往带着十几甚至几十名临时工，队伍管理上无法精细化。存在专项经费与其他经费混合使用的情况。导致专项经费的财务监控难度加大，有效性降低，且不利于提高项目实施单位项目的绩效意识。存在专项经费不足以支撑城市管理工作的开展从而导致使用其他工作经费垫付的情况。

2.行政运行工作

由于鼓楼街道财力较弱，又地处城市中心，维稳、清扫保洁、城市管理等各项支出任务繁重，导致预算紧张。受经济下行影响支出难度加大；绩效指标明确性、完善性尚有欠缺。各项目负责部门对项目资金的使用情况掌握不全面。对绩效工作认识不到位，重视度不够高，特别是项目实施部门,年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现,绩效考核结果运用不到位。年初预算部分预算不足，需年中追加预算以及通过争取上级资金进行弥补。

（三）改进措施及建议

1.城管工作

以提高效能、改善服务、提升形象为主题，创新城市管理、落实担当意识、服务保障民生为目标，秉承“科学发展、为民执法、和谐城管”的工作理念，按照提倡干事，力戒无为；提倡担当，力戒懈怠；提倡团结，力戒内耗；提倡务实，力戒漂浮；提倡遵纪，力戒违规的工作原则，切实解决城管执法人员在思想、作风、纪律等方面存在的“庸、懒、散、慢、拖、假”等突出问题，进一步提高城管执法人员的执法能力和服务水平，牢固树立城管执法人员的良好形象，实现机关作风和城管执法人员精神面貌的新转变，努力开创各项工作的新局面。根据实际情况，结合部门岗位职责，制定符合单位实际并具有可操作性的各项目绩效目标，并将其细化分解为具体的绩效考核指标；加大环境保护意识宣传，强化责任落实。保证辖区环境卫生整洁干净；加强监管力度。保证辖区范围内乱摆乱放现象改善。

2.行政运行工作

严格按工作方案与计划执行，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，明确目标要求，理清工作思路，强化工作措施，加强培训，提升内部业务技术，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，确保年度绩效目标的整体实现；进一步完善绩效申报表的填报，细化相关指标，对内容进一步分类划分、深化执行分类控制，对绩效指标的定量指标进一步清晰、细化，提高可考核性，明确项目负责部门责任。

提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

四、评价思路和过程

（一）评价思路：

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

1.前期调研。

本次绩效评价开始前，评价组对项目开展情况、资金使用管理情况、财务账务处理等进行了前期调研，掌握了项目运行的第一手资料，为该项目绩效评价工作的开展打下了坚实的基础。

2.研究文件。

评价组对《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》、《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩[2023]14号）进行了认真研究，吃透文件精神，以确保绩效评价工作符合盘龙区财政局的相关要求。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

评价组参照《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》的项目支出共性指标，结合项目资金使用部门的职能职责和项目资金的具体用途，设计该项目支出的绩效评价指标体系和评价工作方案，以确保方案可行，绩效评价指标符合项目实际，具有准确性和可操作性。

（二）评价目的。

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

通过对项目实施以及财政专项资金使用情况的调研和评价，客观反映项目的实施状态、财政资金使用效益，总结项目成功经验，科学研判项目实施以及资金使用过程中存在的难题和局限，为进一步提升预算管理水平、提高公共服务质量、优化公共资源配置提供决策参考。

（三）评价依据。

1.政府部门文件

《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》、《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩[2023]14号）等文件进行了认真研究，吃透文件精神，以确保绩效评价工作符合盘龙区财政局的相关要求。

2.项目资料

预算管理制度、项目及财务管理办法、项目预算批复、项目相关支出采购合同、项目实施方案、部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划及总结等文件。

3.财务资料及相关制度和标准

预算批复、会计凭证、会计报表、决算报表等财务资料以及《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计准则》、《行政单位会计制度》等。

（四）评价对象及评价时段。

绩效自评的范围覆盖全部财政资金支出，即所有纳入预算管理的财政资金，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。绩效自评的对象包括部门整体支出绩效和项目支出绩效。

绩效自评以一个预算年度为周期实施，本次绩效自评时间为2022年1月1日至2022年12月31日鼓楼街道办事处全部资金支出的绩效情况。

五、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

落实依法决策、科学决策、民主决策，讨论和决定重大问题等情况。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，充分发扬民主理念，对重大决策、人事任免、大额资金使用等事项均提交党政班子集体研究决定。强化对民生资金的监督管理使用，强化内控，堵塞漏洞，防范风险。根据《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》，绩效评价得分为96分，自评结果为优。

主要绩效。

全面规范提升党建工作，加强党风廉政建设，统筹抓好各领域党建工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；开展“基层党建提质年”活动，做好党代表、发展党员、党费收缴使用管理、慰问党员等工作；健全基层组织体系，全方位提升城市基层党建水平；加强“两新”组织党建，切实抓好党员教育管理，推进干部队伍建设，落实干部教育、监督工作；做好辖区内交通路口示范点的打造工作，进一步明确新时代文明实践工作方向、组织等开展“我们的节日”系列活动；组织丰富多彩的民族文艺汇演、开展送春联、包粽子等民俗文化活动，传统佳节开展道德模范、清洁工人、困难群众慰问；对绿化及环境卫生脏乱差的问题进行整治，将荒坡绿化起来并进行有效管理；加大对环境卫生、车辆乱停乱放、占道经营、黑车拉客等的整治力度，使交通秩序、占道经营、环境卫生等问题得到有效改善。

为减少扬尘对空气的污染，打好蓝天保卫战，确保空气质量达标；坚持爱国卫生工作“政府组织，地方负责，部门协调，群众动手，科学治理，社会监督”的基本方针，围绕构建和谐社会和建设现代昆明的总目标，以创国家文明城市为中心，广泛发动群众开展爱国卫生运动；积极组织各社区推行事务公开和基层民主政治建设，严格认真做好政府财政经费供养社区工作人员相关补贴发放工作，积极发挥“宣传员”、“巡逻员”、“调解员”、“办事员”、“信息员”的五员作用；做好申请人员的入户调查、初审和上报工作，做到低保政策公开，符合低保条件的申请人员公开，建立低保人员近亲属享受低保备案等制度。

严格执行《盘龙区城乡困难群众临时生活救助实施细则》、《盘龙区特殊群众救济基金管理办法》；全面落实惠民惠农政策，努力提高劳动就业水平，根据上级要求积极做好农村劳动力转移培训工作，开展再就业援助，对辖区内的“零就业家庭”等困难群体开展重点帮扶，确保登记认定的 “零就业家庭”100%就业；巩固体育文化事业，加强基层公共文化服务，不断加强文化志愿服务队伍建设，充分整合辖区文化、体育资源，做好图书借阅、电子阅览、培训、展览等项目免费开放，传统节日期间积极组织开展丰富多彩的活动，认真做好各项免费开放工作，进一步丰富群众文化生活；切实推进流动人口信息采集工作，做好信息平台交换工作，掌握流动人口动向，强化服务，夯实基础。

（二）具体绩效分析

根据绩效评价指标体系逐项进行分析后，鼓楼街道办绩效评分为96分，具体为下表：

六、主要经验做法

建立健全内部控制制度，形成系统的内部财务管理制度，平时加强对专项资金的监督与管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥好资金的使用效益。

认真学习财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2014〕416号）、云南省财政厅《云南省省级部门财政支出绩效办法》（云财预〔2016〕98号）、《昆明市盘龙区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（盘财绩[2023]14号）、《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》相关绩效管理文件，吃透文件精神，强化绩效管理的理念。     

坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“预算资金保运转”的思路，树立过紧日子的思想，优先保障基层组织的正常运转，优先保障上级政策要求的配套及区委、区政府关于重大决策支出。

七、存在的问题

一是街道预算管理具有一定的特殊性，自身收入有限，绝大部分要依赖于上级财政转移支付和向上级争取，项目和资金额度具有一定的不确定性，未纳入年初预算编制。二是征拆资金根据项目进度支付，影响了整体预算执行率。三是绩效目标主要由财政所统筹填报，与相关业务部门缺乏沟通，对上级考核要求了解不够。

八、改进措施及建议

    提高单位绩效意识，深入学习绩效业务，加强各业务部门沟通，结合上级考核要求和各部门年度工作计划完整申报绩效目标，执行过程中调整预算应同步调整绩效目标，确保绩效目标与部门整体资金相匹配，与年度工作任务相对应，并充分细化、量化。

项目1：“街道吹哨、部门报到”工作经费项目支出绩效评价报告

项目1-附件1：“街道吹哨、部门报到”工作经费项目支出绩效评分表

项目2：城管工作经费项目支出绩效评价报告

项目2-附件1：城管工作经费项目支出绩效评分表

项目3：政府行政运行经费项目支出绩效评价报告

项目3-附件1：政府行政运行经费项目支出绩效评分表