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昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2025年预算公开

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4.以城市管理、社区建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7.指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦党建引领，强化使命担当，推动工作作风展现新气象。

聚焦基层治理、优化营商环境、现代服务业发展等重点工作，围绕街道、社区、小区、学校、公共单位、两新组织、新就业新业态群体等方向和领域，全覆盖打造示范点，整体提升各领域党建示范点水平。结合街道社区干部队伍建设现状，实施“头雁”培优、“群雁”提升、“雏雁”赋能行动，强化党的创新理论武装及履职能力培训、强化服务居民群众意识和做群众工作的本领。持续巩固“两新”组织建设，依托辖区北京路党群服务中心、龙江社区党群服务中心等党建活动场所资源，借助辖区走访、社区摸排上报、公共单位主动交流等形式，深挖辖区其他优质资源，落实解决民生难题全流程，不断加强辖区居民在“需求清单”的收集中发挥的作用，确保收集到的难题切实关乎群众最关心最迫切的需求，要真正用好“认领清单”，厘清成员单位责任，严格按照部门分工，联合推进重点项目。

2.聚焦要素保障，促进稳增扩投，推动经济发展迈上新台阶。

抓关键指标，全力稳定增长。强化招商引资，盘活用好现有存量资源。对于已经建成的易润·未来科创中心、北部汽车客运站、地铁轨道物业、省城投商业街区等商业载体，逐个分析其区位、交通、物业等特点，结合物业方需求，有针对性地帮助企业引入有实力、经验丰富的运营团队，激活商业潜能。结合北部山水新城发展实际需求，加大对商务办公、生态旅游、文化体育、文化创意、现代服务、康养等新兴产业的扶持和关怀，逐步培育消费新业态。

3.聚焦民生需求，加大普惠力度，推动人民福祉再上新水平。

持续跟进爱国卫生“七个专项行动”及创建健康县城三年行动的各项工作；推进街道社区居家养老服务中心项目建设，督促已投入使用的小区尽快移交社区配套用房。高标准打造便民服务中心实体大厅，深化推进“一窗通办”，为群众提供优质高效便利的“一站式”办事服务，系统提升辖区9个社区便民服务站服务水平，加快推进政务服务数字化，着力提升政务服务方式完备度，全面推广、普及、宣传“一部手机办事通”APP，印制政务服务事项办事指南二维码放置在各个服务窗口。关心弱势群体，提升低保、残疾人和民政救助工作水平。推进民生小实事从服务群众、动员群众向社会动员、孵化组织、培养人才、培育文化等多功能提升，实现民生小实事品牌化发展。推进社区社会企业示范项目，成立司家营社区社会企业，利用社区企业，打造儿童友好示范社区。

4.聚焦设施短板，强化精建细管，推动城市功能实现新提升。

严格落实安全生产“党政同责”“一岗双责”责任制，强化对重点行业、领域的监管。深化市容环境综合整治，强化对城管队伍、绿化管养单位的管理考核和作用发挥。结合“盘龙区城市品质七大提升方案”工作的深入开展，把“真抓实干、争做排头兵”及机关效能建设贯穿于工作的全过程，认真组织开展重点城中村整治、市容环境卫生整治、背街小巷提升整治工作。提升辖区道路绿化景观，努力做好城市管理各项工作，提高工作标准，强化工作力度，让广大市民感受到市容环境的新变化。按照垃圾分类工作开展要求，全面推进辖区生活垃圾分类全覆盖。

5.聚焦重点领域，严控风险隐患，推动社会治理取得新成效。

进一步牢固树立“一盘棋”思想。依托街道、社区“四中心”，加强部门联动，推动重要信息共享、重要线索联查、重要问题联处、重要工作联动，提升协同处置能力水平，形成齐抓共管合力，有力推进城中村改造、重点工程遗留等重点领域矛盾化解。拓展“五级治理”内涵，强化“五社联动”，搭建平台，更好地培育和扶持社区自治组织、社区志愿服务团队、社会组织、社会企业的发展，推进业主委员会、物业管理委员会建设，调动社会多元主体的积极性，达到共治共享效果。继续加强基层治理力量建设，积极组织并参加区级基层治理人才培训，不断加强社区工作者队伍建设，提高社区工作者的服务能力和水平。通过加强基层治理力量建设，提升基层治理的效能和水平。探索社会治理新方式、新方法，加强与社会各界的沟通与合作，形成政府、社会、居民共同参与的治理格局。同时，加强对社会治理理论研究和实践探索，不断提高社会治理的科学性和有效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制39人，工勤人员编制4 人，事业编制39人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助 0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,243,168.38元，其中：一般公共预算30,243,168.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,957,893.06元，主要原因为基本支出公用经费减少2024年社区人员保险1,770,000.00元，2025年社区人员保险不纳入我部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,243,168.38元，其中：本年收入30,243,168.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,243,168.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,957,893.06元，主要原因为基本支出公用经费减少2024年社区人员保险1,770,000.00元，2025年社区人员保险不纳入我部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,243,168.38元。财政拨款安排支出30,243,168.38元，其中：基本支出25,933,411.00元，与上年对比减少2,651,032.00元，主要原因为2025年社区人员保险不纳入我部门预算；项目支出4,309,757.38元，与上年对比增加了693,138.94元，主要原因是增加了司家营办公用房装修经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作2,000.00元，主要用于区人民代表依法履行代表工作职责，开展视察、专题调研、执法检查、提出议案、质询案、罢免案、对2022年-2024年区政府各方面工作提出建议、批评和意见等工作。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行22,175,063.00元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、年终一次性考核、绩效工资等）和商品和服务支出（含办公经费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、委托业务费）等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3,243,453.38元，主要用于办公楼租金、街道运转、社会管理工作等项目专项支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休554,400.00元，主要用于行政人员退离休支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休183,600.00元，主要用于事业人员离退休支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,369,380.00元，主要用于在职人员的养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元，主要用于事业单位人员的职业年金缴纳。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11,472.00元，主要用于遗属生活补助支出。

2080905社会保障和就业支出-退役安置-军队转业干部安置费36,000.00元，主要用于自主择业军转干部工作经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗308,196.00元，主要用于行政人员职工基本医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗299,635.00元，主要用于事业人员职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助492,629.00元，主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出68,120.00元，主要用于工伤保险等支出。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生102,664.00元，主要用于龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补助资金。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,296,556.00元，主要用于职工的住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2025年部门预算无区对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额929,440.00元，其中：政府采购货物预算29,440.00元、政府采购服务预算900,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是本年无因公出国（境）人员，无该项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是本年无公务接待，无该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为88,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费88,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是本年无新增公务用车，与上年支出保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出均按规定使用，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理使用、量力而行，充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保各项资金的使用效率。重点项目预算绩效目标情况如下：

1.街道运转经费

依据《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》《盘龙区基层党建工作方案》《盘龙区委社会工作部工作要点》《盘龙区城乡居民基本养老保险业务工作要点》《盘龙区环卫一体化作业质量管理评价办法》等，为龙泉街道各科室提供日常运转经费保障，预计制作宣传资料，做好龙泉街道各项持续性服务工作，包含街道宣传、城市管理、安全生产等日常工作，做好各项社会、经济、民生工作，全心全意为人民服务，维护党和政府的形象。

2.龙泉街道办公楼租金专项经费

龙泉街道无办公用房，故租赁昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司位于盘龙区宝云路山水润城韵园西南门独栋商业体作为办公场所，租赁办公场所3521.74平方米。使街道办事处有工作阵地，使广大干部职工能够安心工作，保质保量完成全面工作，促进各项事业持续发展，为街道经济社会发展做贡献，做好各项社会、经济、民生工作，全心全意为人民服务，维护党和政府的形象。

3.离退休干部党组织工作经费

切实加强全区机关事业单位离退休干部党组织建设，准确把握离退休干部党组织工作开展情况，按上级部门要求按发放标准及时发放离退休干部人员工作补贴，补贴离退休干部党组织书记1人，离退休干部党组织委员3人，做好龙泉街道离退休干部党支部党建工作，保障龙泉街道退休人员生活，维持社会稳定，促进社会和谐发展，提高人民群众幸福感。

4.代表活动专项经费

人大代表依法履行代表工作职责，开展视察、专题调研、执法检查，对政府各方面工作提出建议、批评和意见等工作。开展代表活动大于等于1次，保障街道人大代表活动工作正常开展，行使好宪法和法律赋予的各项职权，为盘龙经济社会发展作出新的贡献。

5. 司家营办公用房装修经费

社区办公用房面积1278.46平方米，位于文雅苑3栋、4栋一楼。按照每平方米400.00元的经费预算，共计需要511,384.00元。减轻社区管理负担，提高社区服务和履职能力。有效破解基层治理“小马拉大车”突出问题。

6.机关食堂补助经费

依据《盘龙区区属餐饮管理办法》《龙泉街道办事处食堂管理规定》等文件要求，在预算范围内，按规定程序购买机关食堂服务，为龙泉街道各科室提供用餐服务，按龙泉街道155人给予餐饮补助，服务好机关干部职工正常就餐需求，加强职工食堂综合管理能力，提高职工膳食标准，提高街道办公效率。

7.龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补助资金

依据预算项目实施方案开展工作，租用龙泉街道上坝社区第三居民小组集体土地进行龙川桥公园的建设，龙川桥公园建设租用土地15.83亩，金汁河绿化租用土地1.57亩，主要改善了周边居民的生活环境，打造休闲娱乐公园，改善人居环境，更有效的保护了长江流域的生态环境等问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2025年机关运行经费安排7,159,597.00元，与上年对比减少了2,036,788.00元，主要原因为2025年社区人员保险不纳入我部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处资产总额25,337,519.67元，其中，流动资产17,581,632.07元，固定资产7,755,887.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,002,690.55元，其中固定资产减少559,043.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010300455200111

附件1-3.2025年龙泉街道部门预算公开表

附件2-1.2025年龙泉街道重点领域财政项目文本公开（街道运转工作经费）

附件2-1.2025年龙泉街道重点领域财政项目文本公开（离退休干部党组织工作经费）