一、部门概况

（一）部门机构设置和编制

根据《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发〈昆明市盘龙区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(盘办通〔2019〕52号), 设6个内设机构，分别为办公室、审批改革与政策法规科、审批科、窗口管理科、公共资源交易监督管理科、信息技术科。2023年年末在职在编人员19人, 其中：行政编人员11人、机关工勤编人员1人、事业编人员 7人。

（二）部门职能

1、贯彻落实国家、省、市有关政务服务、行政审批及行政审批制度改革、电子政务管理和公共资源交易管理等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2、负责制定和规范有关政务服务、公共资源交易、行政审批及行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的相关制度，并组织实施和监督执行。

3、负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好区级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4、持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5、牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展政务服务工作。加强对政务大厅及工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区政务服务中心及为民服务中心标准化建设。

6、推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，建设盘龙区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

7、负责全区相对集中行政许可权的行政审批工作，建立健全行政审批运行机制，优化行政审批流程；组织全区相对集中行政许可事项的现场勘查、技术论证等工作，对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目组织联合勘验等。组织开展联合审批工作。负责协调区级重点投资审批事项会商汇办和全程跟踪服务工作。

8、加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案，并监督项目进场交易；负责全区参与公共资源交易的当事人不良行为的认定、记录、公告及管理；负责调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉，推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设；负责投资审批中介超市管理工作。

9、负责推进盘龙区政务服务体系建设，指导、协调、督查政务服务分中心和街道为民服务中心的相关工作。

10、管理盘龙区政务服务中心、盘龙区公共资源交易中心、盘龙区投资服务中心、盘龙区党群服务中心。

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

区政务服务局经费由区财政全额拨入，分为基本支出和项目支出两大类，基本支出用于保障区政务服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，项目支出主要用于区政务服务局大楼维护费、窗口工作经费、宣传工作经费、辅助性岗位工作人员薪酬专项经费、不动产交易登记税收服务大厅租金经费、信息网络系统维护费、公共资源交易服务中心经费等，为特定的行政工作项目或事业发展项目，确保区政务服务局各项工作正常运转。按要求上报每年年初基本支出及项目支出预算数，严格按区财政局下发的预算指标和定额安排使用资金，预算执行率达到100%。根据区政务服务局经费执行情况完成每年财务报告、预决算等部门重点工作。严格按照内控制度履行好财务风险控制职责，不断完善内部制度建设，及时完成内控制度修订完善工作。严格按照财务制度审核报销单据，不合规的票据一律不予报销。严格执行政府会计核算制度，配合好财务服务中心及时记账、结账，做到账账相符、账实相符、账表相符。

（四）部门管理制度

区政务服务局严格按照部门管理制度的相关要求履行好财务风险控制职责，制定各项制度如下：

《昆明市盘龙区政务服务管理局内部控制基本制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局预算管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局预算管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局收支管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局收支管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局采购管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局采购管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局资产管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局国有资产管理内部控制流程（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局合同管理内部控制制度（试行）》

《昆明市盘龙区政务服务管理局合同管理内部控制流程（试行）》

（五）部门资金来源及使用情况

2023年全年总收入1,309.49万元（含年初结转结余资金1.17万元），均为一般公共预算财政拨款收入，本年无非同级财政拨款收入。

2023年全年总支出1,308.46万元，其中：基本支出410.35万元，占总支出的31.36%；项目支出898.12万元，占总支出的68.64%。

2023年全年总结余1.03万元，其中：基本支出结转结余10.03万元，项目结转结余0.00万元。

资金来源为区财政预算拨款和非财政拨款，用于区政务服务局人员支出、日常办公支出、政务服务工作业务支出、大楼维护支出、不动产交易税收登记服务大厅租金、信息网络系统维护支出、辅助性岗位工作人员薪酬等，根据工作进度分批完成支出进度。

1、基本支出情况

2023年基本支出收入合计411.37万元，基本支出合计410.34万元，占总支出的31.36%，其中：工资福利支出384.23万元，商品和服务支出21.08万元，对个人和家庭的补助支出5.04元；基本支出结余1.03万元。

2、项目支出情况

2023年项目支出收入合计898.12万元，其中：一般行政管理事务收入896.65万元，科学技术支出--科技成果转化与扩散收入1.50万元。项目支出合计898.12万元，其中：一般行政管理事务支出896.65万元，科学技术支出--科技成果转化与扩散支出1.47万元，项目支出结余资金0.00万元。

区政务服务局严格按照年初预算安排使用项目支出资金，严格执行《昆明市盘龙区政务服务管理局收支管理内部控制制度（试行）》，做到专款专用。具体项目支出情况如下：

（1）一般行政管理事务支出

2023年一般行政管理事务经费支出896.65万元，占项目支出总额的99.84%。均为财政拨款支出，具体情况如下：

支出由大楼维护费27.68万元、窗口工作经费7.84万元、宣传工作经费5.04万元、公共资源交易中心服务经费2.60万元、辅助性岗位工作人员薪酬专项经费747.45万元、不动产交易税收登记服务大厅租金106万元、营商办工作 经费0.04万元构成。主要用于政务服务中心大厅日常管理支出，含中心大厅水费、电费、通讯费、安全保卫、卫生保洁、大厅设施维修维护、电脑、打印机及计算机网络维修维护、窗口日常办公耗材、辅助性岗位工作人员薪酬专项经费等支出。

（2）科技成果转化与扩散支出

2023年科技成果转化与扩散支出1.47万元，占项目支出总额的0.17%。均为财政拨款支出，具体情况如下：

支出由信息化设备维护专项经费0.56万元及盘龙区2023年信创工作经费0.91万元构成。主要用于信息化设备维修维护及购买信创设备支出。

（六）政府采购情况

区政务服务局2023年政府采购支出2.99万元。均为财政拨款支出，具体支出由窗口工作经费-购买复印纸2.99万元构成，主要用于政务服务中心采购窗口日常办公耗材用纸。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，区政务服务局固定资产账面原值639.70万元，具体包括通用设备、专用设备、办公家具等，固定资产累计折旧612.60万元，固定资产净值27.10万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1、以更大力度推进“放管服”改革、持续优化营商环境

一是按照省、市优化提升营商环境三年攻坚目标要求，从服务产业发展、促进项目投资入手，围绕“产业、投资、政务、市场、创新、法治、人文、开放”八大环境，出台《盘龙区全面优化提升营商环境三年攻坚行动方案（2022—2024年）》，督促“八大环境”各总牵头单位负责对应出台子方案、各部门分别出台具体实施方案或细则，细化措施，明确责任，让政策落地见效。二是继续推进行政审批专项整治，优化办事流程、提高审批效率，让企业、群众和市场主体可感知、可运用、得实惠。三是对标先进、查找问题短板，将营商环境优化落实到日常工作的方方面面，以“争当营商环境排头兵”为目标，不断探索，反复实践，围绕企业发展运营诉求，为企业量身打造全方位服务。四是加强营商环境考核，督促好各指标牵头部门、责任部门切实履行工作职责，形成优化营商环境的工作合力。

2、以更高标准建设政务服务标准化规范化便利化

一是进一步推进政务服务事项实施清单标准化，明确政务服务事项范围，规范“审批服务行为、审批监管协同、中介服务、线上线下融合发展以及政务服务窗口业务办理、网上办事服务，提升网上办事深度”等内容。二是推进政务服务事项集成化办理、推广“免证办”服务、持续深化完善告知承诺制和容缺受理服务模式、推动更多政务服务事项“就近办、网上办、掌上办”。三是持续推动区、街道、社区三级政务服务场所的“全区能办、全市能办、省内通办、跨省通办”服务，合理设置各类办事窗口和人员分配，同时加强与签订协议地区“跨省通办”工作业务交流，进一步梳理企业、群众以及老年人高频事项。

3、以更实举措深化亲商安商的政企沟通长效机制

一是做深做实“营商环境助力站”；常态化推进“书记、区长营商记”、新开办企业电话回访、“企业吹哨、部门报道”、观察员工作机制，把企业的事当成自家人的事来办，做到“随叫随到、服务周到、说到做到”，提升辖区企业和群众优化营商环境参与度。二是开展沉浸式体验官活动，邀请经营主体担任“体验官”，以企业和群众的视角体验办事全过程，区营商办对收集的问题进行针对性协调解决，进一步提升服务质量。三是以更多形式加强公共资源交易监督管理。紧扣省、市公共资源交易工作任务，继续开展多层次、多渠道、多形式的场内巡检，保障经营主体公平参与市场竞争。结合招投标领域营商环境专项整治工作，定期开展工程建设招标投标领域专项整治工作。

（二）部门项目具体计划目标

完成2023年的各项目标任务，并按工作需要完成相关经费支付。保障政务服务大厅正常运转、政务服务便民化。用更低的成本为社会提供更优质和更高效的公共服务。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（三）评价依据

《盘龙区区级部门预算绩效自评管理暂行办法》

（四）评价对象及评价时段

2023年1月1日至12月31日，区政务服务局部门整体支出情况。分为基本支出及项目支出两大类，基本支出用于保障区政务服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括人员工资、商品和服务支出、社会保险缴费及住房公积金支出；项目支出用于保障区政务服务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2023年整体支出绩效自评分96分，自评结果为优秀，达到了预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。

2.主要绩效

2023年重点绩效自评项目2项，具体明细如下：

（二）具体绩效分析

2023年整体支出绩效自评结果为优，其中：项目支出共9项，自评结果9项为优，自评结果如下：

以上自评结果为优的项目，作为下一年度预算项目经费的依据，继续使用。

五、主要经验做法

（一）强化领导，建立健全绩效自评组织体系。

（二）结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标。

（三）措施到位，扎实推进绩效自评工作。落实责任，明确目标，强化工作结果。

（四）细化各业务科室考评指标，让各科室更明确自己的工作任务。制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化。

（五）在绩效目标管理上存在的问题，做到及时整改。不断完善管理，提高预算支出绩效。

六、存在的问题

（一）内控管理水平有待提高。缺乏专业的内控管理人才，习惯按部就班，缺乏创新意识，工作中在精度和深度上还需下功夫。

（二）对于绩效评价的认识不足，没有系统的评价方法，评价水平不高。

七、改进措施及建议

（一）建议区财政局提供有针对性的指导，提供一套系统先进的管理方法，并组织培训，派专家参与协助构建一套适合于区政务服务局的绩效评价体系。

（二）将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，正确认识财政资金的使用及绩效跟踪的作用。将绩效跟踪与财政应用平台有机统一结合，在日常工作中加强监管，让每一分财政资金的使用过程都清清楚楚、明明白白、有据可查，有效避免各预算单位既当运动员又当裁判员的行为，保障财政资金的合理、合法、高效使用。

区政务服务局 2023年辅助性岗位工作人员薪酬专项经费项目支出绩效自评报告

区政务服务局 2023 年不动产交易税收登记服务大厅租金专项经费项目支出绩效自评报告

区政务服务局 附件1：部门整体支出绩效评价共性指标体系框架